梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2020年预算公开

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算，向乡人大提供预决算报告。

（3）负责村级“一事一议”财政奖补工作,乡镇非税收入的管理,各项农民补贴的核拨与兑付工作。

（4）组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

（5）负责乡镇财政专项资金的管理,负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

（6）管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、 交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

（7）承办乡党委、政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曩宋阿昌族乡人民政府共有11个编制部门，分别是曩宋阿昌族乡党政办公室、曩宋阿昌族乡林业工作站、曩宋阿昌族乡农业综合服务中心、曩宋阿昌族乡文化广播服务中心、曩宋阿昌族乡村镇规划建设服务中心、曩宋阿昌族乡社会保障服务中心、曩宋阿昌族乡财政所、曩宋阿昌族乡农村经济经营管理站、曩宋阿昌族乡社会事务办公室、曩宋阿昌族乡经济发展办公室、曩宋阿昌族乡社会治安综合治理办公室，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

（三）重点工作概述

在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，团结依靠全乡各族干部群众，围绕“依法治乡、科教强乡、产业富乡、交通兴乡、生态美乡”的定位，认真贯彻落实新时期脱贫攻坚政策，抓实五大产业，实现全乡经济社会发展稳中向好、持续向前。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 32人（含机关工勤3人），事业编制37人。在职实有69人，其中： 财政全供养 69人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1420.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1420.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年初预算收入1420.46万元，2019年年初预算收入1430.61万元，同比减少0.71%。增减变动主要原因年初人员支出经费、日常支出经费及项目经费有调整；国家工资支付的改革，机关、事业单位养老保险并轨政策的实施等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1420.46万元，其中:本年收入1420.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1420.46万元（本级财力1420.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1420.46万元。财政拨款安排支出 1420.46万元，其中：基本支出1271.5万元，项目支出148.96万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出678万元；文化旅游体育与传媒支出30.59万元；社会保障和就业支出256.37万元；卫生健康支出10.4万元；农林水支出371.26万元；住房保障支出73.84万。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1271.5万元，项目支出148.96万元）。

工资福利支出基本支出869.77万元；商品和服务支出合计150.87万元，其中基本支出70.31万元，项目支出80.56万元；对个人和家庭的补助385.67万元，其中基本支出331.42万元，项目支出54.25万元；资本性支出（基本建设）为项目支出13.94万元；资本性支出项目支出0.21万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曩宋阿昌族乡人民政府部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.58万元，较上年增加1.04万元，增长67.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曩宋乡阿昌族乡人民政府部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曩宋乡阿昌族乡人民政府部门2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少3.4万元，下降80.95%，国内公务接待批次为5次，共计接待120人次。

增减变化原因：严格遵照中央八项规定节约接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曩宋乡阿昌族乡人民政府部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.58万元，较上年增加1.04万元，增长67.53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.58万元，较上年增加1.04万元，增长67.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：车辆老旧维修维护及燃料费增加，所以相应的增加了公务运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2020年机关运行经费支出70.31万元，同比2019年的66.15万元增加6.23%。主要为商品和服务支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费和办公设备购置费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 曩宋阿昌族乡人民政府2020年部门预算公开表]