曩宋阿昌族乡2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算（草案）报告

曩宋阿昌族乡2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）报告（书面）

——2020年5月15日在曩宋阿昌族乡第十一届人民代表大会第七次会议上

曩宋阿昌族乡人民政府副乡长  周艳存

各位代表：

受乡人民政府委托，现将曩宋阿昌族乡2019年全乡财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请曩宋阿昌族乡第十一届人民代表大会第七次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，全乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全省财政工作会议精神，坚持稳中求进全面贯彻增强可持续发展理念，积极落实财政政策，狠抓财政运行质量，着力支持打好精准脱贫，突出保障重点，推动我乡经济社会持续、协调、健康发展。

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2019年一般公共预算收入总计2936.63万元，为年初预算1430.61万元的205.27%，同比增加692.20万元，增幅达30.84%。其中：一般公共预算收入（税收收入）完成615.00万元，为年初预算的106.05%，同比增加73.00万元，增幅达13.47%；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）完成2321.63万元，为年初预算的272.92%，同比增加619.20万元，增幅达36.37%。一般公共预算支出2936.63万元，同比增加692.20万元，增幅达30.84%。

平衡情况：一般公共预算收入2936.63万元，一般公共预算支出2936.63万元；其中：（1）一般公共服务支出827.52万元；（2）文化体育与传媒支出42.69万元；（3）社会保障和就业支出271.78万元；（4）医疗卫生与计划生育支出0.21万元；（5）城乡社区支出2万元；（6）农林水支出1712.84万元；（7）住房保障支出60.59万元。（8）灾害防治及应急管理支出19万元。年终结余0万元。

2.政府性基金预算

2019年政府性基金上级补助收入64万元，年初预算0万元，同比增加64万元；政府性基金支出64万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入64万元；政府性基金支出64万元；年终结余0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2019年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2019年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十一届六次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入减少741.71万元。其中：一般公共预算收入（税收收入）增加38.32万元，主要原因是税收任务超额完成；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减少780.03万元，主要原因是财政调减指标及收回盘活资金。

一般公共预算支出减少741.71万元（详见附表1）。主要原因是财政调减指标及收回盘活存量资金。

2.政府性基金转移预算收入增加30万元，支出增加30万元。

3.国有资本经营预算无变化。

4.社会保险基金预算无变化。

（三）2019年全乡财务收支情况

1.2019年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入3000.63万元比上年2244.43万元增加了33.69%。

财政拨款支出3088.29万元，比上年2344.95万元增加31.70%。主要原因为上级补助资金增加及人员工资调整等，明细如下：

一般公共服务支出900.78万元，其中人大事务支出5.75万元，主要包括一般行政管理事务0.13万元，人大代表工作3.48万元，人大会议2.14万元；政协事务支出5.3万元，主要包括委员视察0.3万元，其他政协事务支出5万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出656.15万元，其中行政运行支出642.09万元，一般行政管理事务支出12.46万元，信访事务支出1.6万元；财政事务支出22.32万元，其中行政运行支出21.62万元，一般行政管理事务支出0.7万元；纪检监察事务（一般行政管理事务）支出1.42万元；群众团体事务支出9.81万元；组织事务（其他组织事务支出）支出45.06万元；宣传事务（一般行政管理事务）支出1.19万元；其他共产党事务支出87.53万元；统战事务支出（宗教事务）0.08万元；其他一般公共服务支出66.17万元；

文化体育与传媒支出42.69万元，其中群众文化32.69万元，其他文化体育与传媒支出10万元；

社会保障和就业支出268.91万元，其中人力资源和社会保障管理事务（行政运行）支出54万元，民政管理事务支出43万，行政事业单位离退休支出95.27万元（其中：归口管理的行政单位离退休支出0.32万元，事业单位离退休支出0.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出90.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.24万元，其他行政事业单位离退休支出1.77万元），抚恤（死亡抚恤）支出36.38万元，临时救助支出17.37万元，退役军人事务管理支出2.89万元，其他社会保障和就业支出20万元；

医疗卫生与计划生育支出（其他计划生育事务支出）0.21万元；

农林水支出1795.58万元，其中农业支出336.15万元（农业事业运行支出315.19万元，病虫害防控2.28万元，农业组织化与产业化经营9.64万元，农村公益事业4万元，对高校毕业生到基层任职补助4.56万元，其他农业支出0.48万元）；扶贫支出1066.16万元（其中：农村基础设施建设306.64万元，生产发展239.56万元，其他扶贫支出519.96万元）；农业综合开发（土地治理）293万元；农村综合改革支出100.27万元(其中：对村级一事一议的补助55万元，对村民委员会和村党支部的补助45.27万元）；

城乡社区支出1.65万元；

住房保障支出（住房公积金）60.59万元；

自然灾害防治及应急管理支出17.88万元。

2.2019年其他资金收支情况

2019年其他收入45.63万元，其他资金支出44.17万元。其中：商品和服务支出23.27万元，个人和家庭的补助20.90万元。

二、2019年财政预算执行中的主要工作

2019年，在面对经济运行压力大的情况下，我乡坚持稳中求进，加快经济发展方式转变，深入挖掘增收潜力，规范非税收入管理，提高财政收入，从严控制行政经费支出，压缩“三公”经费支出，坚持有保有压、统筹兼顾，确保发展、改善民生等各项重点支出的需要。

（一）壮大财政基础，提高财政保障能力

围绕乡党委、政府工作重点，继续调整优化支出结构，为全乡经济发展提供财力支持，支持打好脱贫攻坚战，紧紧围绕“两不愁三保障”，集中财力支持产业发展等重点项目支出，创新优化产业结构，确保全乡脱贫摘帽工作取得扎实进展。全乡各项社会事业得到较快发展，提高了财政保障能力。

（二）继续深化财政改革，切实加强财政监督

认真落实科学发展观，坚持以人为本、协调发展，按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强乡财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全乡向外争取资金的有效使用性，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。

（三）优化支出结构，促进社会和谐稳定

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是确保工资运行机制，保证工资正常发放，2019年工资支出941.67万元，主要包括财政代发职工工资、村干部补助、村干部补助、计生宣传员补助、遗属补助、村民小组党支部书记补助等；二是单位公用经费、业务经费按预算拨付到位，确保机构正常运转，拨付公用经费210.88万元，主要用于开展脱贫攻坚、产业发展、低保工作、综治维稳等乡政府中心工作、公务运行及各站所日常工作开支。

（四）着力保障和改善民生，持续提升民生保障

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。一是2019年财政投入脱贫攻坚产业、基础设施建设2807.2万元，主要用于建档立卡贫困户产业发展、村内道路硬化、党员活动室、房屋改造、人饮工程等产业及基础设施建设，确保贫困户脱贫致富；二是利用农民补贴网管理系统，及时兑付各种补贴。通过“农民补贴一折通”共向农民足额兑付耕地地力保护补贴187.61万元，受益5669户。三是做好政策性农业保险工作及农村综合保险等工作，加强宣传教育，动员农户积极参保。这些惠农政策的实施，对调动农民种植养殖积极性，稳定我乡农业种植面积，带动以优质、高效为主的农业科技推广应用，促进农村稳定起到了积极作用。

（五）合理使用财政资金，推进农村基础设施建设，壮大村集体经济

积极申报项目，向上级争取各项专项资金及补助，用于我乡基础设施建设、扶贫产业项目发展、壮大村集体经济收入、农村公益性岗位人员补助、人居环境提升改造等项目建设，较好地解决了制约我乡各项发展的矛盾，加强了基础设施建设，切实改善了人民群众的生产生活条件，壮大了村集体经济，提高村集体经济收入，为我乡打赢脱贫攻坚战提供了坚强的保障，为实现全乡和谐小康社会奠定了坚实的基础。

各位代表，总的来看，2019年我乡财政预算执行情况良好，这是在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的法律监督和工作监督下取得的结果，是各部门、各村委会及全乡人民共同努力的结果。但同时，我乡也存在着诸多不容忽视的矛盾和问题：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我乡经济发展的困难较多，财政收入来源基本依靠上级拨款；二是实施项目较多，工作任务繁重，实施过程中社会矛盾凸现，而财政十分困难，导致在开展工作中受到一定制约；三是财政管理职能在不断改变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们将认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2020年财政预算（草案）

2020年乡财政工作将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，深入推进财税改革，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生。严格执行预算管理制度，牢固树立过紧日子的思想，努力做到开源与节流并举，坚持厉行节约，集中财力保工资发放、保机构运转、保民生、保社会稳定、保财政收支平衡，确保全乡经济社会和谐发展。

（一）一般公共财政预算

预计2020年一般公共预算收入总计1420.46万元，比上年1430.60万元减少0.71%。其中：一般公共预算收入（税收收入）579.94万元；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）840.52万元，比上年850.66万元减少1.19%。

一般公共预算支出1420.46万元，比上年1430.60万元减少0.71%。其中：一般公共服务支出678万元，比上年683.37万元减少0.79%；文化体育与传媒支出30.59万元，比上年32.81万元减少6.77%；社会保障和就业支出256.37万元，比上年255.79万元增长0.23%；医疗卫生支出10.40万元，较上年10.40万元无变化；农林水支出371.26万元，比上年361.85万元增长2.60%；住房保障支出73.84万元，比上年86.38万元减少14.52%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1420.46万元；一般公共预算支出1420.46万元；年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2020年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2020年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2020年社会保险基金收支均为零。

四、2020年财政主要工作任务

2020年，我们将按照乡党委、政府的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力增收节支，不断推进财政改革和加强财政管理，提高依法理财水平，狠抓各项措施落实，努力推动全乡经济社会平稳较快发展。

（一）发挥财政职能作用，服务经济发展大局

一是要立足于自身的努力，调动全乡广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展经济；二是准确把握国家、省、州、县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和各项资金；三是要加强与上级财政、金融机构的协作、沟通，筹措资金，保障供给。

（二）规范财政管理，增强财政保障能力

进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化，业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。 

（三）加大民生投入，不断推动社会事业发展。

财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共服务均等化。加大人畜饮水、农田水利、党员文化活动室、村内绿化硬化亮化等投入，大力改善人居环境，完善农村基础设施建设，大力扶持建档立卡贫困户产业发展，积极帮助贫困户脱贫致富，努力提高群众生活水平，提升群众幸福感。

（四）着力深化各项改革，不断提高财政管理水平。

深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，继续执行预算公开，控制“三公”经费支出。完善乡财政体制，增加国有资产监督管理办法，试行预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪行为。

（五）细化其他工作，夯实财政管理基础。

进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，尽量做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。

各位代表，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，认真贯彻中央和省委、州委、县委各项决策部署，努力完成全年财政工作任务，为曩宋阿昌族乡的跨越发展贡献力量！

 [附件: 附件1：梁河县曩宋阿昌族乡2019年度财政预算执行情况表] 

 [附件: 附件2：梁河县曩宋阿昌族乡2020年度财政预算(草案)]