德宏州梁河县曩宋阿昌族乡部门2019年度部门决算

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  德宏州梁河县曩宋阿昌族乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  德宏州梁河县曩宋阿昌族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政预决算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、 交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

（3）负责村级“一事一议”财政奖补工作,乡镇非税收入的管理,各项农民补贴的核拨与兑付工作。

（4）组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

（5）负责乡镇财政专项资金的管理,负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）发挥财政职能作用，服务经济发展大局

一是要立足于自身的努力，调动全乡广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展经济；二是准确把握国家、省、州、县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和各项资金；三是要加强与上级财政、金融机构的协作、沟通，筹措资金，保障供给。

（二）规范财政管理，增强财政保障能力

进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化，业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。

（三）加大民生投入，不断推动社会事业发展。

财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共服务均等化。加大人畜饮水、农田水利、党员文化活动室、村内绿化硬化亮化等投入，大力改善人居环境，完善农村基础设施建设，大力扶持建档立卡贫困户产业发展，积极帮助贫困户脱贫致富，努力提高群众生活水平，提升群众幸福感。

（四）着力深化各项改革，不断提高财政管理水平。

深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，继续执行预算公开，控制“三公”经费支出。完善乡财政体制，增加国有资产监督管理办法，试行预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪行为。

（五）细化其他工作，夯实财政管理基础。

进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，尽量做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州梁河县曩宋阿昌族乡人民政府部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：曩宋阿昌族乡党政办公室、曩宋阿昌族乡农业综合服务中心、曩宋阿昌族乡文化广播服务中心、曩宋阿昌族乡村镇规划建设服务中心、曩宋阿昌族乡社会保障服务中心、曩宋阿昌族乡财政所、曩宋阿昌族乡农村经济经营管理站、曩宋阿昌族乡社会事务办公室、曩宋阿昌族乡经济发展办公室、曩宋阿昌族乡社会治安综合治理办公室，曩宋阿昌族乡林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡人民政府部门2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人），其他人员2人，主要是公益性岗位人员。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡人民政府部门2019年度收入合计3,046.27万元。其中：财政拨款收入3,000.63万元，占总收入的98.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入45.63万元，占总收入的1.5%。财政拨款收入3000.63万元比上年2244.43万元增加了33.69%。主要原因为上级补助资金增加及人员工资调整等。

二、支出决算情况说明

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡人民政府部门2019年度支出合计3,132.46万元。其中：基本支出1,628.94万元，占总支出的52%；项目支出1,503.52万元，占总支出的48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。财政拨款支出3088.29万元，比上年2344.95万元增加31.70%。其他资金支出44.17万元。其中：商品和服务支出23.27万元，个人和家庭的补助20.90万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州梁河县曩宋阿昌族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,628.94万元。比上年1524.63万元增加6.84%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州梁河县曩宋阿昌族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,503.52万元。比上年1039.6万元增加44.62%。项目支出比去年增加原因为我乡脱贫攻坚项目，建档立卡产业发展补助资金、农户农危改补助资金、基础设施建设项目资金增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,088.29万元,占本年支出合计的98.59%。比上年2344.95万元增加31.70%。主要原因为上级补助资金增加及人员工资调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出900.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.17%。其中人大事务支出5.75万元，主要包括一般行政管理事务0.13万元，人大代表工作3.48万元，人大会议2.14万元；政协事务支出5.3万元，主要包括委员视察0.3万元，其他政协事务支出5万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出656.15万元，其中行政运行支出642.09万元，一般行政管理事务支出12.46万元，信访事务支出1.6万元；财政事务支出22.32万元，其中行政运行支出21.62万元，一般行政管理事务支出0.7万元；纪检监察事务（一般行政管理事务）支出1.42万元；群众团体事务支出9.81万元；组织事务（其他组织事务支出）支出45.06万元；宣传事务（一般行政管理事务）支出1.19万元；其他共产党事务支出87.53万元；统战事务支出（宗教事务）0.08万元；其他一般公共服务支出66.17万元；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出42.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。其中群众文化32.69万元，其他文化体育与传媒支出10万元；

  8.社会保障和就业（类）支出268.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。其中人力资源和社会保障管理事务（行政运行）支出54万元，民政管理事务支出43万，行政事业单位离退休支出95.27万元（其中：归口管理的行政单位离退休支出0.32万元，事业单位离退休支出0.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出90.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.24万元，其他行政事业单位离退休支出1.77万元），抚恤（死亡抚恤）支出36.38万元，临时救助支出17.37万元，退役军人事务管理支出2.89万元，其他社会保障和就业支出20万元；

  9.卫生健康（类）支出0.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于计划生育事务支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出1.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

 12.农林水（类）支出1,795.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.14%。其中农业支出336.15万元（农业事业运行支出315.19万元，病虫害防控2.28万元，农业组织化与产业化经营9.64万元，农村公益事业4万元，对高校毕业生到基层任职补助4.56万元，其他农业支出0.48万元）；扶贫支出1066.16万元（其中：农村基础设施建设306.64万元，生产发展239.56万元，其他扶贫支出519.96万元）；农业综合开发（土地治理）293万元；农村综合改革支出100.27万元(其中：对村级一事一议的补助55万元，对村民委员会和村党支部的补助45.27万元）；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出60.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出17.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.74万元，支出决算为3.85万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.11万元，完成预算的54.18%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的12.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张未拨付到位。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.81万元，下降31.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.64万元，增长26.07%；公务接待费支出决算减少2.46万元，减少76.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政资金未拨付到位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占80.81%；公务接待费支出0.74万元，占19.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.11万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡人民政府部门2019年机关运行经费支出944.94万元，比上年946.26万元减少0.14%。减少的主要原因是我部门严格按照八项规定，精简办公支出等费用。主要用于一般行政管理事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、群众团体事务组织事务、其他组织事务支出）、宣传事务、其他共产党事务、统战事务支出（宗教事务）和其他一般公共服务。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州梁河县曩宋阿昌族乡人民政府部门资产总额892.97万元，其中，流动资产753.07万元，固定资产138.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193.65万元，其中;流动资产增加214.57万元，固定资产减少19.86万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产减少1.05万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0X万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  [附件: 德宏州梁河县曩宋阿昌族乡部门2019年度部门决算公开表]