曩宋乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

 

（2018年1月30日在曩宋阿昌族乡第十一届人民代表大会第三次会议第二次全体会议上）

 

各位代表：

我受曩宋阿昌族乡人民政府委托，向大会作曩宋阿昌族乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年是我乡脱贫出列的重要一年，在脱贫攻坚战期间严峻的经济形势下，曩宋阿昌族乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下和乡人大的依法监督下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立科学发展观，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，坚持依法理财，努力增加财政收入，增加对农村基础设施建设和社会发展的投入，财政收支均实现了增长，有力地支持了全乡经济和各项社会事业的发展。

（一）2017年财政收入执行情况

1、一般公共预算执行情况

2017年一般公共预算财政拨款收入2093.53万元，同比去年1409.05万元增长48.58%。一般公共预算财政拨款支出2093.53万元，同比去年1409.05万元增长48.58%。

一般公共预算平衡情况：一般公共预算财政拨款收入2093.53万元，其中：上级财政补助收入2093.53万元；一般公共预算财政拨款支出 2093.53万元。其中:（1）一般公共服务支出639.56万元；（2）文化体育与传媒支出70.72万元；（3）社会保障和就业支出113.73万元；（4）医疗卫生与计划生育支出18.29万元；（5）农林水支出1189.83万元；（6）住房保障支出59.4万元；（7）安全监督监察专项支出2万元。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金上级补助收入 0万元；

政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入 0万元，上级补助收入 0万元，收入总计 0万元；政府性基金支出 0万元，支出总计0万元。

3、国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元。

国有资本经营预算平衡情况：国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元。

4、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元；年末结余0万元。

（二）2017年全乡财政拨款财务收支情况

2017年财政拨款收入2093.53万元，较去年1409.05万元增长48.58%；

2017年财政拨款支出1928.19万元（含政府性基金30万元），较去年1278.82万元增加50.78 %，主要是工资增加、基础设施建设项目增加、扶贫项目款下拨到我乡发放等支出超出计划出所形成，其中：

（1）人大事务支出 18.45万元(其中：行政运行支出0.5万元；一般行政管理事务支出1.11万元，人大会议支出2.25万元，代表工作支出9.22万元，人大代表履职能力提升支出0.25万元，其他人大事务支出5.12万元)；

（2）政协支出 22.00万元（其中：委员视察支出1.00万元；其他政协事务支出21.00万元）；

（3）政府及相关事务支出493.61万元（其中：行政运行支出446.26万元，一般行政管理事务支出32.95万元，信访事务支出14.4万元）；

（4）财政事务支出28.52万元（其中：行政运行支出26.51万元，一般行政管理事务支出2.01万元）；

（5）纪检监察事务支出4.89万元（其中：一般行政管理事务支出4.89万元）；

（6）宗教事务支出1万元；

（7）组织事务支出24.82万元；

（8）宣传事务支出10.34万元；

（9）其他共产党事务支出19.58万元；

（10）其他一般公共服务支出59.00万元；

（11）文化体育与传媒支出70.76万元；

（12）人力资源和社会保障管理事务支出8.19万元；

（13）行政事业单位离退休支出98.26万元；

（14）抚恤支出6.12万元；

（15）医疗卫生与计划生育支出12.2万元；

（16）农林水支出959.05万元（其中：农业事业运行支出281.30万元，农业行业业务管理支出2万元，农业生产支持补贴支出3万元，农业组织化与产业化经营支出52万元，农村公益事业支出11.20万元，对高校毕业生到基层任职补助20.16万元，其他农业支出1万元，其他水利支出1万元，其他扶贫支出424.77万元，对村级一事一议的补助支出72.50万元，对村民委员会和村党支部的补助支出90.12万元）；

（17）安全监管监察专项支出2万元；

（18）住房公积金支出59.4万元。

（19）政府性基金支出30万元。

二、2017年曩宋乡财政工作情况

2017年，我乡在面对经济运行压力大的困难下，坚持稳中求进，加快经济发展方式转变，深入挖掘增收潜力，规范非税收入管理，提高财政收入。坚持勤俭办事，从严控制行政经费支出，压缩“三公”经费支出，坚持有保有压、统筹兼顾，确保发展、改善民生等各项重点支出的需要。

（一）积极响应中央八项规定，优化支出结构，严格预算管理

为确保年初财政预算任务的完成，对财政预算资金实行科学化、精细化管理。曩宋阿昌族乡人民政府制定了公务接待、办公耗材、公务用车等内部管理制度。在优先保证人员工资正常发放情况下，对会议费、招待费、公车费、电话费等非生产性开支实行限额管理；对办公设备等固定资产购置，严格按照政府采购制度，通过县、乡采购中心审批采购；对工程建设项目，严格执行招投标制度。

（二）坚持规范管理，确保惠民资金安全发放

为了更好地落实国家惠民政策，强化民生工程建设，我们认真做了以下几方面工作：

1、加强宣传，提高认识。通过农民赶集、召开大小会议、发放政策宣传单、张贴标语、乡村政务公开栏，向广大农民朋友宣传国家惠民政策，使党的惠民政策家喻户晓。

2、规范程序，严格操作。在资金管理和发放过程中，坚持公开透明，规范操作，并设立群众意见箱、监督电话，接受社会公众监督。为了确保惠民资金的安全发放，各项惠民补贴资金一律通过“一卡通”账户发放到户，从而切实保证了惠民资金的安全和群众的利益。

（三）落实财务监督，强化乡、村、组三级资产管理

1、严格执行“村财乡管”、“组财村管”。全面实行统一票证管理，对村级财务也一律实行电算化管理，按照“收支两条线”管理规定，把村组各项收入全部缴入财政专户统一管理。

2、强化群众监督。对村组财务实行民主理财，监督把关；对大额资金支出管理严格按规定程序实行。使群众对村级工作和村干部的公信度进一步提高，拉近了干群关系，促进了农村稳定。

（四）坚持统筹兼顾，认真完成其它各项工作

1、认真编制政府预算决算，优化支出结构，严格执行预算管理制度。

2、加强财务管理，强化监督。根据有关财务规定和文件要求，按时做好会计凭证报送审核工作，及时报送各项会计报表，积极主动接受上级财政部门和审计部门的监督和管理。

3、认真做好固定资产登记管理工作。在全乡固定资产清理、登记、核算，设立卡片、设台账的基础上，科学地整合资产资源，强化管理。将管理权和使用权落实到人，及时增加和核销固定资产，实行动态管理，有效地防止了资产流失。

总的来说，2017年我乡财政预算执行情况良好。一是在州、县财政十分困难的经济环境下完成财政收支任务，实现了较大的增幅；二是在现行财政管理体制下，在保证人员支出和政府机关高效运转的同时，还在乡村道路建设、人畜饮水工程建设、水利兴修工程建设等基础设施建设上有了新发展，并且尽力满足了全乡各项社会事业工作开展的资金需求，全年没有发生新债务。各项支出的发生控制在乡财力许可的范围内，财政运转已步入良性循环的轨道。

但是，我们也面对着诸多不容忽视的矛盾和问题：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我乡经济发展的困难较多，财政收入来源基本依靠上级拨款；二是项目实施较多，征地任务繁重，实施过程中社会矛盾凸现，但由于财政十分困难，导致在开展工作中受到一定制约；三是财政管理职能在不断改变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们将认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2018年财政预算（草案）

根据中央经济工作会议精神，按照县委、县政府对经济工作的总体部署，2018年乡财政工作将全面贯彻党的十九大精神，正确把握国内外形势新变化、新特点，以加快转变经济发展方式为主线，不断深化财政改革，着力保障和改善民生，保持经济稳步快速发展，促进社会和谐稳定。严格执行预算管理制度，加强支出管理，优化支出结构，提高支出效益，充分发挥财政调控职能，以确保全乡经济社会和谐发展。

这次提交人代会审议的预算草案，按照预算编制的统一要求，根据上级下达的任务并结合我乡实际情况，2018年财政收支预算（草案）如下：

1、一般公共预算（草案）

2018年一般公共预算收入 1091.96万元，同比去年973.52万元增长12.17%；一般公共预算支出1091.96万元。

    平衡情况：一般公共预算收入1091.96万元，上级补助收入0万元，收入总计1091.96万元；一般公共预算支出 1091.96万元，支出总计1091.96万元。其中：（1）一般公共服务支出492.67万元；（2）文化体育与传媒支出40.90万元；（3）社会保障和就业支出135.80万元；（4）医疗卫生与计划生育支出10.40万元；（5）农林水支出348.99万元；（6）住房保障支出63.20万元。

    2、政府性基金预算（草案）

政府性基金上级补助收入0万元；政府性基金支出0万元。

平衡情况：政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，收入总计0万元；政府性基金支出0万元，支出总计0万元。

    3、国有资本经营预算（草案）

国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元。

平衡情况：国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元；年终结余0万元。

    4、社会保险基金预算（草案）

   社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

   平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元；年终结余0万元。

2018年我乡财政预算安排是在认真分析研究我乡经济和社会发展形势的基础上制定的，收入任务十分艰巨，支出压力也很大且由于我乡整乡推进整族帮扶、脱贫攻坚项目都在全面收尾阶段，不可预见的支出也可能随时发生，所以要严格按预算办事，精打细算，把有限的资金管好用活。我们相信，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的依法监督下，经过全乡上下共同努力，扎实苦干，2018年财政预算一定能够圆满实现。

四、为确保2018年预算任务的完成，我们将做好以下工作

（一）积极向上级争取项目和资金补助，加快经济发展。

一方面我们要立足于自身的努力，调动全乡广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展经济；另一方面要积极向上级反映汇报目前我乡的困难情况，使上级有关部门更加了解目前我乡的状况，在政策上和资金上给予我乡一些政策倾斜照顾，以促进我乡经济社会的全面发展。

（二）完善支出管理，提高资金的使用效益。

在支出方面，按照财政支出的要求，坚持贯彻“量入为出，量力而行”的原则，提倡勤俭办一切事情的思想，按照合理的支出顺序安排支出，努力压缩各种非生产性支出。在建设与发展中把所要办的事情放在乡级财力能承受的范围内，有计划的逐步实施，进一步建章立制，严肃财经纪律，定期开展财务检查，努力增收节支。

（三）积极做好惠民资金的服务、管理和发放工作。

强化政策宣传，提高服务质量，积极做好惠民资金“一卡通”管理和发放工作，把党的惠民政策送到千家万户。

各位代表，2018年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们坚信，在县、乡党委政府的坚强领导下，在县、乡人大的依法监督下，在诸位代表的通力支持下，我们一定能圆满完成全年各项财政工作任务，为打赢脱贫攻坚战贡献力量！

 [附件: 预决算报告附件1：曩宋乡2017年度预算执行情况表] 

 [附件: 预决算报告附件2：曩宋乡2018年度财政预算（草案）]