曩宋阿昌族乡人民政府2018年部门预算公开

曩宋阿昌族乡人民政府2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村两委班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位编制数68个，其中行政编制数29 个，事业编制数36个（含参公编制6人），工勤编制数 3 个，截至2017年11月实有在职人数74人，其中行政人员33人，事业人员38人（含参公管理人员4人），工勤人员3人，退休人员19人，离休人员 0人。

（三）重点工作概述

1.抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，如烤烟、甘蔗、白花油茶等特色产业，推动农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

2.按规定权限管理或协助上级部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力；指导居民村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3.按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

 4.做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、社会救助、医疗救助、失地农民保障等制度。退耕还林、农资综合补贴、良种补贴、扶贫资金等各类惠民资金全部通过一卡通兑付到群众户头；五保、残疾、孤儿等弱势群体生活得到有效保障。加强政策法制宣传教育，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

5.完善便民服务工作，乡政府便民服务大厅的一站式服务，极大地方便了群众办事；全乡实行首问负责制，实行按时办结的机制，提高政府效能，树立为民、便民、利民的形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 32人（含机关工勤3人），事业编制36人。在职实有74人，其中： 财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1091.96万元，其中：一般公共预算财政拨款1091.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1091.96万元，其中:本年收入1091.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1091.96万元（本级财力1091.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1091.96万元。财政拨款安排支出 1091.96万元，其中，基本支出1091.96万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出492.67万元，其中：工资和福利支出359.79万元，商品和服务支出53.18万元，对个人和家庭的补助79.7万元；

文化体育与传媒支出40.9万元，其中：工资和福利支出39.14万元，商品和服务支出1.76万元，对个人和家庭的补助0万元；

社会保障和就业支出135.8万元，其中：工资和福利支出7.65万元，商品和服务支出1.57万元，对个人和家庭的补助126.58万元；

医疗卫生与计划生育支出10.4万元，其中：工资和福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助10.4万元；

 农林水支出348.99万元，其中：工资和福利支出277.85万元，商品和服务支出42.1万元，对个人和家庭的补助29.04万元；

住房保障支出63.2万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出747.63万元，其中：基本工资223.68万元，津贴补贴359.65万元， 奖金18.64万元，绩效工资68.85万元， 住房公积金63.2万元，其他工资福利支出13.61万元；

商品和服务支出98.61万元，其中：办公费59.53万元， 印刷费0.87万元，水费0.44万元，电费1.37万元， 邮电费0.97万元，差旅费0.89万元，维修（护）费0.89万元，会议费8.65万元，培训费1.88万元，公务接待费4.2万元，劳务费0.33万元，工会经费10.5万元，公务用车运行维护费1.54万元，其他商品和服务支出6.64万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收入1091.96万元，比2017年预算收入973.52万元增加118.44万元，同比增加12.17%。其中：

一般公共服务支出492.67万元，同比增加65.13万元，增幅达15.23%；

文化体育与传媒支出40.9万元，同比增加9.94万元，增幅达32.11%；

社会保障和就业支出135.8万元，同比增加2.49万元，增幅达1.87%；

医疗卫生与计划生育支出10.4万元，同比减少37.63万元，减幅达78.35%；

农林水支出348.99万元，同比增加93.33万元，增幅达36.51%；

住房保障支出63.2万元，同比减少14.82万元，减幅达19%。

2018年一般公共预算“三公”经费年初预算数5.74万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费4.2万元；公务用车购置及运行1.54万元，主要包括公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.54万元。“三公”经费预算较去年无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费支出98.61万元，主要原因商品和服务支出、其他资本性支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 曩宋阿昌族乡人民政府2018年部门预算公开情况表]