曩宋阿昌族乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算调整方案（草案）报告

——2019年11月29日在曩宋阿昌族乡第十一届人民代表大会第六次会议上

曩宋阿昌族乡人民政府副乡长  胡广跃

 

各位代表：

受乡人民政府委托，现将曩宋阿昌族乡2018年全乡财政预算执行情况（决算数）和2019年财政预算调整方案（草案）提请曩宋阿昌族乡第十一届人民代表大会第六次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年是我乡脱贫攻坚工作的重要一年，在脱贫攻坚工作严峻的经济形势下，曩宋阿昌族乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导和乡人大的依法监督下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立科学发展观，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，坚持依法理财，努力增加财政收入，增加对农村基础设施建设和社会发展的投入，财政收支均实现了增长，有力地支持了全乡经济和各项社会事业的发展。

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2018年一般公共预算收入总计2244.43万元，为年初预算1091.96万元的205.54%，同比增加150.90万元，增幅达7.21%。其中：一般公共预算收入（税收收入）完成542万元（年初未预算）；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）完成1702.43万元，为年初预算的155.91%，同比减少18.68%。一般公共预算支出2244.43万元，同比增加150.90万元，增幅达7.21%。

平衡情况：一般公共预算收入2244.43万元，一般公共预算支出2244.43万元。其中：（1）一般公共服务支出923.22万元；（2）文化体育与传媒支出30.54万元；（3）社会保障和就业支出198.84万元；（4）医疗卫生与计划生育支出1.33万元；（5）农林水支出1032.25万元；（6）住房保障支出58.25万元。年终结余0万元。

2.政府性基金预算

2018年政府性基金收支均为零。

3.国有资本经营预算执行情况

2018年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2018年社会保险基金收支均为零。

（二）决算数与乡十一届四次人民代表大会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入减少417.18万元。其中：一般公共预算收入（税收收入）增加89.07万元，主要原因是税收任务超额完成；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减少506.25万元。一般公共预算支出减少417.18万元。主要原因是财政调减指标及收回盘活存量资金。

2.政府性基金转移收入无变化。

3.国有资本经营预算无变化。

4.社会保险基金预算无变化。

（三）2018年全乡财务收支情况

1.2018年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入2244.43万元，比上年2093.53万元增长7.21%。

财政拨款支出2344.95万元，比上年1898.21万元增长23.53 %，主要原因为上级补助资金增加及人员工资调整等，明细如下：

人大事务支出7.42万元，主要包括行政运行0.02万元，人大代表工作3.55万元，人大会议3.85万元；

政协事务支出15.15万元，主要包括委员视察0.15万元，其他政协事务支出15万元；

政府办公厅（室）及相关机构事务支出613.63万元，主要包括行政运行601.45万元，一般行政管理事务支出4.98万元，信访事务支出7.2万元；

财政事务支出34.63万元，其中行政运行支出34.17万元，一般行政管理事务支出0.46万元；

纪检监察事务（一般行政管理事务）支出3.63万元；

组织事务（其他组织事务支出）支出5万元；

宣传事务（一般行政管理事务）支出1万元；

其他共产党事务支出36.51万元；

其他一般公共服务支出10万元；

文化体育与传媒支出33.42万元，其中群众文化31.42万元，其他文化体育与传媒支出2万元；

社会保障和就业支出198.24万元，其中人力资源和社会保障管理事务（行政运行）支出11.22万元，行政事业单位离退休102.65万元（其中：归口管理的行政单位离退休0.17万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助101.32万元，其他行政事业单位离退休支出1.16万元）；抚恤（死亡抚恤）支出31.25万元；其他社会保障和就业支出53.12万元；

医疗卫生与计划生育支出（其他计划生育事务支出）2.98万元；

农林水支出1298.08万元，其中农业事业运行302.94万元，农业生产支持补贴67.55万元，农业组织化与产业化经营201.75万元，农村公益事业13.5万元，对高校毕业生到基层任职补助7.05万元，其他农业支出42.18万元，扶贫支出468.07万元（其中：农村基础设施建设74.46万元，生产发展21.60万元，扶贫贷款奖补和贴息6.61万元，其他扶贫支出365.40万元），农业综合开发（土地治理）34.36万元，农村综合改革支出160.68万元(其中：对村级一事一议的补助66万元，对村民委员会和村党支部的补助94.68万元）；

住房保障支出（住房公积金）58.25万元；

其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）27万元。

2.2018年其他资金收支情况

2018年其他收入126.12万元，其他资金支出219.28万元。其中：商品和服务支出72.90万元，个人和家庭的补助81.29万元，资本性支出65.09万元。

二、2019年财政预算调整数（草案）

根据中央经济工作会议精神，按照县委、县政府对经济工作的总体部署，2019年乡财政工作将全面贯彻党的十九大精神，正确把握国内外形势新变化、新特点，以加快转变经济发展方式为主线，不断深化财政改革，着力保障和改善民生，保持经济稳步快速发展，促进社会和谐稳定。严格执行预算管理制度，加强支出管理，优化支出结构，提高支出效益，充分发挥财政调控职能，以确保全乡经济社会和谐发展。按照预算编制的统一要求，根据上级下达的任务并结合我乡实际情况，2019年财政预算调整数（草案）如下：

（一）1-10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1-10月一般公共预算转移性收入3674.34万元，为年初预算1430.11万元的256.92%。1-10月一般公共预算支出完成3674.34万元，为年初预算1430.11万元的256.92%。其中：一般公共服务支出825.15万元，为年初预算683.37万元的120.75%；文化体育与传媒支出50.34万元，为年初预算32.81万元的153.43%；社会保障和就业支出354.81万元，为年初预算255.80万元的138.71%；医疗卫生与计划生育支出2.54万元，为年初预算10.40万元的24.42%；农林水支出2336.98万元，为年初预算361.35万元的646.73%；住房保障支出55.52万元，为年初预算86.38万元的64.27%；灾害防治及应急管理支出19万元，年初预算数为0。

2. 政府性基金预算

1-10月政府性基金预算支出为4万元，无年初预算数。

3. 国有资本经营预算

1-10月国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

1-10月社会保险基金预算收支均为零。

（二）预计全年财政预算收支情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入3678.34万元，为年初预算1430.11万元的257.21%，同比增长38.2%；一般公共预算支出3678.34万元，为年初预算1430.11万元的257.21%，同比增长38.2%；。其中：一般公共预算收入（税收收入）完成576.68万元；一般公共服务支出825.15万元，为年初预算683.37万元的120.75%，同比减少0.7%；文化体育与传媒支出50.34万元，为年初预算32.81万元的153.43%，同比增长64.89%；社会保障和就业支出354.81万元，为年初预算255.80万元的138.71%，同比增长76.43%；医疗卫生与计划生育支出2.54万元，为年初预算10.40万元的24.42%，同比增长%同比增长90.97%；农林水支出2336.98万元，为年初预算361.35万元的646.73%，同比增长60.30%；住房保障支出55.52万元，为年初预算86.38万元的64.27%，同比减少4.69%；灾害防治及应急管理支出19万元（年初及上年未预算）。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金支出34万（年初未预算）。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均为零。

（三）2019年预算调整方案

按照县财政2019年财政预算调整工作的相关要求，经乡人民政府研究，特向曩宋阿昌族乡第十一届人民代表大会第六次会议提出2019年财政预算调整方案。

1. 一般公共预算调整情况

一般公共预算收入转移性收入增加2248.23万元，其中：县级基本财力奖补资金增加242.8万元，县级以上财力奖补资金增加2005.43万元。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出增加2248.23万元，其中：一般公共服务支出增加141.78万元，比年初预算增加20.74%；文化体育与传媒支出增加17.53万元，比年初预算增加53.42%；社会保障和就业支出增加99.01万元，比年初预算增加38.71%；医疗卫生与计划生育支出减少7.86万元，比年初预算减少75.58%；农林水支出增加1975.63万元，比年初预算增加546.73%；灾害防治及应急管理支出增加19万（年初未预算）；住房保障支出减少30.86万元，比年初预算减少35.72%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入3678.34万元，收入总计3678.34万元；一般公共预算支出3678.34万元，支出总计3678.34万元。

4.政府性基金预算调整情况

政府性基金支出增加34万（年初未预算）。

5.国有资本经营预算 

国有资本经营预算收支无变化。

6.社会保险基金预算

 社会保险基金收支无变化。

今后若财政预算收支情况发生变化需要调整，再及时报告。

三、2018年财政预算执行中的主要工作

2018年，在面对经济运行压力大的情况下，我乡坚持稳中求进，加快经济发展方式转变，深入挖掘增收潜力，规范非税收入管理，提高财政收入，从严控制行政经费支出，压缩“三公”经费支出，坚持有保有压、统筹兼顾，确保发展、改善民生等各项重点支出的需要。

（一）积极响应中央八项规定，优化支出结构，严格预算管理

为确保年初财政预算任务的完成，对财政预算资金实行科学化、精细化管理。在优先保证人员工资正常发放情况下，对会议费、招待费、公车费、电话费等非生产性开支实行限额管理；对办公设备等固定资产购置，严格按照政府采购制度，通过县、乡采购中心审批采购；对工程建设项目，严格执行招投标制度。

（二）坚持规范管理，确保惠民资金安全发放

为了更好地落实国家惠民政策，强化民生工程建设，认真做好以下工作：

1.加强宣传，提高认识。通过召开大小会议、发放政策宣传单、张贴标语、入户宣传等方式，向广大群众宣传国家惠民政策，使党的惠民政策家喻户晓。

2.规范程序，严格操作。在资金管理和发放过程中，坚持公开透明，规范操作，并设立群众意见箱、监督电话，接受社会公众监督。为了确保惠民资金的安全发放，各项惠民补贴资金一律通过农户个人银行账户发放到户，切实保证了惠民资金的安全和群众的利益。

（三）落实财务监督，强化乡、村、组三级资产管理

1.严格执行“村财乡管”、“组财村管”。全面实行统一票证管理，对村级财务也一律实行电算化管理，按照“收支两条线”管理规定，把村组各项收入全部纳入财政专户统一管理。

2.强化群众监督。对村组财务实行民主理财，监督把关，对大额资金支出管理严格按规定程序实行。使群众对村级工作和村干部的公信度进一步提高，拉近了干群关系。

（四）坚持统筹兼顾，认真完成其他各项工作

1.认真编制政府预算决算，优化支出结构，严格执行预算管理制度。

2.加强财务管理，强化监督。根据有关财务规定和文件要求，按时做好会计凭证报送审核工作，及时报送各项会计报表，积极主动接受上级财政部门和审计部门的监督和管理。

3.认真做好固定资产登记管理工作。在全乡固定资产清理、登记、核算，设立卡片、台账的基础上，科学地整合资产资源，强化管理。将管理权和使用权落实到人，及时增加和核销固定资产，实行动态管理，有效的防止了资产流失。

四、2019年财政主要工作任务

2019年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，做好以下工作：

（一）积极向上级争取项目和资金补助，加快经济发展

一方面我们要立足于自身的努力，调动全乡广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展经济；另一方面要积极向上级反映汇报目前我乡的困难情况，使上级有关部门更加了解目前我乡的状况，在政策上和资金上给予我乡一些政策倾斜照顾，以促进我乡经济社会的全面发展。

（二）完善支出管理，提高资金的使用效益

在支出方面，按照财政支出的要求，坚持贯彻“量入为出，量力而行”的原则，提倡勤俭办事的思想，按照合理的支出顺序安排支出，努力压缩各种非生产性支出。在建设与发展中把所要办的事情放在乡级财力能承受的范围内，有计划的逐步实施，进一步建章立制，严肃财经纪律，定期开展财务检查，努力增收节支。

（三）积极做好惠民资金的服务、管理和发放工作

强化政策宣传，提高服务质量，积极做好惠民资金管理和发放工作，把党的惠民政策送到千家万户。

各位代表，在县、乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督下，2018年我乡财政预算执行情况良好。一是在州、县财政十分困难的经济环境下完成财政收支任务；二是在现行财政管理体制下，在保证人员支出和政府机关高效运转的同时，在乡村道路建设、人畜饮水工程建设等基础设施建设上有了新发展，并且尽力满足了全乡各项社会事业工作开展的资金需求，全年没有发生新债务。各项支出的发生控制在乡财力许可的范围内，财政运转已步入良性循环的轨道。

同时，2019年的财政工作任务仍然艰巨，也存在着诸多不容忽视的矛盾和问题：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我乡经济发展的困难较多，财政收入来源基本依靠上级拨款；二是项目实施较多，征地任务繁重，实施过程中社会矛盾凸现，但由于财政十分困难，导致在开展工作中受到一定制约；三是财政管理职能在不断改变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们将认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

附件：1.梁河县曩宋阿昌族乡2018年度财政预算执行情况表

2.梁河县曩宋阿昌族乡2019年度财政预算调整草案 [附件: 附件1：梁河县曩宋乡2018年预算决算表] 

 [附件: 附件2：曩宋乡2019年度县级预算调整方案]