曩宋阿昌族乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告

——2021年2月20日在曩宋阿昌族乡第十一届人民代表大会第九次会议上

曩宋阿昌族乡人民政府副乡长  周艳存

 

各位代表：

受乡人民政府委托，现将曩宋阿昌族乡2020年全乡财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请曩宋阿昌族乡第十一届人民代表大会第九次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大监督指导下，全乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全省财政工作会议精神，坚持稳中求进全面贯彻增强可持续发展理念，积极落实财政政策，狠抓财政运行质量，着力支持打好精准脱贫，突出保障重点，推动我乡经济社会持续、协调、健康发展。

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2020年一般公共预算收入总计2175.47万元，为年初预算1420.46万元的153.15%，同比减少956.98万元，减幅达30.55%。其中：一般公共预算收入（税收收入）完成615.00万元，为年初预算576.94万元的106.05%；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）完成1560.47万元，为年初预算840.52万元的185.66%，同比减少956.98万元，减幅达38.01%。一般公共预算支出2175.47万元，同比减少956.98万元，减幅达30.55%。

平衡情况：一般公共预算收入2175.47万元，一般公共预算支出2175.47万元；其中：（1）一般公共服务支出878万元；（2）文化体育与传媒支出32.97万元；（3）社会保障和就业支出147.49万元；（4）医疗卫生与计划生育支出6.2万元；（5）农林水支出1024.68万元；（6）交通运输支出0.8万元；（7）住房保障支出58.33万元。（8）灾害防治及应急管理支出27万元。年终结余0万元。

2.政府性基金预算

2020年政府性基金收支均为零。

3.国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2020年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十一届八次人民代表大会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入减少994.28万元。其中：上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）减少994.28万元，主要原因是财政调减指标及收回盘活资金。

一般公共预算支出减少994.28万元（详见附表1）。主要原因是财政调减指标及收回盘活存量资金。

2.政府性基金预算无变化。

3.国有资本经营预算无变化。

4.社会保险基金预算无变化。

（三）2020年全乡财务收支情况

1.2020年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入2175.47万元比上年3000.63万元减少了27.50%。

财政拨款支出2166.97万元，比上年3088.29万元减少29.83%。主要原因为上级补助资金减少及人员工资调整等，明细如下：

一般公共服务支出862.52万元，其中人大事务支出1.5万元，主要是人大会议1.5万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出665.52万元，其中行政运行支出652.05万元，一般行政管理事务支出13.47万元；统计信息事务（专项普查活动）支出0.57万元；财政事务(行政运行)支出16.59万元；纪检监察事务（一般行政管理事务）支出0.21万元；民族事务支出10万元；群众团体事务支出0.35万元；组织事务（其他组织事务支出）支出28.85万元；统战事务支出（宗教事务）0.5万元；其他共产党事务支出11.46万元；其他一般公共服务支出126.97万元。

文化体育与传媒支出（群众文化）32.97万元。

社会保障和就业支出152.12万元，其中人力资源和社会保障管理事务（行政运行）支出3.2万元；行政事业单位养老支出87.47万元,其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出83.06万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.41万元；抚恤（死亡抚恤）支出13.85万元；临时救助支出4.63万元；退役军人事务管理支出9.81万元；其他社会保障和就业支出33.16万元。

医疗卫生与计划生育支出（其他计划生育事务支出）6.2万元。

城乡社区支出0.35万元。

农林水支出1026.68万元，农业农村支出474万元,其中农业事业运行支出321.29万元，农村社会事务149.56万元，对高校毕业生到基层任职补助3.15万元；林业和草原支出15.5万元，其中林业草原防灾减灾1万元，其他林业和草原支出14.5万元；扶贫支出536.73万元，其中：农村基础设施建设188.95万元，生产发展61.45万元，其他扶贫支出286.33万元；农业综合改革对村民委员会和村党支部的补助0.45万元。

交通运输支出0.8万元。

住房保障支出（住房公积金）58.33万元。

自然灾害防治及应急管理支出27万元。

2.2020年其他资金收支情况

2020年其他收入2.73万元，其他资金支出2万元。其中：商品和服务支出2万元。

二、2020年财政预算执行中的主要工作

2020年，在面对经济运行压力大的情况下，我乡坚持稳中求进，加快经济发展方式转变，深入挖掘增收潜力，规范非税收入管理，提高财政收入，从严控制行政经费支出，压缩“三公”经费支出，坚持有保有压、统筹兼顾，确保发展、改善民生等各项重点支出的需要。

（一）壮大财政基础，提高财政保障能力

围绕乡党委、政府工作重点，继续调整优化支出结构，为全乡经济发展提供财力支持，支持打好脱贫攻坚战，紧紧围绕“两不愁三保障”，集中财力支持产业发展等重点项目支出，创新优化产业结构，确保全乡脱贫摘帽工作取得扎实进展。全乡各项社会事业得到较快发展，提高了财政保障能力。

（二）继续深化财政改革，切实加强财政监督

认真落实科学发展观，坚持以人为本、协调发展，按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强乡财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全乡向外争取资金的有效使用性，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。

（三）优化支出结构，促进社会和谐稳定

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是确保工资运行机制，保证工资正常发放，2020年工资支出1102.42万元，主要包括财政代发职工工资、村干部补助、计生宣传员补助、遗属补助、村民小组党支部书记补助等；二是单位公用经费、业务经费按预算拨付到位，确保机构正常运转，拨付公用经费141.12万元，主要用于开展脱贫攻坚、产业发展、低保工作、综治维稳等乡政府中心工作、公务运行及各站所日常工作开支。

（四）着力保障和改善民生，持续提升民生保障

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。一是2020年财政投入脱贫攻坚产业、基础设施建设449.48万元，主要用于建档立卡贫困户产业发展、村内道路硬化、党员活动室、房屋改造、人饮工程等产业及基础设施建设，确保贫困户脱贫致富；二是利用农民补贴网管理系统，及时兑付各种补贴。通过“农民补贴一折通”共向农民足额兑付耕地地力保护补贴193.07万元，受益5714户。三是做好政策性农业保险工作及农村综合保险等工作，加强宣传教育，动员农户积极参保。这些惠农政策的实施，对调动农民种植养殖积极性，稳定我乡农业种植面积，带动以优质、高效为主的农业科技推广应用，促进农村稳定起到了积极作用。

（五）合理使用财政资金，推进农村基础设施建设，壮大村集体经济

积极申报项目，向上级争取各项专项资金及补助，用于我乡基础设施建设、扶贫产业项目发展、壮大村集体经济收入、农村公益性岗位人员补助、人居环境提升改造等项目建设，较好地解决了制约我乡各项发展的矛盾，加强了基础设施建设，切实改善了人民群众的生产生活条件，壮大了村集体经济，提高村集体经济收入，为我乡打赢脱贫攻坚战提供了坚强的保障，为实现全乡和谐小康社会奠定了坚实的基础。

各位代表，总的来看，2020年我乡财政预算执行情况良好，这是在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的法律监督和工作监督下取得的结果，是各部门、各村委会及全乡人民共同努力的结果。但同时，我乡也存在着诸多不容忽视的矛盾和问题：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我乡经济发展的困难较多，财政收入来源基本依靠上级拨款；二是实施项目较多，工作任务繁重，实施过程中社会矛盾凸现，而财政十分困难，导致在开展工作中受到一定制约；三是财政管理职能在不断改变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们将认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2021年财政预算（草案）

2021年乡财政工作将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，深入推进财税改革，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生。严格执行预算管理制度，牢固树立过紧日子的思想，努力做到开源与节流并举，坚持厉行节约，集中财力保工资发放、保机构运转、保民生、保社会稳定、保财政收支平衡，确保全乡经济社会和谐发展。

（一）一般公共财政预算

预计2021年一般公共预算收入总计1464.50万元，比上年1420.46万元增加3.10%。其中：一般公共预算收入（税收收入）579.94万元；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）884.56万元，比上年840.52万元增加5.24%。

一般公共预算支出1464.50万元，比上年1420.46万元增加3.10%。其中：一般公共服务支出862.54万元，比上年678万元增加27.22%；文化体育与传媒支出33.90万元，比上年30.59万元增加10.82%；社会保障和就业支出130.23万元，比上年256.37万元减少49.20%；医疗卫生支出10.40万元，较上年10.40万元无变化；农林水支出361.04万元，比上年371.26万元减少2.75%；住房保障支出66.39万元，比上年73.84万元减少10.09%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1464.50万元；一般公共预算支出1464.50万元；年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2021年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2021年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2021年社会保险基金收支均为零。

四、2021年财政主要工作任务

2021年，我们将按照乡党委、政府的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力增收节支，不断推进财政改革和加强财政管理，提高依法理财水平，狠抓各项措施落实，努力推动全乡经济社会平稳较快发展。

（一）发挥财政职能作用，服务经济发展大局

一是要立足于自身的努力，调动全乡广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展经济；二是准确把握国家、省、州、县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和各项资金；三是要加强与上级财政、金融机构的协作、沟通，筹措资金，保障供给。

（二）规范财政管理，增强财政保障能力

进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化，业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。 

（三）加大民生投入，不断推动社会事业发展。

财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共服务均等化。加大人畜饮水、农田水利等投入，大力改善提升人居环境，完善农村基础设施建设，大力支持乡村振兴战略，积极配合开展疫情防控工作，努力提高群众生活水平，保障群众人身安全，提升群众幸福感。

（四）着力深化各项改革，不断提高财政管理水平。

深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，继续执行预算公开，控制“三公”经费支出。完善乡财政体制，增加国有资产监督管理办法，试行预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪行为。

（五）细化其他工作，夯实财政管理基础。

进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，尽量做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。

各位代表，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，认真贯彻中央和省委、州委、县委各项决策部署，努力完成全年财政工作任务，为曩宋阿昌族乡的跨越发展贡献力量！

 

附件：1.梁河县曩宋阿昌族乡2020年度财政预算执行情况表2.梁河县曩宋阿昌族乡2021年度财政预算草案

 [附件: 附件1：梁河县曩宋阿昌族乡2020年度财政预算执行情况表]  [附件: 附件2：梁河县曩宋阿昌族乡2021年度财政预算(草案)]