曩宋阿昌族乡人民政府 关于2017年度预算调整方案的报告

各位代表：

根据2017年乡镇人大主席团工作意见安排，现将2017年度预算调整方案报告如下：

一、2017年1－10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1-10月一般公共预算转移性收入1660.44万元，为年初预算973.52万元的170.56%。1-10月一般公共预算支出完成1660.44万元，为年初预算973.52万元的170.56%。其中：一般公共服务支出487.92万元，为年初预算427.54万元的114.12%；文化体育与传媒支出67.18万元，为年初预算30.96万元的216.99%；社会保障和就业支出191.48万元，为年初预算133.31万元的143.64%；医疗卫生与计划生育支出8.72万元，为年初预算48.03万元的18.16%；农林水支出937.25万元，为年初预算255.66万元的366.60%；资源勘探电力信息等事务支出2万元；住房保障支出54.59万元，为年初预算78.02万元的69.97%。

2. 政府性基金预算 

1-10月政府性基金转移收入0万元。1-10月政府性基金支出0万元。

3. 国有资本经营预算 

1-10月国有资本经营预算收入0万元。1-10月国有资本经营预算支出0万元。

4. 社会保险基金预算 

1-10月社会保险基金收入0万元。1-10月社会保险基金支出0万元。

（二）预计全年财政预算收支情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入2659.62万元，为年初预算的273.20%，同比增长92.44%；一般公共预算支出2659.62万元，为年初预算的273.20%，同比增长92.44%。其中：一般公共服务支出607.04万元，为年初预算的141.98%，同比增长15.40%；文化体育与传媒支出69.68万元，为年初预算的225.06%，同比增长108.31%；社会保障和就业支出21093万元，为年初预算的158.23%，同比增长151.82%；医疗卫生与计划生育支出18.49万元，为年初预算的38.08%，同比增长47.5%；农林水支出1692.29万元，为年初预算的661.93%，同比增长168.84%；资源勘探电力信息等事务支出2万元；住房保障支出59.39万元，为年初预算的76.12%，同比增长28.13%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入0万元；政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收入0万元；国有资本经营预算支出0万元。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

二、2017年预算调整方案

按照县财政2017年财政预算调整的通知，经乡人民政府研究，特向曩宋阿昌族乡第十一届二次次人民代表大会提出2017年财政预算调整方案。

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整

一般公共预算收入转移性收入增加1686.10万元，其中：县级基本财力奖补资金增加388.77万元，县级以上财力奖补资金增加1043.62万元。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出增加1686.10万元，其中：一般公共服务支出增加179.50万元，比年初预算增加41.98%；文化体育与传媒支出增加38.72万元，比年初预算增加125.06%；社会保障和就业支出增加77.62万元，比年初预算增加58.23%；医疗卫生与计划生育支出减少29.74万元，比年初预算减少61.92%；农林水支出增加1436.63万元，比年初预算增加561.93%；资源勘探电力信息等事务增加2万元；住房保障支出减少18.63万元，比年初预算减少23.88%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入2659.62万元，收入总计2659.62万元；一般公共预算支出2659.62万元，支出总计2659.62万元。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收入支出无变化。

（三）国有资本经营预算 

国有资本经营预算收入支出无变化。

（四）社会保险基金预算 

 社会保险基金收入支出无变化。

今后若财政预算收支情况发生变化需要调整，再及时报告。

以上报告，请予审议

附件：曩宋阿昌族乡2017年度财政预算调整（草案）