梁河县曩宋阿昌族乡人民政府关于2018年度 预算调整方案（草案）的报告

各位代表：

受曩宋阿昌族乡人民政府委托，现将2018年度预算调整方案提请曩宋阿昌族乡第十一届人民代表大会第四次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2018年1-10月预算执行情况 

（一）1-10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1-10月一般公共预算转移性收入1337.32万元，为年初预算1091.96万元的122.47%。1-10月一般公共预算支出完成1337.32万元，为年初预算1091.96万元的122.47%。其中：一般公共服务支出622.07万元，为年初预算492.67万元的126.27%；文化体育与传媒支出25.35万元，为年初预算40.90万元的61.98%；社会保障和就业支出182.38万元，为年初预算135.80万元的134.30%；医疗卫生与计划生育支出1.33万元，为年初预算10.40万元的12.79%；农林水支出457.50万元，为年初预算348.99万元的131.09%；住房保障支出48.69万元，为年初预算63.20万元的77.04%。

2. 政府性基金预算

1-10月政府性基金预算收支均为零。

3. 国有资本经营预算

1-10月国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

1-10月社会保险基金预算收支均为零。

（二）预计全年财政预算收支情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入2661.61万元，为年初预算的243.75%，同比增长0.07%；一般公共预算支出2661.61万元，为年初预算的243.75%，同比增长0.07%；。其中：一般公共服务支出887.53万元，为年初预算的180.15%，同比增长46.21%；文化体育与传媒支出30.53万元，为年初预算的74.65%，同比减少56.19%；社会保障和就业支出201.10万元，为年初预算的148.09%，同比减少4.66%；医疗卫生与计划生育支出1.33万元，为年初预算的12.79%，同比减少92.81%；节能环保支出15万元（年初及上年未预算）；农林水支出1457.87万元，为年初预算的417.74%，同比减少13.85%；商业服务业等支出10万元（年初及上年未预算）；住房保障支出58.25万元，为年初预算的92.17%，同比减少1.92%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金预算收支均为零。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均为零。

二、2018年预算调整方案

按照县财政2018年财政预算调整工作的相关要求，经乡人民政府研究，特向曩宋阿昌族乡第十一届人民代表大会第四次会议提出2018年财政预算调整方案。

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整

一般公共预算收入转移性收入增加1569.65万元，其中：县级基本财力奖补资金增加682.58万元，县级以上财力奖补资金增加887.07万元。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出增加1569.65万元，其中：一般公共服务支出增加394.86万元，比年初预算增加80.15%；文化体育与传媒支出减少10.37万元，比年初预算减少25.35%；社会保障和就业支出增加65.30万元，比年初预算增加48.09%；医疗卫生与计划生育支出减少9.07万元，比年初预算减少87.21%；节能环保支出15万元（年初未预算）；农林水支出增加1108.88万元，比年初预算增加317.74%；商业服务业等支出10万元（年初未预算）；住房保障支出减少4.95万元，比年初预算减少7.83%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入2661.61万元，收入总计2661.61万元；一般公共预算支出2661.61万元，支出总计2661.61万元。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收支无变化。

（三）国有资本经营预算 

国有资本经营预算收支无变化。

（四）社会保险基金预算

 社会保险基金收支无变化。

今后若财政预算收支情况发生变化需要调整，再及时报告。

以上报告，请予审议

附件：梁河县曩宋阿昌族乡2018年度财政预算调整方案（草案）