梁河县曩宋乡阿昌族乡人民政府关于2022年 预算调整方案（草案）的报告

曩宋乡人民政府副乡长 李方家

2022年11月23日

各位代表：

受曩宋乡人民政府委托，现将2022年度预算调整方案提请曩宋乡第十一届人民代表大会第二次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2022年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1—10月一般公共预算转移性收入1509.67万元，为年初预算数的92.57%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）1480.42万元，为年初预算数的90.77%；专项转移支付收入29.15万元，为年初预算数的1.79%。

1—10月一般公共预算支出1509.67万元，为年初预算数的92.55%。其中：一般公共服务支出610.54万元，为年初预算数的37.44%；文化体育与传媒支出26.56万元，为年初预算数的1.63%；社会保障和就业支出226.96万元，为年初预算数的13.92%；卫生健康支出53.81万元，为年初预算数的3.30%；农林水支出440.78万元，为年初预算数的27.03%；节能环保支出 39.41万元，为年初预算的2.42%；交通运输支出35万元，为年初预算的2.15%；自然资源海洋气象等支出3万元，为年初预算数的0.18%；住房保障支出55.31万元，为年初预算数的3.39%；灾害防治及应急管理支出12万元，为年初预算数的0.74%；其他支出6.3万元，为年初预算数的0.39%。

2. 政府性基金预算 

1-10月政府性基金转移收入6.3万元。

1-10月政府性基金支出6.3万元。

3. 国有资本经营预算 

国有资本经营预算收支均为零。

4. 社会保险基金预算 

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1509.67万元，为年初预算的92.57%。其中：一般性转移支付收入1545.53万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的94.76%；专项转移支付收入29.15万元，为年初预算数的1.79%。

预计全年一般公共预算支出1574.68万元，为年初预算的96.55%。其中：一般公共服务支出708.91万元，为年初预算的43.47%；文化体育与传媒支出31.52万元，为年初预算的1.93%；社会保障和就业支出128.49万元，为年初预算的7.88%；卫生健康支出53.82万元，为年初预算的3.30%；农林水支出488.43万元，为年初预算的29.95%；公共安全支出2万元，为年初预算的0.12%；节能环保支出39.41万元，为年初预算的2.42%；交通运输支出35万元，为年初预算的2.15%；自然资源海洋气象等支出3万元，为年初预算的0.18%；灾害防治及应急管理支出12万元，为年初预算的0.74%；其他支出6.3万元，为年初预算的0.39%；住房保障支出65.80万元，为年初预算的4.03%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入6.3万元；政府性基金预算支出6.3万元。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2022年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入增加65.11万元，比年初预算减少85.39万元下降5.24%。其中：一般性转移支付收入增加65.11万元（县级基本财力保障奖补资金收入）比年初预算减少85.39万元下降5.24%；专项转移支付收入增加29.15万元，比年初预算增加29.15万元、增长100%。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出增加65.01万元，比年初预算减少56.24万元下降3.45%。其中：一般公共服务支出增加98.37万元，比年初预算减少210.66万元、下降22.91%；公共安全支出增加2万元、增长100%；文化体育与传媒支出增加4.96万元，比年初预算减少4.45万元、下降12.37%；社会保障和就业支出减少98.47万元，比年初预算减少78.36万元、下降37.88%；卫生健康支出增加0.01万元，比年初预算增加1.01万元、增长1.91%；节能环保支出增加39.41万元，比年初预算增加39.41万元、增长100%；农林水支出增加47.65万元，比年初预算增加151.76万元、增长45.08%；交通运输支出35万元，比年初预算增加19.85万元、增长131.02%；自然资源海洋气候等支出增加3万元，比年初预算增加3万元、增长100%；住房保障支出增加10.49万元，比年初预算增加1.9万元、增长2.97%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入1574.68万元（一般性转移性收入1545.53万元、专项转移支付收入29.15万元），一般公共预算收入合计1574.68万元；一般公共预算支出1574.68万元，支出合计1574.68万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加6.3万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加6.3万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入6.3万元，政府性基金收入合计6.3万元；政府性基金支出6.3万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计6.3万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况 

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况 

 无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议

附件：梁河县曩宋乡2022年度财政预算调整方案（草案）