曩宋阿昌族乡2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案）报告

——2023年2月23日在曩宋阿昌族乡第十二届人民代表大会

第三次会议第二次全体会议上

曩宋阿昌族乡人民政府副乡长  李方家

 

各位代表：

受梁河县曩宋阿昌族乡人民政府委托，现将曩宋阿昌族乡2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案）提请曩宋阿昌族乡第十二届人民代表大会第三次会议审查，请会议代表和列席人员提出意见建议。

一、2022年财政预算执行情况

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数1909.97万元，为年初预算数的117.11%，比上年决算数增5.6%，比调整预算数增21.29%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1524.43万元，为年初预算数的93.47%，比上年决算数减11.97%，比调整预算数减3.19%；专项转移支付收入385.54万元，比上年决算数增400.70%。

一般公共预算支出快报数1909.97万元，为年初预算数的117.11%，比上年决算数增5.6%，比调整预算数增21.29%。明细见附表。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1909.97万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1524.43万元、专项转移支付收入385.54万元），收入合计1909.97万元；一般公共预算支出1909.97万元，支出合计1909.97万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数6.3万元，政府性基金支出快报数6.3万元。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入6.3万元，政府性基金收入合计6.3万元；政府性基金支出6.3万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计6.3万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十二届三次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入增335.29万元，其中：一般公共服务支出增加146.51万元，文化旅游体育与传媒支出增加5.4万元,社会保障和就业支出增加112.83万元,卫生健康支出增加11.31万元,农林水支出增加45.89万元,交通运输支出增加20万元,住房保障支出减少0.35万元,其他支出减少6.3万元。

2.政府性基金预算收支变化情况

无变化。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2022年全乡财务收支情况

1.2022年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入1916.27万元，比上年增5.95%。

财政拨款支出1916.47万元，比上年增5.50%，明细如下：

一般公共服务支出855.62万元，文化旅游体育与传媒支出36.92万元，社会保障和就业支出241.32万元，卫生健康支出65.13万元，节能环保支出39.41万元，农林水支出534.32万元，交通运输支出55万元，住房保障支出65.45万元，灾害防治及应急管理支出12万元，公共安全支出2万元，自然资源海洋气象等支出3万元，其他支出（彩票公益金）6.3万元。

2.2022年其他资金收支情况

其他收入69.01万元，其他资金支出25.52万元。

二、主要工作

2022年，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，全乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和全省财政工作会议精神，坚持稳中求进全面贯彻增强可持续发展理念，积极落实财政政策，狠抓财政运行质量，突出保障重点，推动我乡经济社会持续、协调、健康发展。

（一）壮大财政基础，提高财政保障能力

围绕乡党委、政府工作重点，继续调整优化支出结构，为全乡经济发展提供财力支持，慎终如始抓防控，安全防线进一步筑牢，聚焦主体抓发展，乡村振兴基石夯实明显，持之以恒抓效能，民生福祉再改善。

（二）继续深化财政改革，切实加强财政监督

认真按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强乡财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全乡向外争取资金的有效使用性，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。

（三）优化支出结构，促进社会和谐稳定

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是确保工资运行机制，保证工资正常发放，2022年工资福利支出913.55万元，主要包括财政代发职工工资、村干部补助、遗属补助、村民小组党支部书记补助等；二是单位公用经费、业务经费按预算拨付到位，确保机构正常运转，拨付公用经费66.16万元，主要用于开展乡政府中心工作、公务运行及各站所、村委会日常工作开支。

（四）着力保障和改善民生，持续提升民生保障

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，完成城乡居民基本医疗保险、养老保险收缴工作；推进教育事业发展；推进劳动力转移就业工作；落实文化惠民工程，增强群众文化自信。

各位代表，总的来看，2022年我乡财政预算执行情况良好，这是在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的依法监督下取得的结果，是全乡各族群众共同努力的结果。同时，我乡还存在许多困难和压力，主要表现在以下几个方面：一是缺乏有效的财政收入来源，财政收入来源基本依靠上级拨款，制约我乡经济的发展；二是财政管理职能在不断改变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们将认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2023年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

一般公共预算转移性收入1663.7万元，比上年增2.01%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1663.7万元，比上年增2.01%；专项转移支付收入0万元。

一般公共预算支出1663.7万元，比上年增2.01%，其中：一般公共服务支出951.79万元，比上年增3.5%；文化旅游体育与传媒支出，比上年减1.92%；社会保障和就业支出，比上年减12.99%；卫生健康支出，比上年减35.32%；农林水支出，比上年增13.27%；住房保障支出，比上年增3.3%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1663.7万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1663.7万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计1663.7万元；一般公共预算支出1663.7万元，一般公共预算支出合计1663.7万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2023年主要工作措施

（一）加强统筹，用好政策促发展。认真学习领悟上级政策导向，全力谋划能落地、见效快、促增收的产业项目，争取得到上级的资金帮扶。 

（二）实干兴乡，多措并举促增收。一是强化征管，做到应收尽收。加大税收政策的宣传，做好税收优惠政策的落实，确保征管到位，切实应收尽收。二是全乡上下一心，全面清理清查及盘活存量资产资源，切实摸清乡村组实有存量资产资源，有效利用乡村组实有项目资产发挥资产效益。三是全力清理清查及催收应收款项。乡村组各部门应进一步清理应收及往来款项的清理工作，依法依规，全力加大应收款项的催收等。 

（三）优化支出，精准施策促“三保”。一是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约、反对浪费，加强“三公”经费和一般性支出总量控制。二是全面加强预算执行管理，硬化实化预算约束机制，严格执行乡人代会批准的预算，强化预算指标管理，不得无预算、超预算安排支出。三是兜牢兜实“三保”底线，按照轻重缓急的原则优化支出结构，努力降低行政成本，集中财力重点保障乡村振兴及重点民生支出项目资金需求。 

（四）创新思维，科学管理促提升。一是进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。二是推进财政绩效管理改革，提高财政资金管理水平。三是推进预算管理一体化改革，提高预算执行效率。四是构建事前审核、事中监控、事后监督的财政监督检查体系，提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性。

各位代表，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，认真贯彻中央和省委、州委、县委各项决策部署，努力完成全年财政工作任务。

 

附件：1.梁河县曩宋阿昌族乡2022年财政预算执行情况表

2.梁河县曩宋阿昌族乡2023年财政预算草案

 [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡2023年财政预算（草案）表]  [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡2022年财政预算执行情况表]