梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年预算公开

监督索引号53312200250800000

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

  

 

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算，向乡人大提供预决算报告。

3.负责村级“一事一议”财政奖补工作,乡镇非税收入的管理,各项农民补贴的核拨与兑付工作。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.负责乡镇财政专项资金的管理,负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

6.管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、 交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

7.承办乡党委、政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、社会治理综合服务中心、林业站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，曩宋阿昌族乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固拓展脱贫攻坚成果，在乡村振兴上求突破；用心办好民生实事，在民生福祉上促提升；强化基础设施建设，在项目落地上下功夫；维护社会稳定和谐，在基层治理上见成效；聚焦幸福昌乡建设，在平安稳定上促长远；坚持生态优先发展，在生态文明上有作为。

二、预算单位基本情况

我乡编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 16014258.70元，其中：一般公共预算16014258.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少622741.30元，下降3.74%，主要原因是人员公用经费减少，绩效奖励未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16014258.70元，其中:本年收入16014258.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16014258.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少622741.30元，下降3.74%，主要原因是人员公用经费减少，绩效奖励未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16014258.70元。财政拨款安排支出 16014258.70元，其中：基本支出14518048.70元，与上年对比减少591451.30元，下降3.91%，主要原因是人员公用经费减少，绩效奖励未纳入年初预算；项目支出1496210元，与上年对比减少31290元，下降2.05%，主要原因是烟区规划面积落实补贴专项资金预算数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作129500元，主要用于保障人大事务正常运转开展；

2.功能科目2010205一般公共服务支出—政协事务—委员视察10000元，主要用于保障政协视察工作正常运转开展；

3.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5639789.38元，主要用于行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

4.功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行10000元，主要用于全乡工作正常运转开支;

5.功能科目2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行10000元，主要用于行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

6.功能科目2010650一般公共服务支出—财政事务—行政运行201092.92元，主要用于行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

7.功能科目2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出20000元，主要用于民族团结进步示范村的打造；

8.功能科目2012901一般公共服务支出—群众团体事务— 行政运行5000元，主要用于团委工作正常运转开支;

9.功能科目2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出59400元，主要用于关工委工作正常运转开支;

10.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出3022340元，主要用于村级党组织工作、老党员补助、村民小组党支部生活补助、村党组织考核奖励等正常运转开支、基层党建及党校工作正常运转开支;

11.功能科目2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行20000元，主要用于宣传工作正常运转开支;

12.功能科目2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务10000元，主要用于宗教工作正常运转开支;

13.功能科目2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出30000元，主要用于禁毒、依法治乡工作正常运转开支;

14.功能科目2049999公共安全支出—其他公共安全支出— 其他公共安全支出30000元，主要用于综合治理平安云南建设工作正常运转开支;

15.功能科目2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化321502.04元，主要用于文化站人员工资以及机构正常运转开支;

16.功能科目2080150社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行290787.84元，主要用于社会保障中心人员工资以及机构正常运转开支;

17.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出32256元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套开支;

18.功能科目2080501社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—行政单位离退休27551元，主要用于退休人员建房费和公用经费正常运转开支;

19.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休11409元，主要用于退休人员公用经费正常运转开支;

20.功能科目2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构5000元，主要用于退休人员公用经费正常运转开支;

21.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出878336.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险正常运转开支;

22.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤689654.8元，主要用于死亡抚恤金正常运转开支;

23.功能科目2082850社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行97503.52元，主要用于单位人员工资以及机构正常运转开支;

24.功能科目2082899社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人管理事务支出93000元，主要用于单位人员工资以及机构正常运转开支;

25.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出23486.40元，主要用于职工失业保险正常运转开支;

26.功能科目2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出13560元，主要用于计划生育信息员补助正常运转开支;

27.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗166086.90元，主要用于单位人员医疗保险及其他保险正常运转开支;

28.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗245633.40元，主要用于单位人员医疗保险及其他保险正常运转开支;

29.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出53437.62元，主要用于单位人员生育保险正常运转开支;

30.功能科目2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出20000元，主要用于健康教育工作正常运转开支;

31.功能科目2130101农林水支出—农业农村—行政运行43000元，主要用于耕地地力、农村集体产权制度改革工作正常运转开支;

32.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行2840152.92元，主要用于单位人员工资以及机构正常运转开支;

33.功能科目2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展329800元，主要用于烟区规划面积落实补贴、榨季甘蔗生产目标任务工作、曩宋乡新建烤房补助、曩宋乡蚕桑产业发展工作正常运转开支;

34.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出20000元，主要用于农村宅基地工作正常运转开支;

35.功能科目2130299农林水支出—农业农村—其他林业和草原支出20000元，主要用于林业工作正常运转开支;

36.功能科目2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护155810元，主要用于公路养护工作正常运转开支;

37.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金439168.32元，主要用于单位职工住房公积金正常运转开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出：（1）基本工资2493960元（其中：基本支出2493960元，项目支出0元）;（2）津贴补贴2025852元（其中：基本支出2025852元，项目支出0元）;（3）奖金89455元（其中：基本支出89455元，项目支出0元）;（4）绩效工资1773367元（其中：基本支出1773367元，项目支出0元）;（5）机关事业单位基本养老保险缴费878336.64元（其中：基本支出878336.64元，项目支出0元）;（6）职工基本医疗保险缴费411720.30元（其中：基本支出411720.30元，项目支出0元）;

（7）其他社会保障缴费164390.60元（其中：基本支出164390.60元，项目支出0元）;（8）住房公积金439168.32元（其中：基本支出439168.32元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费415143元（其中：基本支出271443元，项目支出143700元）;（2）印刷费57500元（其中：基本支出38500元，项目支出19000元）;（3）电费18800元（其中：基本支出3000元，项目支出15800元）;（4）邮电费55000元（其中：基本支出30000元，项目支出25000元）;

（5）维修（护）费191120元（其中：基本支出117320元，项目支出73800元）;（6）会议费344010元（其中：基本支出189210元，项目支出154800元）;（7）培训费57900元（其中：基本支出7900元，项目支出50000元）;（8）公务接待费6400元（其中：基本支出6400元，项目支出0元）;（9）劳务费357010元（其中：基本支出52200元，项目支出304810元）;（10）工会经费108335.04元（其中：基本支出108335.04元，项目支出0元）;（11）公务用车运行维护费39100元（其中：基本支出17100元，项目支出22000元）;（12）其他交通费用263250元（其中：基本支出260250元，项目支出3000元）;（13）其他商品和服务支出344870元（其中：基本支出156770元，项目支出188100元）;（14）水费14400元（其中：基本支出8000元，项目支出6400元）;（15）差旅费114000元（其中：基本支出25000元，项目支出89000元）。

3.个人和家庭的补助：（1）退休费27560元（其中：基本支出27560元，项目支出0元）;（2）抚恤金689654.80元（其中：基本支出689654.80元，项目支出0元）;（3）生活补助3355196元（其中：基本支出3276396元，项目支出78800元）;（4）奖励金820760元（其中：基本支出820760元，项目支出0元）;（5）其他对个人和家庭的补助61000元（其中：基本支出61000元，项目支出0元）。

4.资本性支出：（1）办公设备购置146000元（其中：基本支出75000元，项目支出71000元）;（2）基础设施建设251000元（其中：基本支出0元，项目支出251000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本乡无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额237600元，其中：政府采购货物预算237600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45500元，较上年减少1500元，下降3.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年公务接待费预算为6400元，较上年增加2400元，增长60%，国内公务接待批次为4次，共计接待110人次。

增加原因是上级考察调研人数次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为39100元，较上年减少3900元，下降9.07%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费39100元，较上年减少3900元，下降9.07%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是本着厉行节约的原则，逐步减少“三公”开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村公路日常养护县级配套补助资金绩效目标：根据《关于梁河县2023年农村公路日常养护和养护工程县级配套预算的通知》（梁交管（2022）9号）文件立项；项目实施的主要任务：深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署和交通运输部、财政部的贯彻意见，落实省、州政府的实施方案，解决好“四好农村路”发展中的管理体制、资金保障、养护机制的短板问题，推动我县“四好农村路”高质量发展。实施乡村振兴战略和统筹城乡发展，坚持质量为本，安全至上，自然和谐，绿色发展，深化农村公路管护养护体制改革,全面开展“美丽公路”创建工作，打造绿色生态、安全畅通、美丽舒适的路域环境，为广大人民群众提供良好的公路出行条件；县财政安排项目资金155810元；

2024年计划对辖区内乡道47.593公里、村道50.52公里乡村公路进行养护，定期对塌方，淤堵路段进行清理维护；通过项目实施，提升公路的服务功能，保障群众的出行安全，保障群众的生命财产安全。 

（二）乡镇党校建设经费绩效目标：根据《中共德宏州办公室关于印发德宏州加强乡镇（街道）党校规范化建设推进“万名党员进党校”培训活动的实施意见》（德室字〔2019〕29号）立项；县财政安排项目资金50000元；2024年计划培训党员821人次；通过项目实施，将有效提升党员干部素质，发挥党员先锋作用，促进经济社会事业不断发展。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2023年机关运行经费支出1291428.04元，与上年对比增加1263600元，增长2.20％，主要原因是公职人员增加，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县曩宋阿昌族乡人民政府资产总额2586949.43元，其中，流动资产1637909.27元，固定资产850040.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产99000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2059223元，其中固定资产减少136880.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值64319元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（此件公开发布）

监督索引号53312200250800111

 [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年预算公开表20240228091627466]