梁河县曩宋阿昌族乡人民政府关于2023年财政决算（草案）的报告

曩宋阿昌族乡人民政府副乡长

李方家 2024年12月5日

各位代表：

受曩宋阿昌族乡人民政府委托，现将曩宋阿昌族乡2023年财政决算（草案）提请曩宋阿昌族乡第十二届人民代表大会第六次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2023年财政预算收支决算情况

（一）一般公共预算

一般公共预算转移性收入2152.89万元，为年初预算数的129.4%，为调整预算数的104.3%，同比增加12.7%。其中：一般性转移支付收入1761.69万元，为年初预算数的105.9%，为调整预算数的109.2%，同比增加14.9%；专项转移支付收入391.2万元。一般公共预算支出2152.89万元，为年初预算数的129.4%，为调整预算数的104.3%，同比增加12.7%。其中：一般公共服务支出1093.43万元，为年初预算数的114.9%，为调整预算数的111.1%，同比增加27.8%；公共安全支出4.31万元，为调整预算数的215.5%；文化体育与传媒支出43.24万元，为年初预算数的122.6%，为调整预算数的103%，同比增加17.1%；社会保障和就业支出186.51万元，为年初预算数的103.6%，为调整预算数的103.6%，同比减少22.7%；卫生健康支出55.27万元，为年初预算数的161.8%，为调整预算数的635.3%，同比减少15.1%；农林水支出710.94万元，为年初预算数的186.4%，为调整预算数的93.5%，同比增加33.1%；自然资源海洋气象等支出4万元，为调整预算数的100%；住房保障支出53.19万元，为年初预算数的80.6%，为调整预算数的80.6%，同比减少18.7%；灾害防治及应急管理支出2万元，为调整预算数的100%，同比减少83.3%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入2152.89万元（一般性转移性收入1761.69万元、专项转移支付收入319.2万元），一般公共预算收入合计2152.89万元；一般公共预算支出2152.89万元，支出合计2152.89万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

二、决算数与乡十二届第五次人代会报告快报数变化情况说明

（一）一般公共预算

一般公共预算收入支出决算数与十二届第五次人代会报告快报数无变化。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算支出决算数与十二届第五次人代会报告快报数无变化。

三、2023年主要工作情况

2023年，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，全乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和全省财政工作会议精神，坚持稳中求进全面贯彻增强可持续发展理念，积极落实财政政策，狠抓财政运行质量，突出保障重点，推动我乡经济社会持续、协调、健康发展。一是确保工资运行机制，保证工资正常发放，机构正常运转，2023年基本人员经费支出1,240.81万元主要用于工资和福利支出。拨付公用经费74.75万元，主要用于中心工作各站所、村委会日常工作开支。二是全力推进项目建设，筑牢经济社会发展根基，项目支出850.83万元。其中：支付2017年一事一议财政奖补美丽乡村建设项目资金20万元；支付民族团结路征地、建设工程资金及工作经费270.49万元；支付耕地流出问题整改恢复工作经费5万元；支付2021年政协委员提案办理弄丘自然村文化活动室建设缺口专项资金5万元；支付2022年代表建议办理专项资金9万元；支付财政公共服务能力提升专项资金26.25万元；支付瑞泉村2023年以工代赈项目资金380万元；支付关璋村旅游公厕建设项目资金10万元等。

各位代表，总的来看，2023年我乡财政预算执行情况良好，这是在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的依法监督下取得的结果，是全乡各族群众共同努力的结果。同时，我乡还存在许多困难和压力，主要表现在以下2个方面：一是缺乏有效的财政收入来源，财政收入来源基本依靠上级拨款，制约我乡经济的发展；二是财政管理职能在不断改变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待提高。这些问题，我们将认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。