曩宋阿昌族乡2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告（书面）

——2024年2月20日在曩宋阿昌族乡第十二届人民代表大会

第五次会议第一次全体会议上

曩宋阿昌族乡人民政府副乡长  李方家

 

各位代表：

受梁河县曩宋阿昌族乡人民政府委托，现将曩宋阿昌族乡2023年财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）提请曩宋阿昌族乡第十二届人民代表大会第五次会议审查，请会议代表和列席人员提出意见建议。

一、2023年财政预算执行情况

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数2152.89万元，为年初预算数的129.40%，比上年决算数增12.72%，比调整预算数增4.31%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1761.69万元，为年初预算数的105.89%，比上年决算数增15.56%，比调整预算数减14.64%；专项转移支付收入391.2万元，比上年决算数增1.47%。

一般公共预算支出快报数2152.89万元，为年初预算数的129.40%，比上年决算数增12.72%，比调整预算数增4.31%。明细见附表。

平衡情况：一般公共预算转移性收入2152.89万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1761.69万元、专项转移支付收入391.2万元），收入合计2152.89万元；一般公共预算支出2152.89万元，支出合计2152.89万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数0万元，政府性基金支出快报数0万元。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入0万元，政府性基金收入合计0万元；政府性基金支出0万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十二届四次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入增加89.03万元，其中：一般公共服务支出增加109.43万元，公共安全支出2.31万元，文化旅游体育与传媒支出增加1.24万元，社会保障和就业支出增加6.51万元，卫生健康支出增加46.57万元，农林水支出减少49.06万元,交通运输支出减少15.15万元,住房保障支出减少12.82万元。

2.政府性基金预算收支变化情况

无变化。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2023年全乡财务收支情况

1.2023年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入2152.89万元，比上年增12.72%。

财政拨款支出2152.89万元，比上年增12.72%，明细如下：

一般公共服务支出1093.43万元，文化旅游体育与传媒支出43.24万元，社会保障和就业支出186.51万元，卫生健康支出55.27万元，农林水支出710.94万元，住房保障支出53.19万元，灾害防治及应急管理支出2万元，公共安全支出4.31万元，自然资源海洋气象等支出4万元。

2.2023年其他资金收支情况

其他收入387.97万元，其他资金支出381.05万元。

二、主要工作

2023年，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，全乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大及中央经济工作会议精神，认真落实积极的财政政策，优化支出结构，提升资金监管效能，强化资产管理。各项工作稳步推进，确保曩宋财政运行总体平稳。

（一）优化支出结构，促进社会和谐稳定。

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是确保工资运行机制，保证工资正常发放，2023年工资福利支出872.21万元，主要包括财政代发职工工资、村干部补助、遗属补助、村民小组党支部书记补助等；二是单位公用经费、业务经费按预算拨付到位，确保机构正常运转，拨付公用经费72.43万元，主要用于开展乡政府中心工作、公务运行及各站所、村委会日常工作开支。

（二）强化财政改革，提升资金监管效能。

一是深化国库集中支付制度改革，推动财政国库信息系统建设，实现预算指标、收入管理、集中支付、会计核算、统计分析、动态监控、账户管理等国库业务一体化。实行支付电子化后，取消纸质凭证流转，不再人工跑单，不再人工签章，在保障资金安全的同时，大幅提高了工作效率和服务能力。二是提升政府采购效能，全年实际采购金额388.74万元，认真做好政府采购监管信息公开工作，提高政府采购透明度，全乡政府采购意向公开率达100%。三是采取夯实绩效目标编制基础、加强绩效目标运行监控等措施，将部门绩效管理主体责任融入年度预算管理事前、事中、事后全过程。组织开展2023年实施完成项目的自评及2023年部门整体支出绩效自评，提高资金使用效率。

（三）强化资产管理，夯实国有资产基础。

一是认真学习《梁河县行政事业单位国有资产管理办法》《梁河县财政局 梁河县机关事务管理局关于进一步加强国有资产管理的通知》《梁河县盘活行政事业单位国有资产实施方案》，进一步完善我乡国有资产管理制度。二是加强行政事业单位资产日常管理检查，转变“重钱轻物、重买轻管”的思想，提高国有资产管理水平。三是及时对各站所申请报废、报损、调入调出资产进行核实登记，并按程序上报，有效防止国有资产流失。四是组织开展我乡资产清查工作，摸实底数，为有效盘活国有资产资源提供决策依据。

过去的一年，我乡财政预算执行情况良好，保重点、促发展、严整改成效显著，但财政运行中仍存在着一些突出的困难和问题，主要是：一是缺乏有效的财政收入来源，财政收入来源基本依靠上级拨款；二是欠拨款规模大、历史遗留问题一时难以化解。下一步，将结合乡情稳步破解。

三、2024年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

一般公共预算转移性收入1601.43万元，比上年减3.74%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1601.43万元，比上年减3.74%；专项转移支付收入0万元。

一般公共预算支出1601.43万元，比上年减3.74%，其中：一般公共服务支出916.71万元，比上年减3.69%；文化旅游体育与传媒支出32.15万元，比上年减8.87%；社会保障和就业支出214.90万元，比上年增19.40%；卫生健康支出49.87万元，比上年增45.99%；农林水支出325.30万元，比上年减14.69%；住房保障支出43.92万元，比上年减33.46%，交通运输支出15.58万元，比上年增2.84%，公共安全支出3万元。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1601.43万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1601.43万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计1601.43万元；一般公共预算支出1601.43万元，一般公共预算支出合计1601.43万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2024年重点工作

（一）实干兴乡，多措并举促增收。

一是强化征管，做到应收尽收。加大税收政策的宣传，做好税收优惠政策的落实，确保征管到位，切实应收尽收。二是全乡上下一心，全面清理清查及盘活存量资产资源，切实摸清乡村组实有存量资产资源，有效利用乡村组实有项目资产发挥资产效益。三是全力清理清查及催收应收款项。乡村组各部门应进一步清理应收及往来款项的清理工作，依法依规，全力加大应收款项的催收等。 

（二）优化支出，精准施策促“三保”。

一是坚持“以收定支”编制预算，严格落实中央关于过紧日子的要求，从严控制“三公”经费支出，全力压减非刚性、非重点支出。二是全面加强预算执行管理，硬化实化预算约束机制，严格执行乡人代会批准的预算，强化预算指标管理，不得无预算、超预算安排支出。三是兜牢兜实“三保”底线，按照轻重缓急的原则优化支出结构，努力降低行政成本，集中财力重点保障乡村振兴及重点民生支出项目资金需求。

（三）切实深化财政改革，提高财政资金使用效率。

一是持续深化零基预算、国库集中支付制度改革，科学精准编制预算，强化财政支出管理，确保乡级财政平稳运行。二是健全和完善绩效管理体系，加大绩效评估、目标管理、运行监控、评价结果运用等环节工作力度，加强重点项目资金跟踪问效，推动预算绩效管理提质增效。三是加大财政监督力度，组织开展预算执行、重点项目支出、会计信息质量检查，严肃财经纪律，确保各类重点项目资金落地见效。

各位代表，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，认真贯彻落实党的二十大及中央经济工作会议精神，努力完成全年财政工作任务，切实保障全乡经济社会健康稳定发展。

 

 

附件：1.梁河县曩宋阿昌族乡2023年财政预算执行情况表

2.梁河县曩宋阿昌族乡2024年财政预算草案

 [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡2023年财政预算执行情况表] 

 [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡2024年财政预算（草案）表]