曩宋阿昌族乡2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）报告

——2025年 3月12日在曩宋阿昌族乡第十二届人民代表大会

第七次会议第一次全体会议上

曩宋阿昌族乡人民政府副乡长 刘艳秋

 

各位代表：

受梁河县曩宋阿昌族乡人民政府委托，现将曩宋阿昌族乡2024年财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）提请曩宋阿昌族乡第十二届人民代表大会第七次会议审查，请会议代表和列席人员提出意见建议。

一、2024年财政预算执行情况

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数1720.26万元，为年初预算数的107.42%，比上年决算数减20.10%，比调整预算数减14.42%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1546.02万元，为年初预算数的96.54%，比上年决算数减12.24%，比调整预算数减14.59%；专项转移支付收入174.24万元，比上年决算数减55.46%。

一般公共预算支出快报数1720.26万元，为年初预算数的107.42%，比上年决算数减20.10%，比调整预算数减14.42%，明细见附表。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1720.26万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1546.02万元、专项转移支付收入174.24万元），收入合计1720.26万元；一般公共预算支出1720.26万元，支出合计1720.26万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数40.60万元，政府性基金支出快报数40.60万元。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入40.60万元，政府性基金收入合计40.60万元；政府性基金支出40.60万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计40.60万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十二届第六次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入减少289.81万元，其中：一般公共服务支出减少209.45万元，文化旅游体育与传媒支出增加1.5万元，社会保障和就业支出减少36.91万元，卫生健康支出减少2.12万元，农林水支出减少22.55万元，交通运输支出减少15.58万元，自然资源海洋气象等支出减少6.5万元，住房保障支出增加1.8万元。

2.政府性基金预算收支变化情况

无变化。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

（三）2024年全乡财务收支情况

1.2024年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入1760.86万元，比上年减18.21%。

财政拨款支出1760.86万元，比上年减18.21%，明细如下：

一般公共服务支出707.26万元，公共安全支出3万元，文化旅游体育与传媒支出33.65万元，社会保障和就业支出177.99万元，卫生健康支出71.24万元，城乡社区支出40.60万元，农林水支出594.66万元，交通运输支出23万元，自然资源海洋气象等支出43.50万元，住房保障支出65.96万元。

2.2024年其他资金收支情况

其他收入62.47万元，其他资金支出61.51万元。

二、主要工作

2024年，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，全乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大及中央经济工作会议精神，认真落实积极的财政政策，优化支出结构，提升资金监管效能，强化资产管理。各项工作稳步推进，确保曩宋阿昌族乡财政运行总体平稳。

（一）强化收入管理，确保财力稳定  

我乡牢固树立“财为政服务”的意识，围绕党委政府中心，服务保障大局，增强理财理念，提升理财能力，努力增加财政收入。财务收入1823.33万元，财务支出1822.40万元 ，其中基本支出1284.21万元，项目支出538.2万元。

（二）优化支出结构，保障重点领域

我乡严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，集中财力保障民生和重点项目。压减一般性支出比例25%以上，确保“三保”支出足额到位。乡村振兴、基础设施建设、环境整治等领域投入力度加大。支付和瑞、小芒丙自然村农村生活污水治理工程项目资金123.25万元；支付曩宋村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金110万元；支付瑞三线K6+700至马仑公路建设项目专项资金20万元等。

（三）加强资金监管，防范财政风险

我乡为深入推进全乡全面实施预算绩效监控管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效运行监控管理体系，实现预算和绩效一体化，建立财政评价体系，每季度对部门整体支出绩效目标执行情况和财政支出重点项目绩效进行监控。提高预算执行效率和资金使用效益，有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期目标。

（四）推进财政改革，提升管理效能

一是积极推进预算一体化管理，组织开展我乡资产清查工作，摸实底数，为有效盘活国有资产资源提供决策依据。通过加强国有资产维护、修缮、调剂、共享等模式，有效激活闲置资产，显著提高资产的使用效率。二是深化国库集中支付制度改革，推动财政国库信息系统建设，实现预算指标、收入管理、集中支付、会计核算、统计分析、动态监控、账户管理等国库业务一体化。三是提升政府采购效能，全年实际采购金额134.57万元，认真做好政府采购监管信息公开工作，提高政府采购透明度，全乡政府采购意向公开率达100%。

过去的一年，我乡财政预算执行情况良好，坚持“保基本、保重点、保民生”的原则，但财政运行中仍存在着一些突出的困难和问题，主要有：一是缺乏有效的财政收入来源，财政收入来源基本依靠上级拨款；二是民生和重点项目支出需求不断增加，财政收支矛盾突出；三是预算执行率低，资金使用效率有待提高。下一步，将结合乡情稳步破解。

三、2025年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

一般公共预算转移性收入1773.32万元，比上年增10.73%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1773.32万元，比上年增10.73%；专项转移支付收入0万元。

一般公共预算支出1773.32万元，比上年增10.73%，其中：一般公共服务支出1104.70万元，比上年增20.51%；公共安全支出3万元；社会保障和就业支出156.21万元，比上年减27.31%；卫生健康支出61.34万元，比上年增23%；农林水支出351.29万元，比上年增7.99%；交通运输支出15.58万元；住房保障支出81.20万元，比上年增84.88%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1773.32万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1773.32万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计1773.32万元；一般公共预算支出1773.32万元，一般公共预算支出合计1773.32万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支均为零。

四、2025年财政重点工作

（一）实干兴乡，多措并举促增收

一是强化征管，做到应收尽收。加大税收政策的宣传，做好税收优惠政策的落实，优化税收结构，确保财政收入稳定增长，确保征管到位，切实应收尽收。二是全乡上下一心，全面清理清查及盘活存量资产资源，切实摸清乡村组实有存量资产资源，有效利用乡村组实有项目资产发挥资产效益。三是我乡财政将继续支持乡村振兴战略，重点投向农村基础设施建设、农业产业发展、乡村环境整治等领域。

（二）优化支出，精准施策促“三保”

一是坚持“以收定支”编制预算，严格落实中央关于“过紧日子”的要求，统筹收入与支出、需要与可能，科学合理有序安排支出。从严控制“三公”经费支出，全力压减非刚性、非重点支出。二是全面加强预算执行管理，硬化实化预算约束机制，严格执行乡人代会批准的预算，强化预算指标管理，不得无预算、超预算安排支出。三是兜牢兜实“三保”底线，按照轻重缓急的原则优化支出结构，努力降低行政成本，集中财力重点保障乡村振兴及重点民生支出项目资金需求。 

（三）切实深化财政改革，提高财政资金使用效率

一是持续深化零基预算、国库集中支付制度改革，科学精准编制预算，强化财政支出管理，确保乡级财政平稳运行。二是健全和完善绩效管理体系，加大绩效评估、目标管理、运行监控、评价结果运用等环节工作力度，加强重点项目资金跟踪问效，推动预算绩效管理提质增效。三是加大财政监督力度，组织开展预算执行、重点项目支出、会计信息质量检查，严肃财经纪律，确保财政资金安全、规范、高效使用。

各位代表，2025年是实施“十四五”规划的收官之年，做好财政工作责任重大、任务艰巨。我们将认真贯彻落实乡党委、政府的决策部署，自觉接受人大监督，扎实做好各项财政工作，为我乡经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

  [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡2024年财政预算执行情况表] 

 [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡2025年财政预算（草案）表]