梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年度部门决算

       

监督索引号53312200250801000                   

          目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，加强和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的健康发展，保持社会的政治稳定。

乡党委职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及曩宋阿昌族乡人会的决定。讨论决定曩宋阿昌族乡经济建设和社会发展的重大问题。领导曩宋阿昌族乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。加强曩宋阿昌族乡党委的自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。对干部进行教育培养选拔和监督工作。领导民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。做好党风廉政建设工作。

乡人大职责：检查、督促宪法、法律、法规及大会，常委会的决议，并贯彻执行。听取和审议经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况汇报。根据乡政府的建议，决定对国民经济和社会发展规划，财政预算的部分变更。检查、督促乡人大代表的提议和批评。组织代表对乡政府和有关单位进行评议和视察。组织开展人大代表活动。听取和审议乡级财政预决算，调整本级财政预算。受理群众对乡政府和工作人员的申诉和意见。根据乡长提名，决定副乡长的任免。安排人大会召开时间人员和内容。办理县乡人大常务委员会安排的工作。

乡政府的职责：在党委的领导下，自觉接受人大的法律监督和工作监督。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。制定经济发展计划，并组织实施。讨论经济建设和社会发展的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好结构调整，带动群众脱贫致富。管理本行政区内的经济、教育、科学、文化、广播卫生、防疫、体育事业、统计，财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。组织协调农林水等方面的工作。负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。保护国家财产和劳动群众的合法财产，保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。加强政府的自身建设，对政府工作人员进行管理，执行乡党委，乡人大的决议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府共设置8个内设机构，包括：曩宋阿昌族乡党政综合办公室、曩宋阿昌族乡经济发展办公室、曩宋阿昌族乡综合保障和技术服务中心、曩宋阿昌族乡平安法治办公室、曩宋阿昌族乡社会事务办公室、曩宋阿昌族乡基层党建办公室、曩宋阿昌族乡党群服务中心、曩宋阿昌族乡综合行政执法队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体为：梁河县曩宋阿昌族乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全力以赴促农增收，乡村振兴巩固提升。

牢牢守住耕地保护红线，完成2023-2024年图斑整改任务499个1575.93亩其中永久基本农田恢复348.11亩，2024年耕地流出整改（含新增耕地）1227.82亩。劳动力转移显成效，实现转移就业11286人，完成率117.5%，发放跨省务工一次性交通补助716人716000元，雨露计划补助244人次587500元，致贫返贫风险救助基金13户76100元，中色集团教育补助4人2万元，到户产业帮扶64户184000元。大力推动脱贫人口小额信贷政策落实，坚持做到“应贷尽贷”，新增小额信贷170户，发放贷款8190000元，为脱贫户生产经营提供有力资金支持，常态化开展防返贫动态监测，持续完善线上网络、线下网格监测预警体系和乡级每半月研判、村级动态排查机制，农户、干部互相联动、协同发力，做到早发现、早干预、早帮扶，全乡脱贫户1113户4615人，监测对象255户895人，风险消除18户58人，未消除风险74户236人，通过动态监测，2024年新识别3户10人、风险再标注1户5人，牢牢守住不发生规模性返贫底线。深入学习和运用“千万工程”经验，改造建设无害化卫生户厕150座，和瑞村、小芒丙村顺利完成农村生活污水管网改造。抓实村集体经济强村工程，开展村集体经济分类定级，全面消除“空壳村”和“薄弱村”，实现村集体经济经营性收入2300000元，9个行政村村集体经济收入均达100000元以上，200000元以上的村4个（马茂、关璋、河东、瑞泉），500000元以上村1个（马茂），关璋村集体经济收入达389600元，同比增长1.7倍，瑞泉村集体经济收入达439500元，同比增长2.7倍，获评2024年德宏州发展壮大村集体经济“增幅奖”。

（二）加快产业结构转型，推动经济稳中向好。

经济社会稳步发展，人民群众持续增收。传统产业稳中有进，大小春作物收成显著提升，粮食总播种面积2.80万亩，大小春粮豆总产1.05万吨，粮食产业持续巩固；烤烟、甘蔗等传统特色产业稳步发展，种植烤烟7300亩，收购烟叶98万公斤，上等烟占比64.90%，均价31.98元/公斤，实现烟农产值31338900元，烟叶税6894600元，完成种植任务100%。甘蔗种植面积1788亩，蔗区总面积达5164.6亩，2023—2024年度甘蔗入榨2.04万吨，平均单产5.35吨，实现产值8728200元，完成种植任务111.75%。畜牧产业蓬勃发展，大牲畜存栏3445头，出栏2967头；生猪存栏8697头，出栏2730头；羊存栏562只，出栏103只；家禽存栏34773羽，出栏18869羽。肉类总产量363.2吨，禽蛋产量9.6吨，畜牧业持续稳定。特色产业初显成效，在稳住甘蔗、烤烟等产业的基础上，重点打造滇皂荚、油茶等产业发展带动农民增收，新种滇皂荚20亩，现有5999亩，投产24吨，油茶投产3367亩78.6吨。文旅融合稳步发展，依托本地民族文化和生态观光资源，以举办民族团结月活动、滇皂荚宣传推介活动、棋牌比赛、篮球赛等形式，大力推广非遗阿昌织锦、登腊鸠崩观“云海”、赏阿昌山寨美景等文旅品牌，受到上级各类媒体高度关注，大批游客欢聚曩宋赏美景、品美食、享阿昌歌舞激情，餐饮、快递、物流等产业持续稳中向好，实现了一、二、三产业齐头并进的良好局面。

（三）持之以恒为民办事，民生福祉殷实普惠。

围绕群众急难愁盼问题，持续改善社会民生福祉，着力解决群众医疗、养老、教育等民生问题。养老、医疗稳步推进。养老保险正常参保9770人，参保率96.7%，医疗保险实证人数21885人，参保率98.19%，其中：脱贫户监测户5494人，参保率100%，农村低保户1325人，参保率100%。教育取得积极成效。扎实推进素质教育，切实提高学生素质，依法控辍，采取家访、跟踪召回，扎实抓好控辍保学，中小学教育教学质量明显提升，中考升学率（含职校）达90%。同时，加大学生防溺水和交通安全宣传等，严把校园安全，营造良好教学环境。政务服务有序进行。聚焦民生需求，强化为民服务成效，受理行政许可事项17件，现场办结3件，办理公共服务事项1532件，办结1532件，办结率100%。持续抓实住房保障。深入推进农村自建房安全隐患大排查，实现4类重点对象危房清零，完成53户农房抗震改造。全面推进项目建设。规划实施乡内基础设施建设项目8件，项目总投资250万元。其中：农村生活污水治理项目1件，投入资金1250000元；农村公益事业项目1件，投入资金400000元；人居环境提升项目1件，投入资金10000元；展示厅建设项目1件，投入资金500000元；壮大村集体经济项目1件，投入资金25000元；人畜饮水项目1件，投入资金30000元；基础设施建设项目2件，投入资金290000元。申报2025年项目入库37个，产业发展26个，乡村建设8个，为群众基础设施、产业振兴打下坚实基础。保障最低生活水平。农村最低生活保障在保585户1286人，发放7183户次、16052人次，发放资金5178700元；纳入特困供养人员98人，发放供养金1089700元；办理临时救助1387人次，发放救助金777800元；保障事实无人抚养儿童6人，发放保障金97200元。残疾人在册877人，享受重度残疾人护理补贴3879人次，发放重度残疾人护理补贴362000元；享受困难残疾人生活补贴3746人次，发放困难残疾人生活补贴336300元。丰富群众精神文化生活。利用新时代文明实践所等阵地，组织开展各类移风易俗宣传、关爱留守儿童志愿服务活动240场次。同时，大力推进乡村文化建设，挖掘整理曩宋特色民俗文化，创作了一系列反映乡村生活、展现乡风文明的文艺作品，并通过文化下乡演出、农村公益电影放映等活动，丰富群众精神文化生活，守牢意识形态阵地，弘扬主旋律，传播正能量。2024年，乡微信公众号、视频号发布党的方针政策、民生热点等相关信息560篇。

（四）深入践行“两山”理念，人居环境显著改善。

坚决贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念，扎实开展河长制工作，组织巡河检查120次，整治乱倒乱排、乱围乱堵、乱采乱挖5起，投入资金48400元，开展清河行动10次，清理河湖12条，清理垃圾13.2吨，清理河道16公里，聚焦当地群众务工需求、水利领域重点工程配套基层设施建设需求，实施了曩宋阿昌族乡2024年以工代赈项目平山脚小河山洪沟治理工程，项目投资5180000元，带动当地群众务工100余人，有效增加了群众收入，彻底解决了山洪隐患，保护了群众的生命财产安全。抓实天然林保护工程，编制防火路建设规划，造林植树3.5万株，开展巡林204次，整治林地违法图斑3块，办理盗伐林木行政处罚3起。持续开展村容村貌提升行动，清理道路垃圾，修整道路两侧杂草树枝，严格开展烟膜指令性回收，化肥农药减量增效，农业面源污染有效降低，完善农村生活垃圾收运处置体系，乡村垃圾收集点、村级保洁员实现全覆盖、常态化收处。积极开展除“四害”专项行动、爱国卫生专项行动，清运垃圾临时堆放点垃圾10余吨；强化大气污染防治宣传，常态化制止焚烧秸秆，环境空气质量持续保持优良。

（五）深化社会治理，构建和谐稳定社会环境

信访维稳人民调解工作有效开展。将矛盾纠纷排查化解作为预防命案的基础工作来抓，对9个村委会和校园周边安全进行大排查，排查家庭、婚恋、邻里、债务等重点矛盾纠纷145起，乡村两级人民调解委员会共成功调处133起，调解成功率91.7%，搭建“平安法治办+枫桥式派出所+省级规范化司法所+法庭”调解机制，挂村领导进行包保，积极协调，力争小事不出村大事不出乡，将矛盾纠纷在内部化解。重点人员管控精准有力。对刑满释放人员94人、社区矫正对象6人、吸毒人员761人、精神障碍患者175人等重点人员全覆盖走访3轮，开展宣讲9场，帮助解决纠纷1起，申请临时救助3人。治安环境得到极大改善。扎实推进执法规范化建设从优化执法流程、强化人员培训等多方面发力，不断提升执法办案水平，破案率显著提升，发案数得到有效控制，社会治安状况持续向好。年内查处刑事案件13起，破案8起，破案率62%，发案数同比减少21起；查处行政案件32起，破案28起，结案率88%，发案数同比减少31起；立电信网络诈骗4起，同比下降7起，损失金额135300元，同比下降52%，电信网络诈骗发案数和被骗金额明显下降。安全形势总体稳定。全力推进民兵整组工作，建立了300人的应急力量，其中普通民兵270人，基干民兵30人，规范民兵队伍建设，不断提高民兵队伍的战斗力和抢险救灾能力；加强安全监管，一年来全乡均未发生食品安全、安全生产、重特大交通、消防事故。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年度收入合计18233322.43元。其中：财政拨款收入17608608.19元，占总收入的96.57%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入624714.24元，占总收入的3.43%。

与上年相比，收入合计减少7175330.28元，下降28.24%。其中：财政拨款收入减少3920316.95元，下降18.21%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少3255013.33元，下降83.90%。主要原因是2023年收上海市青浦区帮扶资金（曩宋乡四位一体项目资金），收曩宋阿昌族乡民族团结路征地、建设工程资金及工作经费，收梁河县曩宋乡瑞泉村2023年以工代赈项目资金，收上海青浦区练糖镇结对帮扶资金（曩宋阿昌族乡瑞泉村小芒丙产业示范点建设项目）等项目资金在2023就已拨付，2024年实施的项目减少，项目资金也相应减少。

二、支出决算情况说明

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年度支出合计18224039.53元。其中：基本支出12842084.28元，占总支出的70.47％；项目支出5381955.25元，占总支出的29.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7681870.55元，下降29.65%。其中：基本支出减少313524.24元，下降2.38%；项目支出减少7368346.31元，下降57.79%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2023年收上海市青浦区帮扶资金（曩宋乡四位一体项目资金），收曩宋阿昌族乡民族团结路征地、建设工程资金及工作经费，收梁河县曩宋乡瑞泉村2023年以工代赈项目资金，收上海青浦区练糖镇结对帮扶资金（曩宋阿昌族乡瑞泉村小芒丙产业示范点建设项目）等项目资金在2023就已拨付，2024年实施的项目减少，项目资金也相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县曩宋阿昌族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12842084.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12286037.37元，占基本支出的95.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费556046.91元，占基本支出的4.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县曩宋阿昌族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5381955.25元。其中：基本建设类项目支出3052500.00元。

1.人代会项目经费19006.00元，主要用于召开人民代表大会。

2.人大代表活动项目经费2840.00元，主要用于代表视察，代表执法检查，代表小组讨论等。

3.2024年提案办理项目经费100000.00元，主要用于曩宋阿昌族乡地膜回收站建设项目。

4.乡镇工作项目经费100000.00元，主要用于日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等办公支出。

5.曩宋乡综治维稳工作项目经费2800.00元，主要用于综治维稳差旅费。

6.民族乡工作项目经费13800.73元，主要用于聘用临时人员补助及保险费。

7.财政所工作项目经费1651.00元，主要用于公职人员差旅。

8.曩宋乡民族团结工作项目经费18000.00元，主要用于举办民族团结活动。

9.曩宋乡妇联工作项目经费2000.00元，主要用于开展妇联工作购买办公用品。

10.曩宋乡团委工作项目经费9000.00元，主要用于西部志愿者补助和保险。

11.党员教育培训工作项目经费8730.00元，主要用于党员教育培训。

12.基层党建工作项目经费118750.00元，主要用于干部职工差旅、党代会、临聘人员补助等。

13.乡镇党校建设项目经费21993.00元，主要用于水费、电费、印刷费、办公费等开支。

14.村级党组织工作项目经费16300.00元，主要用于办公设备购置。

15.曩宋乡宣传工作项目经费16000.00元，主要用于印刷、订阅报刊、宣传标语制作、办公用品等。

16.信访维稳工作项目经费5700.00元，主要用于信访维稳差旅工作。

17.尹自正处级领导工作项目经费5000.00元，主要用于关璋牛场地人畜饮水管道维修。

18.李仲臣、孙玉廷、梁昌才处级领导挂村项目经费30000.00元，主要用于曩宋乡龙营村大勐藏自然村打造乡村振兴示范点。

19.依法治乡工作项目经费8530.00元，主要用于曩宋乡公车维修服务费。

20.孙家本处级领导工作项目经费10000.00元，主要用于曩宋乡河东村孙家寨活动室购买设备用具费用。

21.赵明快处级领导挂村项目经费10000.00元，主要用于曩宋小勐藏自然村征地。

22.李继鸿处级领导挂村工作项目经费20000.00元，主要用于场地租赁和文化墙建设。

23.陈岗处级领导挂村工作项目经费10000.00元，主要用于河东村石碑村民小组进村道路修缮。

24.王德能处级领导挂村项目经费20000.00元，主要用于曩宋派出所综治工作。

25.闫信谁处级领导挂村经费20000.00元，主要用于拨付龙营村产业道路挡墙支砌及乡村道路维护。

26.龚景丹处级领导挂村项目经费10000.00元，主要用于龙营村产业发展工作。

27.陈绍攀处级领导挂村项目经费10000.00元，主要用于曩宋乡小勐藏自然村征地工作。

28.杨清旺处级领导挂村项目经费10000.00元，主要用于乡政府钢架房建设。

29.穆晓丽处级领导挂村工作项目经费10000.00元，主要用于芒东村日常办公。

30.王平平处级领导工作项目经费10000.00元，主要用于马茂村水管管道维修、日常办公、会费等。

31.龚帮仙处级领导工作项目经费10000.00元，主要用于芒东村烟水烟路、会议、办公等。

32.龚景丹处级领导挂村工作项目经费10000.00元，主要用于曩宋乡芒东村管道维修、会议、邮电等。

33.陈岗处级领导挂村项目经费10000.00元，主要用于开展龙营村大勐藏自然村文化活动购置服装。

34.曩宋阿昌族乡马厂搬迁点综合性活动场所提升改造及生命防护栏杆建设项目经费100000.00元，主要用于村民开展各项活动，丰富村民文化生活。

35.综合治理平安云南建设专项项目经费29960.00元，主要用于综治维稳差旅。

36.“八一”建军节双拥工作项目经费5000.00元，主要用于退役军人慰问及座谈。

37.曩宋乡退役军人、军属春节慰问项目经费5420000元，主要用于退役军人及家属慰问。

38.被征地农民基本养老保障金专项项目经费83020.00元，主要用于曩宋村杨洪润户被失地养老保障。

39.耕地地力保护补贴工作项目经费3200.00元，主要用于开展乡政府日常办公。

40.州级领导工作项目经费30000.00元，主要用于曩宋乡关璋村弄坵自然村村史编纂。

41.农村宅基地管理工作项目经费16000.00元，主要用于电费、公务用车运行维护费。

42.曩宋乡林长制工作项目经费11720.00元，主要用于办公用费、广告制作、防火演练伙食等。

43.曩宋阿昌族乡和瑞、小芒丙自然村农村生活污水治理工程项目经费1232500.00元，主要用于农村人居环境综合治理建设，全面推进我乡农村污水处理设施建设，大力整治我乡和瑞自然村、小芒丙自然村农村普遍存在的生活污水污染问题，保障污水处理出水达到设计排放标准，促进我乡水生态环境逐步改善，全面提升人居环境质量。

44.2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作项目经费109930.00元，主要用于乡村振兴各项工作开支。

45.曩宋阿昌族乡瑞泉村委会墩欠自然村农村公益事业财政奖补项目经费270000.00元，主要用于瑞泉村委会墩欠自然村道路修缮。

46.2023年省级农村综合改革转移支付曩宋村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目经费1100000.00元，主要用于建盖房屋盘活原有的资产、资源。

47.河县瑞三线K6+700至马仑公路建设项目专项项目经费200000.00元，主要用于瑞三线K6+700至马仑公路建设项目款和监理费。

48.瑞泉村户允公路安全生命防护工程专项资金项目经费30000.00元，主要用于防护建设。

49.耕地流出问题整改恢复工作涉项目经费434999.41元，主要用于耕地流出问题整改恢复工作。

50.报批耕地占补平衡指标项目经费406015.00元，主要用于河东村集市占而未补问题图斑整改。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出17202934.39元，占本年支出合计的94.40%。与上年相比减少4460976.23元，下降20.59%,完成年初预算的107.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7072896.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.11%，完成年初预算的77.16%。主要用于单位职工工资福利支出、村干部补助及考核绩效、老党员补助、日常公用经费支出等专项业务；造成预决算差异的主要原因是财政困难，无法保障日常工作开展中的各项经费开支。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出29960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的99.87%。主要用于信访维稳工作；造成预决算差异的主要原因是按实际支出项目较年初预算减少。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出336477.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的104.66%。主要用于单位职工工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是工资基数变动。

8.社会保障和就业（类）支出1779924.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%,完成年初预算的82.83%。主要用于社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调动。

9.卫生健康（类）支出712459.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%,完成年初预算的142.86%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险基数调整。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5946638.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.57%,完成年初预算的182.81%。主要用于单位职工工资福利支出、一般公用经费支出、特定目标类项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，年中根据工作安排，特别对项目类进行预算调整，导致预决算差异率较大。

13.交通运输（类）支出230000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%,完成年初预算的147.62%。主要用于支付梁河县瑞三线K6+700至马仑公路建设项目和梁河县户允公路安全生命防护工程；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作安排，下达指标进行预算调整。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出434999.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,年初无此项预算。主要用于耕地流出问题图斑整改恢复工作；造成预决算差异的主要原因是年中根据工作安排，下达指标进行预算调整。

19.住房保障（类）支出659579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%,完成年初预算的150.19%。主要用于干部职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动和基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45500.00元，决算为30636.65元，完成年初预算的67.33%；支出决算较上年减少22721.64元，下降42.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39100.00元，决算为30636.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.35%；公务接待费支出年初预算为6400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22721.64元，下降42.58%；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45500.00元，支出决算为30636.65元，完成年初预算的67.33%，支出决算较上年减少22721.64元，下降42.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为39100.00元，决算为30636.65元，完成年初预算的78.35%；公务接待费支出年初预算为6400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我单位坚决贯彻执行厉行节约的相关规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22721.64元，下降42.58%；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位坚决贯彻执行厉行节约的相关规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年机关运行经费支出252748.60元，比上年减少90371.13元，下降26.34%,主要原因是严格贯彻落实党政机关厉行节约，过紧日子的要求。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、水费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县曩宋阿昌族乡人民政府资产总额2195015.51元，其中，流动资产1301715.89元，固定资产794299.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产99000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少416297.11元，其中固定资产减少68760.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值106900元，实现资产处置收入1600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋312平方米，实现资产使用收入60500元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1345700.00元，其中：政府采购货物支出125700.00元；政府采购工程支出1220000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额125700.00元，其中：授予小微企业合同金额125700.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312200250801111

 [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年度部门决算公开表] 

 [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2024年度部门决算公开表（绩效自评表）]