梁河县农村合作经济经营管理站2015年度部门决算情况说明及预算表

第一部分  梁河县经营管理站概况

一、梁河县经营管理站主要职能

梁河县经营管理站成立于1956年，前身为“梁河县会计辅导队”，由县委互助合作部管理，1958年至1961年合并腾冲县后隶属于县财政局管理，1962年恢复梁河县归属县农林局管理，1974年至1976年归生产指挥组管理，1989年又划归县农业局管理至今，1984年更名为梁河县农村合作经济经营管理站，简称梁河县经营管理站。梁河县经营管理站是指导和管理农业农村经济发展的社会公益服务性事业单位，属财政全额拨款，并具有独立法人资格的股所级农业事业单位。其主要职能是为农村经济健康发展提供管理保障。

梁河县经营管理站主要工作：梁河县经营管理站主要承担全县农村经济年报统计、农民负担监督与管理、农村土地承包合同与管理、农村集体资产和财务管理、农村经济调查与统计、农民专业合作组织发展与管理、发展壮大农村集体经济、村容村貌整治和专业合作社项目的申报及实施、惠农政策的落实、农村公益事业建设“一事一议”财政奖补项目的申报和实施、农村财会人员培训、农村财务审计、 “数字乡村”工程建设指导与管理、农经政策法规宣传和培训等工作。

二、    梁河县经营管理站基本情况

梁河县经营管理站年末机构数1个，人员编制数5人，年末实有人数:在职人员7人、退休人员6人。编外聘用人员（村级会计委托代理聘用人员）18人。

机构人员当年变动情况及原因。2015年10月份有一名职工退休。

第二部分  梁河县经营管理站2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  梁河县经营管理站2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县经营管理站决算总收入3055813.15元，其中：公共财政预算财政拨款3055813.15元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2015年梁河县经营管理站决算总支出3143133.22元，其中：基本支出1334798.75元，占总支出的42.47％，项目支出1808334.47元，占总支出的57.53％。

（一）基本支出情况

2015年用于保障梁河县经营管理站机构正常运转的日常支出3143133.22元。与上年对比减少70066.78元，减少原因：一是工作经费减少；二是节俭办事。

（二）项目支出情况

2015年用于保障梁河县经营管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项项目经费支出1808334.47元。与上年对比价减少327465.53元，由于上级下达项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年梁河县经营管理站公共预算财政拨款支出3143133.22元，占本年支出合计100%。与上年对比减少70066.78元，减少原因：一是工作经费减少；二是节俭办事。其中：基本支出1334798.75元，占总支出的42.47％，项目支出1808334.47元，占总支出的57.53％。

按支出功能科目分类， “208-05”支出，主要反映事业单位离退休人员的离退休费支出； “213-01”支出，主要反映单位在职人员的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出以及村级会计委托代理聘用人员的补助支出和项目支出； “221-02”支出，主要反映住房公积金的预算支出。

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县经营管理站2015年财政拨款“三公”经费决算总额31013.66元，年初预算无预算。其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出20693.66元，公务接待费支出10320元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加30413.66元，增加原因是工作任务重，下乡检查指导工作多；公务接待费支出10320元。年初预算无预算，上年决算数为0。增加原因是州级领导检查工作，验收项目接待开支。