梁河县农业局2015年度部门决算情况说明

第一部分  梁河县农业局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关农业农村经济和乡镇企业的法律、法规，以及党中央、国务院和省、州党委、政府有关农业农村经济和乡镇企业发展的战略方针、重大政策，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

（二）研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构调整。

（三）编制全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的中长期发展规划，经批准后，组织实施；负责全县种植业、渔业、农业机械化和生态农业的结构调整、资源配置以及产业间的综合平衡；调控和管理全县各项农业发展资源。

（四）指导全县农村合作经济组织建设与发展；维护农村家庭联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理。

（五）制定全县农业科技推广和队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略，组织科技项目攻关和科技成果推广。

（六）负责全县农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作。

（七）参与研究拟定农产品、农业生产资源的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施。

（八）参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和农、渔业新品种、化肥、农药、饲料、农机具等的质量监测、检查和监督管理工作；负责全县农机安全管理工作。

（九）负责全县农业涉外事务和科技交流与合作；组织实施梁河农业的援外项目；负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，促进全县农业对外开放工作。

（十）加强调查研究，及时掌握乡镇企业的发展动态，为县委、县人民政府领导决策提供科学依据。

（十一）完成县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

县农业局是县人民政府管理农业工作的职能部门，下设9个职能股室，即：综合办公室（含县农业区划办公室）、科技教育股（含县农业广播学校）、农业信息股、法规股（含县农业综合执法大队）、种植业管理股、农业机械化管理股、蔗糖生产办公室、茶叶生产办公室、乡镇企业管理办公室。

农业局核算局机关、农机推广站及农机监理站，编制数41人，其中：局机关15人，事业26人。实有人数44人，其中：局机关20人，农机推广站19人，农机监理站5人。

3．机构人员当年变动情况及原因

2015年在职人员增加4人，减少3人，原因：局机关调入4人，监理站退休3人。

退休人员增加2人，原因：退休3人，死亡1人。

第二部分 梁河县农业局2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  梁河县农业局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县农业局部门（单位）决算总收入3090.59万元，其中：财政拨款收入3090.59万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2376.02万元，其中：基本支出579.08万元，占总支出的24.37％；项目支出1796.94万元，占总支出的75.63％；

（一）基本支出情况。2014年用于保障梁河县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出579.08万元。包括在职人员基本工资，津贴补贴；退休人员工资等人员经费支出565.07万元，占基本支出的97.58％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费14.01万元，占基本支出的2.42％。与上年对比减少370.47万元，原因为农机校教练员承包金支付纳入农业局项目支出决算。

（二）项目支出情况。2015年用于保障梁河县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1796.94万元。与上年对比减少250.15万元，原因为项目资金预支各站所，项目尚未实施完成，未报账。还在往来款项上反映，未形成支出。具体项目开支及开展工作情况：2015年项目支出主要用于中央农业高产创建、中央财政现代农业生产、粮食作物间套种、科技增粮、农产品质量安全农业综合执法、基层农技推广体系改革与建设补助等项目，加强了农产品质量安全监测，扶持培育了龙头企业，壮大了农村经济组织，夯实了农田水利建设，进一步加快了灾后恢复重建工作。通过各种项目实施及投入，有力的推进了全县农业农村经济的发展。

三、    公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出2376.02万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少620.62万元，原因为项目资金预支各站所，项目尚未实施完成，未报账。还在往来款项上反映，未形成支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出7.03万元，主要用于发放农户农资补助及州对县综合考评奖励。

（二）科学技术支出10万元，主要用于2013年冬季农业开发马铃薯项目支出培训费3万元，专用材料费7万元。

（三）社会保障和就业支出259.51万元，主要用于支付事业单位离退休费、福利费等257.17万元，死亡抚恤金2.34万元；

（四）节能环保支出125.09万元，主要用于退耕还林基础设施建设支出；

（五）农林水事务支出1951.19万元，主要用于支付1、工资福利支出284.22万元。2、商品和服务支出1489.36万元，其中：办公费4.7万元，印刷费2.83万元，咨询费0.94万元，水费0.03万元，电费0.43万元，邮电费4.98万元，差旅费36.98万元，维修费0.36万元，会议费4.75万元，培训费73.19万元，公务接待费1.03万元，专用材料费990.16万元，劳务费354.01万元，工会经费3.69万元，福利费1.07万元，公务用车运行维护费6.88万元，其他交通费1.03万元，其他商品和服务支出2.3万元。3、对个人和家庭的补助支出152.74万元，主要用于生活补助0.16万元，奖励金152.58万元。4、其他资本性支出24.87万元，主要用于办公设备购置6.48万元，农产品检测中心专用设备购置18.39万元。

（六）住房保障支出23.2万元，主要用于支付职工住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县农业局2015年财政拨款“三公”经费决算总额7.91万元，一是公务用车购置及运行维护费支出68829.67元，比去年的89210.02元减少了20380.38元，原因严格控制车辆出行及相关费用，二是公务接待费支出10296元，比去年的9861元增加435元，原因是上级重视农业工作，对涉农资金检查次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年梁河县农业局无因公出国（境）开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县农业局无新增购置公务用车，年末公务用车保有量14辆，公务用车购置及运行维护费6.88万元。其中：运行维护费6.88万元，比2014年决算减少2.04万元，主要用于保障农业生产、烤烟及农业产业化等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年梁河县农业局共执行国内公务接待12批次，118人，接待费开支1.03万元;。公务接待费比去年的0.99万元增加0.04万元，原因是上级重视农业工作，对涉农资金检查次数增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。