梁河县畜牧兽医局2015年度部门决算情况说明及决算表

第一部分  概 况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家有关畜牧兽医的法律、法规，以及党中央、国务院和县委、县政府有关畜牧兽医和农村经济发展战略方针和政策，结合本县实际，制定畜牧产业发展、动物疫病预防与控制、动物卫生监督规划和计划，经批准后组织实施。

2.研究拟定全县畜牧产业政策，引导畜牧产业结构调整，研究制定全县畜牧产业化经营的发展规划及相关政策，推进畜牧业种、料、防、管、治、检一体化，促进畜牧业布局向区域化、产品商品化、服务社会化方向发展。

3.编制全县畜牧业的中长期规划，区域化开发计划，经批准后组织实施；负责全县畜牧业结构布局调整，资源配置和基础设施建设的综合平衡；调控和管理全县畜牧发展项目资金。

4.制定全县畜牧推广、科技队伍建设的规划和措施的落实，实施科技战略；组织畜牧科技项目攻关和科技成果鉴定、推广。

5.负责全县畜牧业资源区域规划。畜牧业生产环境监测和畜牧业持续发展工作；畜牧业资源保护及合理开发利用；依法保护畜牧业用地的管理使用。指导全县种草养畜规划与建设。

6.组织协调畜产品加工与流通，负责农村畜牧统计和畜产品市场、畜牧生产情况等信息工作；指导全县畜牧业信息系统的建设畜产品供求情况等农村信息的预测预报。

7.负责畜产品和畜禽新品种、兽药、饲料的质量监测、鉴定和监督管理工作；负责全县畜牧业生产中的种、料、管、防、治各环节的技术培训和推广应用工作。

8.组织完善畜牧系统内部的各种规章制度，组织搞好畜牧业内部各项改革；指导全县畜牧系统工作人员强化服务；管好局属站、所畜牧兽医站的工作。

9.根据畜牧业相关法律法规，代表县人民政府行使畜牧业行政管理权、行政执法权、监督管理权、证照审发权、工程验收权、技术监测权等职权。

10.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 (二)主要工作

1.负责动物疫病监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品生产、经营、运输的监督；负责对染病动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗活动的监督；对违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处。

2、负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护及合理开发利用；负责畜牧科技推广、培训；负责畜禽商品基地和畜牧基地和畜牧业有关建设项目的技术推广，畜牧产业化经营为技术管理等工作。

3、参与拟定动物疫病，动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据，组织实施动物疫病的免疫、预防和控制；负责动物疫病诊断、疫病监测和技术仲裁；负责动物疫病流行学调查和动物疫情的预警、预报及疫情统计上报等工作，履行兽药饲料及畜产品安全监测相关职责。

二、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的在职在编实有人数39人，其中：财政全供养39人；在编实有车辆3辆。退休人员22人，村防疫员62人。

第二部分  2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县畜牧兽医局决算总收入978.95万元，其中：财政拨款收入978.95万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1038.84万元，其中：基本支出441.84万元，占总支出的42.53％；项目支出597万元，占总支出的57.47％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出441.84万元。与上年对比增加90.87万元，原因主要是工资上调。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出14.99万元，占基本支出的3.39％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出597万元。与上年对比增加314.75万元，原因主要是以前年度的项目在2015年度实施完成并报账，项目结转结余资金在2015年度形成支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门一般公共预算财政拨款支出1038.84万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加406.13万元，主要是工资上调，以前年度的项目在2015年度实施完成并报账，项目结转结余资金在2015年度形成支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出6.6万元，主要用于办公费5.34万元差旅费0.23万元，对个人和家庭的补助1.04万元。

（二）社会保障和就业支出140.92万元，主要用于退休人员工资福利支出和死亡抚恤支出；

（三）医疗卫生与计划生育支出8.97万元，主要用于狂犬病防控支出办公费4.13万元，电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费支出0.59万元，基础设施建设2.6万元，物资储备1.64万元。

（四）农林水支出864.12万元，主要用于1、在职职工工资福利支出251.97万元；2、行政运行、事业运行、能繁母猪补贴、优质畜产品基地建设重要农业科技推广、优质畜产品基地建设、重大动物疫病防控、动物防疫体系建设等项目支出办公费21.09万元，印刷费0.21万元，手续费0.02万元，电费1.51万元，差旅费3万元，培训费6.66万元，公务接待费0.72万元，工会经费3.67万元，公务用车运行维护费1.26万元，对个人和家庭的补助15.08万元，办公设备购置13.53万元，基础设施建设512.34万元，物资储备7.96万元，财政贴息支出23.13万元。

（五）住房保障支出18.23万元，主要用于住房公积金支出；

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县畜牧兽医局2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.49元，公务接待费支出0.72万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.01万元，减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，减少不必要的开支。

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费1.49万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0.01万元，主要用于保障开展畜牧工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待20批次，130人，接待费开支0.72万元;公务接待费比2014年决算增加0.01万元，主要用于接待上级部门到我局检查指导工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、公共预算财政拨款收入支出决算表

6、公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表