梁河县农业技术推广中心2022年预算公开

监督索引号53312200632600100000

梁河县农业技术推广中心部门2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县农业技术推广中心部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县农业技术推广中心部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县农业技术推广中心部门2022年   部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、负责全县农业科技推广工作计划，并组织实施；为全县农村经济发展、农业结构调整及产业化开发提供依据。

（2）、承担上级有关部门下达的试验、示范、推广等任务;开展种植业新品种、新技术的引进试验、示范推广和创新。

（3）、负责全县农技推广体系建设及管理;对全县农技推广中心进行业务指导;对全县农技推广人员和农民进行种植业技术培训、法律法规宣传、并提供种植业技术咨询服务。

（4）、负责全县种植业生产的产前、产中、产后技术服务。

（二）机构设置情况

梁河县农业技术推广中心部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务室、主任办公室、副主任办公室、会议室。

梁河县农业技术推广中心部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、完成全县农业面源污染治理督查宣传工作

根据梁河县委、县政府关于对生态环境保护农业面源污染的治理要求，梁河县农技推广中心积极开展农业面源污染治理督查工作，要求食用菌种植企业（户）严格执行“谁发展，谁使用，谁回收”制度，深入推进农业面源污染治理工作。切实做好全县生态环境保护，从源头上减少农业面源污染，在生产中积极发展绿色农业，为保持此项工作的长期性跟踪督促，县农技推广中心时常到芒东镇、九保乡、大厂乡、河西乡、曩宋乡、勐养镇等乡镇对食用菌种植企业、公司、合作社、种植农户进行宣传，督促生产中产生的废弃农膜（菌袋）和废弃农药瓶、袋进行回收处理，杜绝随意丢弃。积极指导农户开展好作物秸秆综合利用，严禁露天焚烧；指导农户科学使用化肥、农药，降低对耕地的污染。2020年-2021年分别与食用菌种植企业、合作社、种植户签订了《梁河县农业农村局关于农业面源污染治理承诺书》《通知》60 余份。2021年与姬松茸种植经营主体法人签订承诺书5份，梁河县食用菌废旧农膜使用回收调查表3份。2021年10月止，与黑木耳经营主体法人签订承诺书19份，涉及公司合作社5家，种植大户14户。深入田间地头宣传、督促20余次，发放农业面源污染防治工作宣传单数份，提高了农户的环保意识。

2、完成食用菌产业的发展工作

2020年-2021年梁河县种植黑木耳1000万棒，梁河县内种植780万棒（780亩），涉及农户1000多户，比上年同期620亩增加160亩，同比增长125.81%；产量546吨，每吨按5.6万元计算，实现产值约3057.6余万元；境外种植220万棒。主要企业有梁河县东宝食用菌开发有限公司、梁河县农发食用菌股份有限公司、梁河县宏裕食用菌股份有限公司。2021年梁河县姬松茸种植为475棚，产量2375吨（鲜菇），每吨按0.85万元计算，实现产值约 2018.75 余万元。其中，经营主体驻地在曩宋乡瑞泉村平山脚种植180棚，曩宋乡关璋村牛场地78棚，平山乡上河东36棚，曩宋乡弄别村15棚，九保乡勐科村42棚，九保乡勐宋村17棚，九保乡那峦社17棚，河西乡勐来50棚，勐养镇白马头40棚。老棚翻新45棚。

3、完成经济运行分析各项工作

根据《梁河县2020-2022年农林牧渔业总产值发展规划》要求，2021年完成规划目标，全县完成水果种植面积1.123万亩，产量11110.5吨，实现产值5876.3万元；完成蔬菜种植面积2.7850万亩，产量27733.7吨，实现产值19970.34万元（含黑木耳780亩，产量546吨，产值约3057.6余万元；姬松茸475棚，产量2375吨（鲜菇），产值约 2018.75 余万元）；完成马铃薯产量34500吨，实现产值 3450万元。

4、完成各种科技培训工作

为了进一步提高农业效益，提升农民的科技素质，培育新型农民，促进农业增产增收，农技推广中心根据需求、适时节令到村开展玉米、水稻、马铃薯等农作物高产栽培技术、配方施肥技术、病虫害绿色防治技术，山区节水农业技术、设施农业技术、淮山药栽培技术、食用菌栽培技术及葫芦规范化种植技术等，分别深入村寨及田间地头，开展技术培训7场次，培训农户820余人次（其中：建档立卡户100余人次），发放技术资料600余份。

为强化党建引领和牵动作用，立足部门职能业务，联合州农技推广中心、州经作站、省农科院到村开展“百香果、西番莲高产优质栽培技术培训会”、“无筋豆规范化示范栽培技术培训会”、“饲用玉米、淮山药套作栽培技术培训会”、“2021梁河云薯902栽培技术培训会”等5场次，培训农户430余人次，发放技术资料300余份。

5、完成与省农科院马铃薯室合作，成功引进新品种

为了梁河县马铃薯种植的发展，寻求适宜梁河县种植马铃薯种植品种，积极主动联系省农科院马铃薯专家与之合作，成功引进“云薯902”品种在我县推广种植，多次邀请省农科院专家到我县开展马铃薯种植技术培训。2021年完成种植面积500多亩，涉及农户50户，为下一步马铃薯发展奠定了坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人（包含事业专技33人，事业工人2人）。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入535.30万元，其中：一般公共预算533.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.12万元。

与上年对比增加63.54万元，增长13.5%，主要原因分析是单位部分养老保险、职业年金等增加，工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入533.18万元，其中:本年收入533.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款533.18万元（本级财力533.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加61.42万元，增长13.0%，主要原因分析是单位部分养老保险、职业年金等增加，工资调整。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出535.30万元。财政拨款安排支出535.30万元，其中：基本支出532.18万元，与上年对比增加60.42万元，增长12.8%，主要原因分析是单位部分养老保险、职业年金等增加，工资调整；项目支出1.00万元，与上年对比增加1.00万元，增长100%，主要原因分析是增加项目开展受污染耕地和化肥减量增效工作经费1.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务”3.6万元，主要用于保障事业单位驻村人员生活补助经费支出。

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”4.35万元，主要用于保障事业单位退休人员节日慰问、体检费等商品和服务支出;

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”48.73万元，主要用于保障事业单位人员单位部分基本养老保险缴费支出;

4.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”17.92万元，主要用于保障事业单位人员单位部分职业年金缴费支出;

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”20.36万元，主要用于保障事业单位人员抚恤金和丧葬费用支出;

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.85万元，主要用于保障事业单位人员失业保险、工伤保险等费用支出;

7.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”0.61万元，主要用于保障事业单位人员工伤保险支出;

8.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”25.89万元，主要用于保障事业单位人员医疗保险支出;

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”1.22万元，主要用于保障事业单位人员医疗保险支出;

10.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”373.23万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

11.功能科目2130122“农林水支出—农业农村—农业生产发展”1.00万元，主要用于保障受污染耕地和化肥减量增效项目开展;

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”36.54万元，主要用于保障事业单位人员住房公积金支出;

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资130.20万元（其中：基本支出130.20万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴22.55万元（其中：基本支出22.55万元，项目支出0万元）;

（3）奖金10.85万元（其中：基本支出10.85万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资187.78万元（其中：基本支出187.78万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费48.73万元（其中：基本支出48.73万元，项目支出0万元）;

（6）职业年金缴费17.92万元（其中：基本支出17.92万元，项目支出0万元）;

（7）职工基本医疗保险缴费25.89万元（其中：基本支出25.89万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费8.31万元（其中：基本支出8.31万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金36.54万元（其中：基本支出36.54万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费6.80万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出2.12万元）;

（2）印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）;

（3）水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）;

（4）电费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）;

（5）邮电费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）;

（6）差旅费2.82万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0.36万元）;

（7）维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）;

（8）工会经费6.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出0万元）;

（9）专用材料费0.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.04万元）;

（10）其他交通费0.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.60万元）;

（11）工会经费6.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）抚恤金20.36万元（其中：基本支出20.36万元，项目支出0万元）;

（2）退休费2.67万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0万元）;

（3）生活补助3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）;

五、县对下专项转移支付情况

 梁河县农业技术推广中心部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

梁河县农业技术推广中心部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

梁河县农业技术推广中心部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

梁河县农业技术推广中心部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

梁河县农业技术推广中心部门无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县农业技术推广中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.85万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县农业技术推广中心部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动。

（二）公务接待费

梁河县农业技术推广中心部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县农业技术推广中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.85万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.85万元，下降100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因是2022年未安排公务用车运费维护费本级财政预算，使用上级指标资金保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《云南省农业农村厅、云南省生态环境厅关于下达2021年度受污染耕地目标任务函》（云农环〔2021〕6号)《德宏州农业农村局、德宏州生态环境局关于下达受污染耕地安全利用目标任务的通知》（德农法〔2021〕57号)《德宏州农业农村局关于开展全州主要作物施肥调查的通知》（NO.69号）《德宏州农业农村局关于印发2021年化肥减量增效方案通知》（NO.70号）等相关文件,开展受污染耕地和化肥减量增效工作，计划2022年完成数量指标协同样品采集10个，化肥减量农户施肥调查200户，耕地质量等级评价取土样37个；质量指标为完成上级对我县的年度考核，项目时效指标为2022年1-12月份完成，项目总资金为1.00万元，项目实施后，效果可持续1年以上，对项目涉及服务对象满意度达90%以上，通过入户施肥调查、协同样品采集、耕地质量等级评价工作的开展，提高了广大群众科学施肥的积极性，为推进了测土配方施肥和化肥减量增效提供坚实保证，对促进全县农业可持续发展具有十分重要的意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县农业技术推广中心部门2022年机关运行经费安排9.00万元，与上年对比增加0.30万元，增长3.4%，主要原因分析事业单位人员增加，需保障机构正常运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县农业技术推广中心部门资产总额50.18万元，其中，流动资产3.93万元，固定资产7.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312200632600100111

 [附件:梁河县农业技术推广中心2022年部门预算公开表20221208031555742]