梁河县农村合作经济经营管理站2022年预算公开

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 梁河县农村合作经济经营管理站2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县农村合作经济经营管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县农村合作经济经营管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县农村合作经济经营管理站2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县经营管理站主要工作：梁河县经营管理站主要承担全县农村土地承包合同、农村土地承包流转管理、农村土地承包纠纷调解仲裁、农村土地承包经营权确登记颁证、农村集体资金资产资源管理、农民负担监督管理、农村集体产权制度改革、农村经济统计、农民专业合作社和家庭农场的发展管理等工作、农村宅基地管理。

（二）机构设置情况

梁河县农村合作经济经营管理站属梁河县农业农村局下属公益一类股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。

人员情况，2020年12月31日办理辞职1人。2021年人员编制数5人，年末实有人数5人，其中：专业技术人员3人，高级工2人；离退休人员7人，编外聘用人员（村级会计委托代理服务聘用人员）18人。

（三）重点工作概述

1.按照上级安排，按时按质完成2022年农村经营管理情况统计年报工作。

2.认真抓好各种目标责任制的贯彻落实。

3.继续加强惠农补贴的监督管理，加大政策宣传力度，力求做到精准落实。加强农民负担监督管理，切实减轻农民负担。

4.做好专业合作清理整治及规范提升工作，认真做好示范合作社及示范家庭农场评定及推荐工作。

5.进一步加强农村财务管理，加大农村财务管理和支农政策培训力度，巩固村级会计委托代理取得的成果。

6.认真做好农村集体产权制度改革工作，不断发展壮大村集体经济。

7.继续抓好扫黑除恶专项斗争乡村治理领域问题工作。

8.加强农村宅基地联审联批工作，杜绝乱占耕地建房违法行为。

9.持续抓好项目的后续管理工作，充分发挥项目效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入145.11万元，其中：一般公共预算145.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.68万元，下降0.47%，减少主要原因分析：1.社会保障就业减少0.18万元（2021年有死亡抚恤）；2.农林水支出减少，因2020年12月31日在职人员辞职1人，工资福利减少，2022年村级会计委托代理服务工作经费项目资金比上年减少3万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 145.11万元，其中:本年收入145.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.11万元（本级财力145.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.68万元，下降0.47%，减少主要原因分析：1.社会保障就业减少0.18万元（2021年有死亡抚恤）；2.农林水支出减少，因2020年12月31日在职人员辞职1人，工资福利减少，2022年村级会计委托代理服务工作经费项目资金比上年减少3万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 145.11万元。财政拨款安排支出 145.11万元，其中：基本支出139.81万元，与上年对比增加2.32万元，增长1.68%，，主要原因分析：1.社会保障就业减少0.18万元（2021年有死亡抚恤）；2.农林水支出减少，因2020年12月31日在职人员辞职1人，工资福利减少。项目支出5.3万元，与上年对比减少3万元，下降36.14%，减少主要原因分析：村级会计委托代理服务工作经费减少3万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”1.25万元，主要用于保障行退休人员的活动、体检等经费;

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.88万元，主要用于在职人员养老保险的缴纳;

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障就业支出—其他社会保障就业支出”0.31万元，主要用于在职人员失业保险的缴纳;

4.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”0.1万元，主要用于工伤保险的缴纳;

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”4.19万元，主要用于基本医疗保险的缴纳;

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.2万元，主要用于基本医疗保险的缴纳;

7.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”125.28万元，主要用于保障事业单位人员工资以及村级会计委托代理服务工作、耕地地力保护补贴工作、农村土地纠纷仲裁工作机构正常运转支出;

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”5.91万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳;

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资21.4万元（其中：基本支出21.4万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元）;

（3）奖金1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资31.6万元（其中：基本支出31.6万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费7.88万元（其中：基本支出7.88万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险的缴纳4.19万元（其中：基本支出4.19万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费1.46万元（其中：社会保障缴费0.1万元，生育保险0.2万元，失业保险0.31万元，残疾人就业保险金财政负担部分0.85万元），（其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金5.91万元（其中：基本支出21.4万元，项目支出0万元）;

（9）其他社会保障缴费19.26万元（其中：基本支出19.26万元，项目支出0万元）;

（10）其他工资福利支出40.32万元（其中：基本支出40.32万元，项目支出0万元）；

（11）工会经费0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）;

（12）退休人员建房费0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费2.17万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出1.19万元）;

（2）劳务费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）;

（3）差旅费0.69万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.4万元）;

（4）其他商品服务支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）;

（5）邮电费2.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.04万元）;

（6）公务用车运行费0.4万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）;

（7）会议费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）;

 （8）培训费0.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.55万元）;

 （9）办公设备购置0.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.52万元）;

五、县对下专项转移支付情况

 本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算0.92万元，用于购买农民补贴办公设备0.52万元，车辆维修和保养服务0.15万元，机动车保险服务0.25万元。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.92万元，其中：政府采购货物预算0.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县农村合作经济经营管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.47万元，下降49.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县农村合作经济经营管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县农村合作经济经营管理站2022年公务接待费预算为0.08万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共接待10人次，与上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县农村合作经济经营管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0.4万元，较上年减少0.47万元，下降54.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.4万元，较上年减少0.47万元，下降54.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为严格遵守中央八项规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本级财政安排预算项目支出3个，金额5.3万元，项目分别为：村级会计委托代理服务工作经费3万元；耕地地力保护补贴工作经费2万元；农村土地仲裁工作经费0.3万元。村级会计委托代理服务工作经费，重点项目预算绩效目标情况：村级会计委托代理服务工作经费

项目简述：梁河县经营管理站2022年县级预算项目村级会计委托代理服务工作经费，通过建立健全规章制度，完善运行机制，规范管理行为，健全监督体系，改进工作手段等措施，积极推行村级会计委托代理服务，逐步实现农村财会“管理科学化、程序规范化、理财民主化、监督制度化、手段现代化”的工作目标，建立起高效、统一的村级财会管理体系，全面提升我县农村财会管理质量和水平，全面实现村级会计委托代理服务。该项目根据梁政复【2011】104号梁河县人民政府关于梁河县村级会计委托代理服务工作实施方案的批复。村级会计委托代理服务实行村级财务和资金委托代理的管理方式。实行村级会计委托代理服务的内容主要包括：村集体会计核算、资金管理、财务收支、会计档案和提供会计信息。

1.数量指标：确保全县9个村级会计委托代理服务机构正常运转。

2.质量指标：确保集体资金安全。

3.时效指标：按年度完成。

4.成本指标：全县2022年邮电费20400.00元，办公费7600.00元，公务用车运行维护费2000.00元。

（二）效益指标

1.社会效益指标 ：有效防止村级债务的增加，增强农村集体经济实力，深化农村综合改革，加强农村基层民主建设，促进农村党风廉政建设。

2.可持续性影响：确保集体资金的安全，推进基层会计核算体制改革，规范农村财务会计管理，更好地促进农村经济和谐稳步发展，促进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标，一是发挥村级会计委托代理服务核算中心作用，加强村组资金资源的管理和统计，确保了集体资金安全。二是加强督导检查，提升村级会计委托代理服务工作的质量和效果。三是加强村级会计委托代理服务核算中心记账监督，全面掌握740个村组村集体“三资”变动情况。四是群众满意度≧90% 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县农村合作经济经营管理站2022年机关运行经费安排1.5万元，与上年对比减少0.3万元，下降16.67%，主要原因分析因2020年12月31日在职人员辞职1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县农村合作经济经营管理站资产总额21.65万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产3.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.69万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.2万元，其中固定资产增加0万元，无形资产增加19.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312200632600500111

 [附件:2022年预算公开表]