梁河县茶叶技术推广站2021年度部门决算公开

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梁河县茶叶技术推广站2021年度部门决算

 

公开目录

第一部分  梁河县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  梁河县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县茶叶技术推广站成立于1981年12月，隶属于县农业局管理，是国家公益性一类全额财政拨款事业单位，主要职能职责为：

1、贯彻执行上级党委、政府和主管部门有关发展茶叶生产的方针、政策、向上级提出发展茶叶生产意见建议；

2、编制全县茶叶产业发展规划、计划并积极组织落实实施；

3、撰写编制茶叶相关项目申报材料；

4、负责全县茶叶新品种、新技术研发、引进、试验、示范和推广以及茶叶种植生产、加工、管理、技术培训、技术咨询、技术指导服务；

5、做好茶叶产业发展宣传，充分利用“农信通”，农业“110”“媒体通信网络”，等服务平台积极为茶农、茶企业、茶商提供信息服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年梁河茶叶技术推广站在县农业农村局及上级业务主管部门的领导和关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕梁河县茶产业转型升级、提质增效目标任务要求，认真履行单位相关业务职能，全力抓好全县茶叶生产管理、技术指导和产前产中产后服务工作。

1.积极组织单位职工，分组分片包干负责，定期和不定期及时深入生产一线，开展好茶叶生产一系列技术指导服务工作:不断加强行业生产管理及其相关形势政策宣传落实，大力推行茶园基地绿色有机高优化建设、茶厂（所）规范化建设、生物质燃料替代柴火进行茶叶节能加工生产、茶叶产品分级采摘分级加工及其走中高端化多元化产销发展的路子，有效提升和促进了梁河茶叶产销水平，实现了梁河茶产业持续健康发展和有效带动广大茶区茶农增收致富。年内共计完成茶园中耕除草面积5万多亩、茶树修剪面积3万多亩和病虫害绿色防控面积5万多亩；累计巩固和建设建成亩产干茶达100公斤、亩产值达3000元以上的“高产、优质、高效”生态茶园面积达2万多亩（占全县总面积40%）；全县有60%的茶叶实现了分级采摘加工、有20%以上（600多吨）的产品进入了小包装品牌销售。全县茶叶面积稳定为5.3万亩；年度实现干茶产量为3350吨、完成年度计划指标95.7%；创茶叶综合总产值为2.70亿元、完成年度计划指标97.1%，其中：农业产值为1.35亿元、完成年度计划指标95.7%。

2.积极开展好相关茶叶科技培训工作。一年来累计完成茶叶技术培训会25期次、培训茶企茶农人数达1800人次。通过培训，不断提升了广大茶农科技素质和茶企生产加工水平。

3.积极帮助茶企业做好产品营销工作。积极动员鼓励茶叶企业踊跃参加本年各地举办的茶叶交易会、茶文化博览会活动，引导茶企业充分利用好各种网络平台，开展线上线下产品营销，广开门路扩大对外产品营销宣传推介。

4.积极开展好梁河县境内的古茶树资源保护与合理开发利用工作。近年来通过大力开展好境内古茶树资源保护及其高档古树红茶、普洱茶的合理有效研创开发利用与宣传推介，具有独特韵味和明显花果蜜香的品质优异的“梁河古树红茶和普洱茶”已成为了梁河县的一大“招牌茗品”。

5.积极参与梁河县茶叶龙头企业招商引资，及时提供相关材料和做好一系列相关服务工作。先后成功引进了“云南省梁河县志禾茶业发展有限责任公司”和“德宏金山嘴农业发展有限公司”等两家企业入驻注册成立，为下一步梁河茶产业资源整合和积极培育做大做强产业龙头企业创造了条件。

6.积极开展好茶产业政策研究及相关项目的推进建设实施工作。一是及时制定和提出了《梁河县回龙茶产业发展三年行动方案（2021—2022年）》和《梁河县茶产业“十四五”发展规划》，县、乡（镇）、村三级都积极谋划和切实建立了“十四五”期间相关茶产业发展的“项目库”。二是今年梁河县在“中央和省级整合衔接资金”、“上海对口帮扶资金”、“烟草帮扶资金”等产业发展资金安排方面，都把茶产业发展扶持作为了一大重点投向，截至2021年底，全县已落实和正在推进建设实施的相关茶产业发展方面的扶持项目资金为2359.8万元。

7.积极完成好上级交办的各项相关工作，积极做好年度全县茶叶生产统计、各种相关材料撰写以及梁河茶叶“一县一业”、“中国特色农产品示范区”、“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”等一系列相关项目材料的编制上报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县茶叶技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是梁河县茶叶技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县茶叶技术推广站2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县茶叶技术推广站2021年度收入合计180.4万元。其中：财政拨款收入160.38万元，占总收入的88.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.02万元，占总收入的11.1%。较上年153.43万元增加26.97万元，增加主要原因为本年度新增项目“2020年度云南省茶产业绿色发展奖补资金20万元”。

二、支出决算情况说明

2021年实际支出178.51万元，其中：基本支出161.22万元，占总支出的90.31%；项目支出17.29万元，占总支出的9.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出154.55万元对比，增加23.96万元，增加15.5%，增加主要原因：增加主要原因：2021年1月新招录用1人；本年度用“2020年度云南省茶产业绿色发展奖补资金”采购戴尔台式电脑5台支出26000元、戴尔笔记本电脑1台5000元、美能达黑白复印机打印机1台6800元、兄弟激光打印机5台7500元、文件柜5个5000元、五菱凯捷多用途乘用车1辆支出117055.84元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县茶叶技术推广站正常运转的日常支出161.22万元。与上年基本支出152.61万元相比，增加8.61万元，增加5.64%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.58万元，占基本支出的95.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.64万元，占基本支出的4.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县茶叶技术推广站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.29万元,与上年项目支出0万元对比，增加17.29万元,增长100%。增加2020年度云南省茶产业绿色发展奖补资金。2021年度我单位具体项目有：省农业农村厅拨入的“2020年度云南省茶产业绿色发展奖补资金20万元”，其中用于采购办公设备及五菱凯捷多用途乘用车1辆等支出17.29万元，结转结余2.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县茶叶技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出160.38万元，占本年支出合计的88.9%。与上年152.41万元相比，增加7.97万元，增加5.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.6%。主要用于在职职工养老保险支出及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出132.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出10.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县茶叶技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算1万元，与上年保持一致；公务接待费支出决算0万元，与上年保持一致。我单位严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费并严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到茶区下乡等日常支出。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县茶叶技术推广站部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县茶叶技术推广站部门资产总额20.73万元，其中，流动资产3.69万元，固定资产17.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.02万元，其中流动资产增加1.86万元，非流动资产增加16.16万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.84万元。本年度用“2020年度云南省茶产业绿色发展奖补资金”采购戴尔台式电脑5台支出26000元、戴尔笔记本电脑1台5000元、美能达黑白复印机打印机1台6800元、兄弟激光打印机5台7500元、文件柜5个5000元、五菱凯捷多用途乘用车1辆支出103800元并购买车辆相关保险4360.18元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为95分，项目支出自评0个，评价金额为0万元。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位政府性基金预算本年无收支，GK07表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”公开空表；我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”公开空表；我单位本年度无一般公共预算财政拨款项目支出，GK12表“2021年度项目支出绩效自评表”公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53312200632600201111