梁河县植保植检站部门2021年度部门决算

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梁河县植保植检站部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

（1）承担全县病虫草鼠害的防治工作。

（2）承担全县范围内病虫草鼠害预测预报，指导大面积病虫草鼠害综合防治。

（3）承担新农药的引进、试验、示范、推广。

（4）承担全县有毒有害生物的调查、防治工作。

（5）配合工商、质检部门监督农资市场。

（6）开展植物检疫工作，防止检疫对象的入侵。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

（一）认真抓好大小春主要农作物病虫害测报工作，为开展大面积开展统防统治提供科学依据，确保了农业安全生产。按照“预防为主，综合防治”的植保方针和“绿色植保，公共植保、法制植保”的植保理念认真抓好病虫害测报工作。具体工作开展情况为：

1、重点对玉米、马铃薯、烤烟、水稻等作物病虫进行监测和调查，及时全面掌握病虫发生态势，适时发布病虫害预测预报、病虫害工作简报、为开展统防统治提供科学依据。据统计，完成草地贪夜蛾监测调查报表43期次、完成农作物重大病虫信息报表43期次、发布病虫害预测预报6期次、发布农作物病虫简报8期次。

2、利用虫情测报灯、性诱等方式开展虫害监测。采取设置性诱监测点开展草地贪夜蛾、橘果食蝇的监测，共设置监测点30个（其中：玉米草地贪夜蛾监测点25个，橘果食蝇监测点5个），重点对草地贪夜蛾、柑橘果食蝇等迁飞性害虫的发生动态进行监测，做好相关数据的收集上报，累计开展调查22期次。

（二）持续抓好红火蚁的监测和防控工作。梁河县于2014年6月28日首次在龙窝大道绿化带发现红火蚁巢后，就一直开展着监测和防控工作，经监测调查，在遮岛、九保、河西、曩宋等乡镇的不同区域均有不同程度的发生，据初步统计，全县发生面积达4000余亩，其中：遮岛镇1500亩（含园林绿化带300亩）、九保乡1000亩、河西乡1000亩、曩宋乡500亩。防控工作因没有项目资金支持，防控工作主要以农户自行防控为主，防控面积累计达3000亩次。

（三）认真抓好农药减量增效控害工作的落实。严格按照梁河县农药减量增效工作实施方案开展农药减量增效工作，围绕2021年农药使用量较上年减2%的目标，依靠科技进步，依托新型农业经营主体、病虫防治专业化服务组织，集中连片整体推进农药减量控害技术，大力推广绿色防控技术，推进专业化统防统治，做到科学用药，提高农药利用率，达到农药减量增效控害的目的。据统计，2021年农药使用商品量138.08吨，较上年140.9吨,减2.82吨  减2.04%，实现全年农药减量增效控害目标的目标。在开展农药减量增效控害工作的同时，认真做好农药包装废弃物回收的宣传及培训工作。

（四）多措并举开展统防统治工作，尽量减少损失，确保农业安全生产。据统计，完成病虫草鼠防治面积104.84万亩次，其中：完成病虫害统防统治面积18.76万亩，统防统治覆盖率达45.77%，已完成45%的任务；完成病虫害绿色防控面积15.525万亩，绿色防控率达37.87%，已完成36%的任务；实现了病虫综合防治达90%以上，损失率控制在5%以内的目标任务。

（五）全力做好农药市场监管工作。严格按照《农药管理条例》和《农药经营许可管理办法》认真做好农药经营许可证的核发管理及农药市场监管工作。据统计，累计开展农药市场监管检查9期次，检查农药经营户125户次，其中：联合开展专项监管检查3次、日常监管检查6次。出动车辆22车次、人员114人次 ，与农药经营户签订《农药安全经营承诺书》78份，填写《农药安全生产检查表》107份,检查中未发现农药经营许可证过期和无证经营的情况。在监管检查中发现超范围经营限制使用农药2户，其中：一户涉嫌经营限制使用农药“溴敌隆”161包；一户涉嫌经营限制使用农药“氧乐果”67瓶。梁河县农业农村局执法大队分别对2户经营户进行了处罚，没收限制农药“溴敌隆”161包，没收限制农药“氧乐果”67瓶，并对每一户分别进行5500元的行政处罚。

（六）认真抓好项目的组织实施，充分发挥引领示范作用。组织实施项目2个，项目资金46万元。一是2021年中央农业生产救灾资金（第一批）项目1个，项目资金31万元。完成草地贪夜蛾性诱等绿色防控与统防统治融合防控面积7197亩，完成建设任务数的102.8%，涉及农户1953户；发放防治农药28870包（瓶）；完成水稻病虫统防统治面积7301亩，完成建设任务数的104.3%，涉及农户1539户；发放防治农药29565包（瓶）；建立草地贪夜蛾性诱监测点25个，完成建设任务数的100%。二是梁河县2021年智能虫情监测点建设项目1个，项目资金15万元。完成物联网自动虫情信息采集系统（1套）的安装、害虫性诱自动监测诱捕设备（1套）的安装，两套设备系统均安装调试结束投入使用。

（七）强化宣传培训工作，努力提升服务水平，积极推广植保技术，增强农民参与植保工作的积极性和主动性。据统计，累计开展农作物病虫害防治技术、农药科学安全使用技术等内容的培训57场次，培训人数2700人次（其中：开展农药科学安全使用技术专题培训2场次，培训人员180人次）。结合“党史学习教育”、“干部作风建设三年行动”等专题活动的开展，干部职工共完成“我为群众办实事”实践活动22件，通过各项服务工作的开展，增进了党群、干群关系，树立了单位的良好形象。

（八）认真完成了州植保植检站安排的相关工作。一是组织实施玉米草地贪夜蛾应急防控项目1个，完成防治面积2000亩，发放农药（甲氨基阿维菌素苯甲酸盐）6000包；二是开展主要农作物病虫害防治技术及草地贪夜蛾防控技术培训，完成主要农作物病虫害防治技术培训1场次，培训人员60人次；完成草地贪夜蛾防控技术培训1场次，培训人员120人次；三是按时按质完成相关材料及表格的填报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县植保植检站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.梁河县植保植检站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县植保植检站部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县植保植检站部门2021年度收入合计162.69万元。其中：财政拨款收入162.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。梁河县植保植检站2020年度收入合计139.35万元。其中：财政拨款收入139.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入决算增加23.34万元，主要原因分析为工资增加。

二、支出决算情况说明

梁河县植保植检站部门2021年度支出合计162.69万元。其中：基本支出162.69万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。梁河县植保植检站2020年度支出合计139.43万元。其中：基本支出139.43万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出决算增加23.26万元，主要原因分析为人员工资增、费用增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.69万元。2020年度用于保障单位机构正常运转的日常支出139.43万元。与上年对比增加23.26万元，主要原因分析人员工资增、费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.52万元，占基本支出的95.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.17万元，占基本支出的4.41%。（人均决算支出16.26万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比经费支出0万元。梁河县植保植检站是梁河县农业农村局下属的股所级事业单位，梁河县植保植检站实施的项目均在梁河县农业农村局报账，项目资金全部在农业农村局的账上，为此梁河县植保植检站决算时没有项目支出的情况。

与上年对比无增减情况，主要原因分析实行报账制，项目资金全部在农业农村局的账上，为此决算时没有项目支出的情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县植保植检站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出162.69万元，占本年支出合计的100%。梁河县植保植检站2020年度一般公共预算财政拨款支出139.43万元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出决算增加23.23万元，主要原因分析为人员工资增加、费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  8.社会保障和就业（类）支出17.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于【……请补充详细信息】；

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  12.农林水（类）支出134.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.88%。主要用于【……请补充详细信息】；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  19.住房保障（类）支出10.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于【……请补充详细信息】；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【……请补充详细信息】。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县植保植检站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：无。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.64万元，增长114.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.64万元，增长114.25%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展农业项目，下乡较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业病虫害调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县植保植检站部门2021年机关运行经费支出7.17万元，与上年对比增加3.11万元，主要原因分析差旅费、公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.9万元、邮电费0.28万元、差旅费1.4万元、工会经费1.36万元、公务用车运行维护费1.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县植保植检站部门资产总额318.06万元，其中，流动资产0.38万元，固定资产317.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.05万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                       单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产；

      2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位政府性基金财政拨款预算本年无收入，GK07表政府性基金财政拨款预算收入支出决算表公开空表；国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。我单位2021年无项目支出，2021年度项目支出绩效自评表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200632600401111

[附件: 2021年植保站决算公开]