梁河县茶叶技术推广站2023年预算公开

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梁河县茶叶技术推广站2023年预算公开目录

 

第一部分 梁河县茶叶技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县茶叶技术推广站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县茶叶技术推广站2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县茶叶技术推广站成立于1981年12月，隶属于县农业农村局管理，是国家公益性一类全额财政拨款事业单位，主要职能职责为：

1.贯彻执行上级党委、政府和主管部门有关发展茶叶生产的方针、政策、向上级提出发展茶叶生产的意见建议；

2.编制全县茶叶产业发展规划、计划并积极组织落实实施；

3.撰写编制茶叶相关项目申报材料；

4.负责全县茶叶新品种、新技术研发、引进、试验、示范和推广以及茶叶种植生产、加工、管理、技术培训、技术咨询、技术指导服务；

5.做好茶叶产业发展宣传，充分利用“农信通”，农业“110”“媒体通信网络”等服务平台积极为茶农、茶企业、茶商提供信息服务。  

（二）机构设置情况

梁河县茶叶技术推广站是梁河县农业农村局下属具有独立法人、独立财务的站所，单位内部设有办公室及财务室。

所属单位0个.

（三）重点工作概述

1.继续扎实抓好单位党风廉政建设及其各项目标责任制工作的落实开展。

2.积极参与“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”相关茶产业升级发展谋划，切实做好2023年全县茶叶产业发展计划与项目的部署安排，扎实开展好相关茶产业发展扶持项目的落实实施工作。

3.积极努力做好全县茶叶产前产中产后服务，加强开展好茶叶科技培训、科技试验示范推广及其科技创新指导服务工作，以试验示范样板典型引路，促进茶叶产业持续健康发展及其广大茶区人民增产增收。

4.积极组织开展好“回龙茶”《地理标志保护登记认证》及《地方标准》等“三标”落实执行实施。

5.积极参与组织做好相关茶产业发展的招商引资服务、梁河县茶企业及产品对外展示展销、宣传推介和名优茶产品评比工作，不断加大回龙茶文化挖掘及其宣传报道等。

6.积极参与谋划和组织，切实加强做好梁河古茶园古茶树资源保护与合理高效开发利用工作。

7.积极做好产业发展相关数据统计和材料上报，完成好上级部门和各级领导交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人（其中：专技9人、技工2人），其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 197.70万元，其中：一般公共预算196.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.53万元。

与上年部门财务总收入164.97万元对比增加32.73万元，增加19.84%，主要原因：2022年预算人数为9人、2023年预算人数为10人及调标增资、薪级变动导致2023年部门财务总收入较2022年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入196.17万元，其中:本年收入196.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.17万元（本级财力196.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入162.27万元对比增加33.9万元、增加20.89%，主要原因：2022年预算人数为9人、2023年预算人数为10人及调标增资、薪级变动导致2023年部门预算财政拨款收入较2022年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 197.70万元。财政拨款安排支出 196.17万元，其中：基本支出194.17万元，与上年对比增加33.90万元，增长21.15%，主要原因：2022年预算人数为9人、2023年预算人数为10人及调标增资、薪级变动导致2023年部门预算财政拨款安排基本支出较2022年增加；项目支出2万元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”3.49万元，主要用于保障事业单位离退休人员公用经费0.54万元，退休人员建房费2.95万元；2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.50万元，主要用于保障事业单位在职人员养老保险费单位缴费支出； 3.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”19.96万元，主要用于保障事业单位职工职业年金单位缴费支出；4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.70万元，主要用于保障事业单位在职人员失业保险缴费支出；5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”5.47万元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费支出；6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”1.42万元，主要用于保障事业单位职工工伤保险及生育保险缴费支出；7.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”134.50万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”13.13万元，主要用于保障事业单位人员住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：1.工资福利支出：（1）基本工资50.99万元（基本支出50.99万元，项目支出0万元）;（2）津贴补贴7.75万元（基本支出7.75万元，项目支出0万元）;（3）奖金4.25万元（基本支出4.25万元，项目支出0万元）;（4）绩效工资62.65万元（基本支出62.65万元，项目支出0万元）;（5）机关事业单位基本养老保险缴费17.50万元（基本支出17.50万元，项目支出0万元）;（6）职业年金缴费19.96万元（基本支出19.96万元，项目支出0万元）;（7）职工基本医疗保险缴费5.47万元（基本支出5.47万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费3.78万元（基本支出3.78万元，项目支出0万元）;（9）住房公积金缴费13.13万元（基本支出11.42万元，项目支出0万元）。2.商品和服务支出：（1）办公费3.41万元（基本支出1.18万元，项目支出2.23万元）;（2）电费0.21万元（基本支出0.21万元，项目支出0万元）;（3）邮电费0.8万元（基本支出0.8万元，项目支出0万元）;（4）差旅费1.26万元（基本支出0.36万元，项目支出0.90万元）;（5）工会经费2.19万元（基本支出2.19万元，项目支出0万元）;

（6）公务用车运行维护费1.4万元（基本支出1万元，项目支出0.4万元）。3.对个人和家庭的补助： 退休费2.95万元（基本支出2.95万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县茶叶技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县茶叶技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平无变化。

（二）公务接待费

梁河县茶叶技术推广站2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化的原因是本年没有公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县茶叶技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为1.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

  与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县茶叶技术推广站作为全县茶技推广的主要职能单位，承担着贯彻上级方针政策及其推进全县茶叶科技进步、茶叶科技普及培训、新品种新技术新工艺实验示范推广、绿色有机茶园基地创建、茶场所提升改造、相关项目规划落实实施、招商引资及龙头企业培育等系列业务工作。

（一） 产出指标

1.数量指标：

（1）通过大力推进梁河茶产业“一县一业”全面振兴发展，力争到2023年底，使全县茶叶面积持续稳定在5.3万亩以上，创干茶产量4000吨以上；

（2）积极开展标准化高产、优质、高效绿色有机茶园建设，力争年内累计巩固拓展创建高优茶园2万亩以上、绿色有机认证产品10个以上、面积1万亩以上；

（3）积极开展茶厂（所）提升改造建设，力争年内建成精深加工厂1座，创建规范化、清洁化的初加工场所5座以上；

（4）积极开展招商引资及龙头企业、新型经营主体培育服务，力争年内创建省级龙头企业至少1个、省级示范专业合作社8个以上、家庭农场10个以上；

（5）积极开展好茶企业及产品对外展示展销、宣传推介，力争年内完成10批次以上对外展销；

（6）积极开展回龙茶“三标”执行实施，力争年内地理标志使用企业达3户以上；

（7）积极开展好相关项目规划及落实实施服务，力争年内完成项目落实实施5个以上、投资2000万元以上；

（8）积极开展实验示范及培训服务，力争年内完成相关茶叶技术培训20期2000人次以上；

（9）积极开展“梁河茶区田园综合体”打造及其秀美茶山与茶旅融合发展建设，力争年内培育打造1-2个点；

（10）坚持以基层一线为主要工作阵地，年内全站职工下乡开展相关业务工作合计不少于200个工作日及人次。

2.时效指标：2023年1月1日至12月31日。

3.成本指标：县级财政预算安排“一县一业”工作经费2万元，财政资金主要使用计划如下：（1）科技人员差旅费0.9万元/年；（2）办公经费0.7万元/年；（3）公务用车运行维护费0.4万元/年；

4.质量指标：培训合格率在95%以上。

（二）效益指标

1.经济效益指标：通过大力推进梁河茶产业“一县一业”全面振兴发展，力争到2023年底，实现茶叶产业综合产值达3.0亿元以上，其中：农业产值达1.5亿元以上。

2.社会效益指标：梁河茶产业涵盖全县6乡3镇，共有涉茶农户1.6万户6.5万人，超全县人口的三分之一；茶农来自茶产业的人均收入达到0.33万元以上。茶叶产业是全县广大山区人民养家糊口、并长期赖以生存发展而无可替代的一大民生主导性支柱产业，通过大力推进“一县一业”相关项目的实施，从而实现全县广大茶区产业兴旺、茶农增收致富目标，为巩固拓展脱贫攻坚成果及推进乡村振兴战略实施奠定坚实基础。  

3.生态效益：茶产业本身是环境友好型绿色生态产业，通过“一县一业”相关工作推进实施，不仅促进了茶农增收致富，而且可有效改善茶区生态环境，既绿化了茶区、又增加了森林覆盖率，充分体现了“绿水青山就是金山银山”的理念，生态效益显著；

4.可持续指标：长期有效。

（三）满意度指标

满意度指标：通过项目各项业务工作的开展，使茶企、茶农和茶商等被服务对象满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县茶叶技术推广站2023年机关运行经费安排5.74万元，与上年5.08万元对比增0.66万元，增加原因为人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县茶叶技术推广站资产总额16.75万元，其中，流动资产2.11万元，固定资产14.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.98万元，其中固定资产减少2.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312200632600200111

 [附件:梁河县茶叶技术推广站2023年部门预算公开表20230224111951407]