梁河县植保植检站2023年预算公开

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梁河县植保植检站2023年预算公开目录

 

第一部分 梁河县植保植检站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县植保植检站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县植保植检站2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承担全县病虫草鼠害的防治工作。

（2）承担全县范围内病虫草鼠害预测预报，指导大面积病虫草鼠害综合防治。

（3）承担新农药的引进、试验、示范、推广。

（4）承担全县有毒有害生物的调查、防治工作。

（5）配合工商、质检部门监督农资市场。

（6）开展植物检疫工作，防止检疫对象的入侵。

   （二）机构设置情况

梁河县植保植检站属梁河县农业农村局下属公益一类股所级事业单位，2023年度无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、认真开展农作物病虫害预测预报及监测工作，为开展大面积统防统治提供科学依据，确保了农业安全生产。按照“预防为主，综合防治”的植保方针和“绿色植保，公共植保、法制植保”的植保理念认真抓好病虫害测报及监测工作。重点对水稻、玉米、马铃薯、烤烟、冬早蔬菜等作物病虫进行监测和调查，及时全面掌握病虫发生态势，适时发布病虫害预测预报、病虫害工作简报、为开展统防统治提供科学依据。2022年完成“全国草地贪夜蛾发生防控信息平台”监测信息日报53期，完成“云南省重大疫情病虫害信息指挥平台”监测信息周报53期，发布草地贪夜蛾发生趋势及防控情报3期，开展大田调查66期次，出动人员254人次，发布病虫情报及趋势预报报7期，撰写简报9期次。

2、扎实做好越冬虫源基数调查，准确掌握越冬前虫源基数，精准研判下一年虫害发生趋势。重点对水稻螟虫、玉米螟、草地贪夜蛾越冬虫源基数进行调查，完成水稻螟虫取样调查15个样地，面积135平米，稻丛2295丛，稻株33750株，查到二化螟活虫数894头，三化螟活虫数217头。完成玉米螟调查取样800杆，查到活虫数为平均百杆2头。

3、持续抓好红火蚁的监测和防控工作。梁河县于2014年6月28日首次在龙窝大道绿化带发现红火蚁巢后，就一直开展着监测和防控工作，通过监测调查，在遮岛、九保、河西、曩宋、勐养等乡镇的不同区域均有不同程度的发生，据调查统计，全县发生面积7000余亩，完成防控面积16000亩次，其中：统防统治示范面积250亩次，统一发放农药指导防控面积4000亩次，农户自行防控面积12000亩次，培训人数2000余人次，发放相关资料3000余份。

4、认真开展检疫性病虫监测调查及产地和调运检疫工作。重点对水稻细条病开展调查，通过调查对水稻细条病的发生面积、区域、特点有了更进一步的了解和掌握。通过监测调查梁河县未发现香蕉枯萎病、柑橘黄龙病、稻水象甲等检疫对象。开展水稻制繁种基地200亩的产地检疫，签发产地检疫合格证书1份。根据州农业农村局关于开展秋冬种马铃薯种薯调运检疫工作的通知要求，植保植检站联合种子管理站、农业综合执法大队抓好冬种铃薯种薯调运检疫，为冬季农业生产“保驾护航”，种子管理部门开具种薯备案书有87份，完成马铃薯种薯销售备案23户，备案品种4个（青薯9号、丽薯6号、合作88、希森3号）。

5、认真抓好农药减量增效控害工作的落实。严格按照梁河县农药减量增效工作实施方案开展农药减量增效工作，围绕2022年农药使用量较上年减2%的目标，依靠科技进步，依托新型农业经营主体、病虫防治专业化服务组织，集中连片整体推进农药减量控害技术，大力推广绿色防控技术，推进专业化统防统治，做到科学用药，提高农药利用率，达到农药减量增效控害的目的。据统计，2022年农药使用量为135.18吨，同比减少2.9吨，减幅为2.1%；完成主要农作物绿色防控面积20.9万亩，覆盖率达50.3%；完成统防统治面积17.64万亩，覆盖率达42%，均达到了50%和40%的目标任务；农药利用率达41%；在25个行政村、90户农药经营户、烤烟生产核心区共设立529个农药包装废弃物回收处理点，完成农药包装废弃物回收处置6.53吨，较上年同期减0.11吨，减1.65%。开展科学安全用药及农药包装废弃物回收处理技术培训16期次，培训人员1540人次，发放培训资料4620份，与农药经营者签订《农药安全经营承诺书》68份，与农药使用者签订《农药安全使用承诺书》10份。

6、强化农药经营许可的核发管理及农药市场监管工作，确保了农药经营市场的安全有序。严格按照《农药管理条例》和《农药经营许可管理办法》认真做好农药经营许可证的核发管理及农药市场监管工作。截至2022年底全县共有在册农药经营户104户，其中：取得经营限制农药资格的有6户，但由于经营不善、人员外出等原因，暂不经营的有14户。据统计，全年累计开展监管检查24期次，检查农药经营户144户次，其中：联合开展专项监管检查3次、日常监管检查21次。共出动车辆21车次、人员96人次 ，与农药经营户签订《农药安全经营承诺书》68份，填写《农药安全生产检查表》144份,发放粘贴《禁限用农药名录》、《农药安全科学用药技术》等宣传资料146份，在检查中未发现农药经营许可证过期和无证经营的情况。完成涉及杀虫剂、除草剂、杀菌剂三种农药剂型的农药监督抽样检查5份，抽查样品由云南省化工产品质量监督检验站进行检测，检测结果均为合格。在农业行政执法中由农业农村局农业综合执法大队查处超范围经营行为2户，2件，其中：一件为立案罚款5600元，没收氧乐果农药7件；一件立案罚款5680元，没收涉案农药4瓶、24包、26支，没收违法所得人民币80元。

7、多措并举开展统防统治工作，尽量减少损失，确保农业安全生产。据统计，2022年农作物病、虫、草、鼠害发生面积为128.443万亩次，较上年增加10.228万亩次，增8.65%；完成防治面积136.69万亩次，较上年增加7.675万亩次，增5.95%。挽回损失6539吨，实际损失11171108吨，其中：挽挽回粮食损失4434吨，实际粮食损失743吨。实现了病虫综合防治达90%以上，损失率控制在5%以内的目标任务。完成主要农作物统防统治面积17.862万亩次，统防统治覆盖率为43%；完成绿色防控面积20.895万亩次，绿色防控覆盖率为50.3%，，分别完成了40%和50%的目标任务。

8、认真抓好项目的组织实施。2022年完成项目实施2个，项目资金47万元。一是组织实施了2022年中央农业生产救灾资金（第二批）项目，项目资金17万元，完成水稻病虫害统防统治8685亩，完成计划数8500亩的102.2%，涉及7个村委会，25个自然村，1849户农户，发放春雷霉素农药8578瓶、吡蚜.异丙威农药26380包。二是组织实施了2022年省级农业发展专项资金（肥料农药包装废弃物回收体系建设）项目，项目资金30万元，完成25个肥料农药包装废弃物收集箱的购置配发，按照项目方案配发计划全部配发到了九个乡镇，将其用于肥料农药包装废弃物的收集工作，让其发挥了最大的使用效益。完成宣传培训8场次，培训人数为802人次；制作肥料农药包装废弃物回收处理相关知识的宣传资料15000份；制作安装项目宣传牌4块。两个项目的实施均达到了预期的目的和效果，实施效益显著。

9、认真开展试验示范工作，充分发挥示范引领作用，为实际生产提供技术支撑和保障。完成玉米病害药效防治实验5组，达到对最佳用药筛选的目的，为大面积开展玉米病害防治用药选择起到指导作用。完成7个水稻品种的试验种植展示，展示面积3亩，在种植展示中均按照试验要求认真完成各项内容，通过种植展示进一步认识了各个品种的特征特性及抗病虫情况，对展示品种在当地种植适宜性等情况也得到了更好的了解。

10、认真开展外来入侵病虫害普查工作，为科学防控提供基础数据支撑。根据中央、省、州相关要求，按照普查技术规程，结合梁河实际，制定了普查方案，梁河县规划踏查路线3条，设置踏查点16个，踏查物种21种，截至12月，共普查物种11种，录入信息34条，其中设置标准样地调查9种，信息录入25条，上报21条。

11、强化培训指导服务工作，努力提升服务水平，积极推广植保技术，增强农民参与植保工作的积极性和主动性。在工作中，深化作风建设“三年行动”，扎实开展作风革命、效能革命，把效能革命与植保工作方针有机融合，扎实践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，推动植保植检各项工作任务落地见效。据统计，累计开展农作物病虫害防治技术、农药科学安全使用技术、农药包装废弃物回收处理技术、“德优”系列软米品种“四省”丰产栽培技术等内容的培训及田间地头现场指导共100余期次，培训人数3000余人次，发放宣传资料6000余份。认真落实好我为群众办实事工作机制，单位党员共完成我为群众办实事实14件，通过各项服务工作的开展，增进了党群、干群关系，树立了单位的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 171.43万元，其中：一般公共预算171.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.08万元。

与上年对比减少20.60万元，减少10.72%，主要原因分析人员退休，工资等人员经费减少。单位自有资金增加0.01万元，增加原因为历年结转结余纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 171.35万元，其中:本年收入171.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.35万元（本级财力171.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少20.60万元，减少10.72%，主要原因分析人员退休，工资等人员经费减少。单位自有资金增加0.01万元，增加原因为历年结转结余纳入预算管理。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出171.43万元。财政拨款安排支出 171.35万元，其中：基本支出168.35万元，与上年对比减少21.61万元，下降11.37%，主要原因分析人员退休，工资等人员经费减少；项目支出3万元，与上年对比增加1万元，增长50%，主要原因分析政府增加对农作物病虫害防控的投入；单位自有资金增加0.01万元，增加14.28%，增加原因为历年结转结余纳入预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”1.55万元，主要用于保障事业单位离退休人员办公费0.36万元，退休人员建房费1.19万元；

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事机关事业单位基本养老保险缴费支出15.52万元，主要用于保障事业单位在职人员养老保险费支出；

3.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事机关事业单位职业年金缴费支出14.5万元，主要用于保障事业单位在职人员职业年金缴费支出；

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.59万元，主要用于保障事业单位在职人员失业保险缴费支出；

5.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出4.85万元，主要用于保障事业单位在职人员医疗保险缴费支出；

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.26万元，主要用于保障事业单位在职人员医疗保险缴费支出；

7.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行支出118.44万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

8.功能科目2130108“农林水支出—农业农村—病虫害控制支出3万元，主要用于保障事业农作物病虫害控制以及机构正常运转开支;

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出11.64万元，主要用于保障事业单位人员住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出

（1）基本工资45.57万元（其中：基本支出50.34万元，项目支出0万元）;

（2）津补贴7万元（其中：基本支出8.24万元，项目支出0万元）;

（3）奖金3.8万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资55.21万元（其中：基本支出55.21万元，项目支出0万元）;

（5）其他工资福利支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）;

（6）机关事业单位基本养老保险缴费15.52万元（其中：基本支出15.52万元，项目支出0万元）;

（7）职业年金缴费14.5万元（其中：基本支出14.5万元，项目支出0万元）;

（8）职工基本医疗保险缴费4.85万元（其中：基本支出9.74万元，项目支出0万元）;

（9）其他社会保障缴费3.57万元（其中：基本支出3.57万元，项目支出0万元）;

（10）住房公积金缴费11.64万元（其中：基本支出13.75万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费0.36万元（其中：基本支出0.29万元，自有资金支出0.08万元）;

（2）公务用车运行维护费0.9万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.4万元）;

（3）邮电费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0万元）;

（4）工会经费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）;

（5）差旅费1.5万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出1.2万元）;

（6）退休人员办公费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）;

（7）其他工资福利支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）;

（8）印刷费0.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元）;

（9）专用材料费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

（10）其他商品和服务支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家族的补助

退休费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.24万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.24万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县植保植检站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县植保植检站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平无变化。

（二）公务接待费

梁河县植保植检站2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县植保植检站2023年公务用车购置及运行维护费为0.9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

组织和指导农户开展病虫害统防统治，根据监测结果和实地调查数据，及时发布病虫简报，指导大面积开展病虫综合防控，在实际工作中取得较好的效果，得到各级干部和农户的好评，社会效益和经济效益明显，农作物病虫害危害损失率控制在5%以内，绿色防控面积达30%以上，农民满意度≧85%，确保我县粮食安全生产。

（一）产出指标

   1.数量指标

（1）在梁河县6乡3镇开展下乡技术指导、开展病虫害调查，反映下乡技术指导、开展病虫害调查的乡镇数量情况。

（2）完成农作物病虫测报8期次，反映完成农作物病虫测报上报期数。

（3）完成农作物病虫信息数据上报50期次，反映完成农作物病虫信息数据上报期数。

（4）开展下乡技术指导、开展病虫害调查200人次人，反映开展下乡技术指导、开展病虫害调查人次。

2.时效指标

项目完成时间2023年12月31日前，反映农作物病虫测报完成时限。

3.成本指标

（1）出差补贴12000元，反映开展下乡调查资金使用情况。

（2）下乡燃油费4000元，反映开展下乡调查车辆燃油情况。

（3）宣传资料费4000元，反映开展技术培训宣传资料费用情况。

（4）专用材料费10000元，反映开展农作物病虫害防治药物费用情况。

（二）效益指标

1.社会效益指标

开展技术培训，使用农民掌握病虫害防治技术，效果显著，反映病虫害防治技术培训成效情况。

2.生态效益指标

开展绿色防控性诱技术的普及，减少农药施用量，达到农药减量增效、减少环境污染，达到保护生态环境的目的，效果显著，反映项目实施对生态效益的影响。

3.可持续影响指标

项目实施可影响时限1年，反映项目实施对可持续的影响。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标

农民满意度≧85%，反映服务对象对科技推广工作整体满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县植保植检站2023年机关运行经费安排8.08万元，与上年对比与上年对比增加0.25万元，增加3.19%，主要原因分析财政增加办公经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县植保植检站2023年资产总额331.88万元，其中，流动资产0.4万元，固定资产331.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.42万元，其中固定资产增加13.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312200632600400111

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