梁河县农业农村局2023年预算公开

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梁河县农业农村局2023年预算公开目录

 

第一部分 梁河县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县农业农村局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县农业农村局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担农业法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）参与开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际以及县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（15）职能转变。

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州、县支农政策效果和资金使用效益。

（16）有关职责分工。

与梁河县市场监督管理局有关职责分工。

梁河县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由梁河县市场监督管理局监督管理。

梁河县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理

（二）机构设置情况

梁河县农业农村局共设置11个内设机构及6个财务独立核算站所，包括：办公室、政策法规行政审批与农产品质量安全监管股（农业综合执法大队）、种植业与绿色食品管理股、畜牧兽医与渔业管理股、农业机械化管理股、市场信息统计与对外交流合作股、农业发展规划股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、政策改革与农村合作经济股、科技教育股（环境资源股）、农田建设管理股。梁河县农业农村局所属单位6个，分别是：

1、梁河县水产技术推广站；

2、梁河县农村合作经济经营管理站；

3、梁河县茶叶技术推广站；

4、梁河县农业技术推广中心；

5、梁河县植保植检站；

6、梁河县种子管理站。

编制数176人，其中：机关行政编制数16人，工勤编制2人，事业158人。

2022年末在职人员实有人数151人，其中：行政人员18人（含6个工勤人员），事业人员133人。

2022年末其他人员64人，为村级防疫员，与2021年末对比无变化。

（三）重点工作概述

1、抓农业生产，坚决稳住农业基本盘。采取有力措施坚决防止耕地“非粮化”，加强粮食生产功能区和高标准农田建设与保护力度，巩固提高粮食综合生产能力，加强种业管理、动物卫生监督，强化农业综合执法，守好农产品质量安全，坚决夯实三农基础。确保2023年粮食种植面积稳定在22.13万亩、总产量7.5万吨以上；茶叶面积稳定在5.9万亩，产量3600吨；甘蔗蔗总面积7万亩、产量35万吨、产值1.58亿元；烤烟种植4.63万亩，产量12.5万担、产值1.97亿元；蔬菜种植3.15万亩，产量3.24万吨；水果保有1.15万亩，产量1万吨；新增桑园面积500亩；肉蛋奶产量1.3万吨；争取高标准农田建设中央、省级补助资金6000万元，建设3.96万亩高标准农田。

2、抓项目建设，补齐农业基础设施短板。规划好2023年—2025年项目，规划2023年产业项目28个，资金9814万元，谋划2024-2025年产业项目20个，资金10457万元。大力支持联农带农效益发挥显著的新型经营主体，在厂房扩建、设备新购、农资采购等方面给予新型经营主体一定支持，鼓励其持续发挥带动农户持续增收的积极性。

3、抓好技术服务，推进三农高质量发展。加强技能培训。坚持把“扶贫”同“扶志、扶智”相结合，加强科技培训力度，激发群众内生动力。继续发挥专家团队、技术人才的作用，深入开展农业产业科技扶贫需求调研，破解农业产业发展中的技术难题。

4、抓村集体经济发展，夯实乡村振兴根基。把发展壮大村级集体经济纳入县域经济发展布局，从金融助力、用地保障、项目支持等方面给予扶持，有效盘活、开发、利用集体资源、资产、资金，确定一批集体经济年经营性收入在10万元以上的“潜力村”，培育一批年经营性收入在50万元以上的“示范村”，推动全县村集体经济项目做大做强。到2025年，确保每个行政村集体年经营性经济收入达5万元以上，全县行政村平均年经营性收入达10万元以上。

5、抓茶叶产业发展，打造“一县一业”区域特色品牌。紧紧围绕“乡村振兴战略”部署和打造“一县一业”及“区域一流茶叶绿色食品牌”发展思路，巩固提升优化5.9万亩现代茶园和2.6万亩古树茶园资源。通过大力培育壮大龙头企业，构建“产业龙头集团公司+茶厂+专业合作社+基地+农户”农工贸一体化的生产经营新格局和“梁河回龙茶+田园综合体+乡村旅游”的茶区乡村振兴发展模式，推进一二三产业融合发展，让“茶叶百强县”真正强起来。

6、抓新型经营主体培育，推进适度规模化发展。以农业供给侧结构性改革为主线，积极为龙头企业、专业合作社申报项目，争取上级扶持，进一步提升组织化、规模化经营水平。巩固农村土地承包经营权确权颁证、农村集体产权制度改革成果，完善农村承包地“三权”分置制度，稳妥有序推进土地经营权流转，培育种养大户，优化劳动力资源，形成适度规模化、专业化、标准化、组织化发展。同时，发展壮大村集体经济。有效整合利用资产、资源、资金等要素，以专业合作社、辖区内企业等经济实体为依托，充分挖掘各村发展潜力，按照资金（资产）入股、服务入股、管理入股等方式，探索出产业带动型、管理收益型等壮大村集体经济的模式，不断增加村集体经济收入。

7、抓环境治理，不断改善农村人居环境。全力推进农村“厕所革命”工作，大力提升村容村貌建设，依托村庄清洁行动秋冬战役工作，继续加大工作推进力度，多措并举抓好落实，为梁河农村人居环境整治工作奠定夯实基础。不断完善健全村规民约，规范管理，让各项工程建成后有管护，能长期发挥效益。

8、抓农产品质量监管，推进农业绿色发展。一是加强农村耕地环境治理，严控农业面源污染。深入推进化肥、农药减量增效行动，推广有机肥替代化肥、测土配方施肥、病虫害绿色防控技术。严格管控农业生产中的农（兽、渔）药使用。全面禁止畜禽粪污乱排放、秸秆露天焚烧，建立和完善覆盖全县的农用地土壤环境监测网络体系。二是强化农村水环境治理，着力解决部分农村水系紊乱、河塘淤积、水质恶化等问题，提升农村水生态环境。三是加强农产品质量安全监管。完善农产品质量和食品安全标准体系，加强农业投入品和农产品质量安全追溯体系建设，强化农产品质量安全监管、农业行政综合执法和农产品质量检测体系，强化生产源头治理和产销全过程监管。四是聚焦全县农资、农产品生产经营、生猪屠宰、渔业捕捞、农村集体“三资”、乱站耕地、粮地非农化非粮化等领域，强化宣传教育和抽查、检查，着力整治行业乱点乱象。

9、抓实招商引资，全力打造农业产业集群。一是加快引进战略投资。以市场为导向，继续加大招商引资力度，大力引进知名企业集团，提升梁河农产品精深加工能力和水平。二是加快打造产业集群。按照“优势产业优先发展，优势区域优先突破”的方针，立足梁河农业资源，着力打造粮食、甘蔗、茶叶、烤烟、畜牧、渔业、桑蚕、食用菌、水果、蔬菜、中药材等产业集群。三是加快发展农产品加工业。大力支持特色农产品和绿色食品的加工研发，抓好粮油、甘蔗、茶叶、畜禽、水产、水果、蔬菜（食用菌）、中药材、花卉（玫瑰）、木本油料、滇皂荚、葫芦丝等特色农产品精深加工及副产物综合利用。

10、抓农业安全，保障民生。持续抓好重大动物疫病防控、农产品质量、生态环境、行业安全生产“四大安全”监管措施，发挥好部门职能作用，为农业安全保驾护航，保障人民群众生命健康安全。

11、围绕县委县政府中心工作安排，结合职能职责抓好疫情防控、民生保障等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制158人。在职实有151人，其中： 财政全额保障151人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 194人，其中： 离休 0人，退休 194人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4445.43万元，其中：一般公共预算4412.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入33万元。

与上年对比增加33.33万元，增长0.76%，主要原因工资、其他社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4412.43万元，其中:本年收入4412.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4412.43万元（本级财力4412.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加718.4万元，增长19.45%，主要原因工资、其他社保缴费增加，增加了生猪扑杀补助、农村厕所革命等项目。

 四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4445.43万元。财政拨款安排支出4412.43万元，其中：基本支出3120.73万元，与上年对比增加92.44万元，增长3.05%，主要原因工资、其他社保缴费增加；项目支出1291.7万元，与上年对比增加625.96万元，增长94.02%，主要原因增加了生猪扑杀补助、农村厕所革命等项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”7.2万元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费;

2.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”2.78万元，主要用于党组织工作经费;

3.功能科目2080199“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他人力资源和社会保障管理事务支出”2.37万元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保障缴费县级配套。

4.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”11.97万元，主要用于保障行政退休人员的活动、体检等经费及退休建房费;

5.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”29.58万元，主要用于保障事业退休人员的活动、体检等经费及退休建房费;

6.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出”253.58万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出;

7.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”169.64万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出;

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”213.97万元，主要用于死亡职工家属的定期抚恤金;

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”28.71万元，主要用于在职人员失业保险缴费及经管站临聘人员社会保险缴费;

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”8.11万元，主要用于基本医疗保险缴费;

11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”71.13万元，主要用于基本医疗保险缴费;

12.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”14.73万元，主要用于基本医疗、生育保险缴费;

13.功能科目2130101“农林水支出—农业农村—行政运行”336.63万元，主要用于行政单位人员的工资及机构正常运转开支;

14.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”1819.52万元，主要用于事业单位人员的工资及机构正常运转开支;

15.功能科目2130803“农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴”64.48万元，主要用于油菜、水稻、玉米等农作物保险补贴;

16.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”190.19万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳;

17.功能科目2130106“农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务”4万元，主要用于大小春工作经费;

18.功能科目2130108“农林水支出—农业农村—病虫害控制”505万元，主要用于县级重大动物疫病防控及农作物病虫害防治工作经费;

19.功能科目2130109“农林水支出—农业农村—农产品质量安全”20万元，主要用于农产品质量监管、检测等;

20.功能科目2130110“农林水支出—农业农村—执法监管”7万元，主要用于农业行政执法经费等;

21.功能科目2130119“农林水支出—农业农村—防灾救灾”1万元，主要用于备荒种子的储备经费;

22.功能科目2130112“农林水支出—农业农村—行业业务管理”17.67万元，主要用于2018年州级安排村级会计委托代理服务工作设备购置。

23.功能科目2130122“农林水支出—农业农村—农业生产发展”379.26万元，主要用于烤烟、蔗糖等工作的支出;

24.功能科目2130126“农林水支出—农业农村—农村社会事业”208.5万元，主要用于农村厕所革命工作的支出;

25.功能科目2130199“农林水支出—农业农村—其他农业农村支出”78.41万元，主要用于动物检疫、规范生猪及人居环境等工作的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资728.89万元（其中：基本支出728.89万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴197.5万元（其中：基本支出197.5万元，项目支出0万元）;

（3）奖金93.75万元（其中：基本支出93.75万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资837.79万元（其中：基本支出837.79万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位养老保险缴费253.58万元（其中：基本支出253.58万元，项目支出0万元）;

（6）职业年金缴费169.64万元（其中：基本支出169.64万元，项目支出0万元）;

（7）职工基本医疗保险缴费79.24万元（其中：基本支出79.24万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保险缴费67.67万元（其中：基本支出67.67万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金190.19万元（其中：基本支出190.19万元，项目支出0万元）;

（10）其他工资福利支出105.14万元（其中：基本支出70.58万元，项目支出34.56万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费82.07万元（其中：基本支出24.44万元，项目支出57.63万元）;

（2）印刷费3.8万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出3.6万元）;

（3）水费0.16万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0.05万元）;

（4）电费2.07万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0.55万元）;

（5）邮电费23.54万元（其中：基本支出5.52万元，项目支出18.02万元）;

（6）差旅费50.27万元（其中：基本支出9.58万元，项目支出40.69万元）;

（7）维修费10.95万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出10.65万元）;

（8）租赁费0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）;

（9）会议费5.44万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出5.07万元）;

（10）培训费16.2万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出14.5万元）;

（11）公务接待费2.02万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0.91万元）;

（12）专用材料费9.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.4万元）;

（13）劳务费12万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出11.64万元）;

（14）委托业务费95.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出95.55万元）;

（15）工会经费31.71万元（其中：基本支出31.71万元，项目支出0万元）;

（16）公务用车运行维护费18.42万元（其中：基本支出8.1万元，项目支出10.32万元）;

（17）其他交通费用26.51万元（其中：基本支出18.06万元，项目支出8.45万元）;

（18）其他商品和服务支出74.44万元（其中：基本支出74.36万元，项目支出0.08万元）。

3、对个人和家庭的补助

（1）退休费30.09万元（其中：基本支出30.09万元，项目支出0万元）；

（2）抚恤金198.67万元（其中：基本支出198.67万元，项目支出0万元）；

（3）生活补助24.87万元（其中：基本支出24.87万元，项目支出0万元）；

（4）个人农业生产补贴621.14万元（其中：基本支出0万元，项目支出621.14万元）。

4、资本性支出

（1）办公设备购置31.62万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出30.79万元）。

（2）基础设施建设225.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出225.5万元）。

5、对企业补助

（1）费用补贴125万元（其中：基本支出0万元，项目支出125万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，政府采购预算总额28.7万元，其中：政府采购货物预算6.82万元、政府采购服务预算21.88万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.87万元，较上年增加2.12万元，增长13.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费：较上年无变动。

（二）公务接待费

梁河县农业农村局2023年公务接待费预算为1.92万元，较上年减少0.03万元，下降1.54%，国内公务接待批次为52次，共计接待310人次。

减少原因为严格遵守三公经费管理规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为15.95万元，较上年增加2.15万元，增长15.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.95万元，较上年增加2.15万元，增长15.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增加原因为因公车老化，公车维修维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年梁河县农业农村局预算重点项目共4个，分别为：

项目一：梁河县蔗糖产业发展经费。蔗糖产业是我县传统优势产业，是全县农业增效、农民增收、财政增长的基础产业，为促进梁河县蔗糖产业健康稳定发展，助力脱贫攻坚、产业扶贫和乡村振兴。2023年该项目绩效目标为新种甘蔗2万亩，甘蔗收获面积6.2万亩，工业入榨27万吨，食糖产量3.3万吨。通过项目的实施甘蔗总产量达到33万吨，农业产值达到1.49亿元，蔗农满意度达到90%以上。

项目二：梁河县烤烟生产发展专项资金。烤烟产业是我县重要的支柱产业，我县烤烟生产工作紧紧围绕州政府下达的年度生产计划，在州委、州政府的争取领导下，2023年该项目绩效目标为预计种植烤烟面积4.44万亩，通过项目的实施烤烟产值可达1.7亿元以上，烟叶税可达3800万元以上，烟农满意度可达90%以上。

项目三：县级重大动物疫病防控专项经费。该项目绩效目标为组织实施动物疫病的免疫。预防和控制；进行动物疫病诊断，疫病监测和技术仲裁；进行动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警，预报及疫情统计上报等技术工作。确保不发生区域性重大动物疫情和人畜共患病、不发生畜产品质量安全事件。2023年计划开展重大动物疫病防控知识和监测技术培训12次，免疫抗体合格率达70%，群众满意度达95%以上。

项目四：农村人居环境整治提升及厕所革命工作经费。农村厕所革命是实施乡村振兴战略的一场硬仗，关系亿万农民群众生活品种，体现现代文明水平。为有效改善农村人居环境，解决15个自然村群众入厕问题，2023年计划改造农村户厕1892座，改造自然村卫生公厕15座，受益区群众满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县农业农村局2023年机关运行经费安排113.79万元，与上年对比增加19.99万元，增长21.31%，主要原因为人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县农业农村局资产总额13119.24万元，其中，流动资产1680.35万元，固定资产681.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10642.61万元，无形资产114.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2429.41万元，其中固定资产减少45.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产866.52平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、梁河县农业农村局2023年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

梁河县蔗糖产业发展经费

（二）立项依据

《梁河县人民政府办公室关于印发2021/2022年度蔗糖生产工作实施意见》（梁政办发【2021】64号）

（三）项目实施单位

梁河县农业农村局

（四）项目基本概况

蔗糖产业是我县传统优势产业，是全县农业增效、农民增收、财政增长的基础产业。为促进梁河蔗糖产业持续健康稳定发展，助力脱贫攻坚、产业扶贫和乡村振兴，根据上级相关文件规定，2023年该项目绩效目标为新种甘蔗2万亩，甘蔗收获面积6.2万亩，工业入榨27万吨，食糖产量3.3万吨。

（五）项目实施内容

开展甘蔗病虫害无人机统防统治8万亩，甘蔗脱毒健康种苗3.3万亩，机械化深翻开沟3万亩，机械化中耕培土1.5万亩，甘蔗种植投保6万亩，甘蔗机械化收获作业1.5万吨，机收甘蔗运输补贴1.5万吨，机械化统防统治8万亩，机械化站叶粉碎还田1万亩，甘蔗技术培训800人次，农业技术人员进行检查指导1000人次，县外蔗区甘蔗道路新修、维修82.3千米。

（六）资金安排情况

2023年度县级安排蔗糖产业发展经费283.245万元。

（七）项目实施计划

2023年1月开始至2023年12月底结束

（八）项目实施成效

预计2023年新种2万亩，总面积达6.2万亩，总产量33万吨，农业产值1.49亿元。

监督索引号53312200632600111

 [附件: 梁河县农业农村局（部门）2023年预算公开表20230228093151491]