梁河县种子管理站2023年预算公开

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梁河县种子管理站2023年预算公开目录

 

第一部分 梁河县种子管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县种子管理站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县种子管理站2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、农作物种子质量监督、检测、认证；

2、《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子管理暂行条例》的宣传贯彻落实，农作物种子生产经营许可证的审核；

3、种子市场的监督管理，农作物生产基地所生产种子质量监管；

4、农作物新品种的引育审定保护试种示范等制度的建立和实施；

5、农作物种子生产、供信息统计，主要农作物备荒种子储备任务的落实。

（二）机构设置情况

梁河县种子管理站属梁河县农业农村局下属公益一类股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、继续加大新修订《中华人民共和国种子法》及配套法律、法规的宣传力度，进一步提高种子选育者、生产者、经营者和使用者的法律意识。 

2、积极采取多种方式开展种子经营人员培训，提高他们的业务能力和法律意识，打造成一支知法、守法、精通业务的种子营销队伍。

3、继续做好种子备案、种子市场监管和种子质量抽检工作，严防假冒伪劣种子用于农业生产。

4、认真做好2022-2023年国家马铃薯产业体系德宏综合试验站联合示范县试验示范任务。

5、加大新品种、新技术的引进、试验示范和推广工作。

6、积极争取项目，依托项目建设搞好种子管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入219.72万元，其中：一般公共预算219.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.41万元。

与上年对比增加13.31万元，增长6.45%，主要原因为工资、各项社保缴费及住房公积金等增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入219.31万元，其中:本年收入219.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.31万元（本级财力219.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.95万元，增长6.79%，主要原因为工资、各项社保缴费及住房公积金等增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 219.72万元。财政拨款安排支出 219.31万元，其中：基本支出215.31万元，与上年对比增加13.95万元，增长6.93%，主要原因为工资、各项社保缴费及住房公积金等增加；项目支出4万元，与上年对比持平，无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”3.05万元，主要用于保障退休人员的活动、体检、退休建房费等经费;

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”20.35万元，主要用于在职人员养老保险的缴纳;

3.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”14.67万元，主要用于在职人员职业年金的缴纳;

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.75万元，主要用于死亡职工家属的定期抚恤金;

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障就业支出—其他社会保障就业支出”0.71万元，主要用于在职人员失业保险的缴纳;

6.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”6.36万元，主要用于基本医疗保险的缴纳;

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.65万元，主要用于基本医疗保险的缴纳;

8.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”152.92万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转支出;

10.功能科目2130119“农林水支出—农业农村—防灾救灾”1万元，主要用于备荒种子的储备经费。

11.功能科目2130122“农林水支出—农业农村—农业生产发展”3万元，主要用于新品种的试验试种及种子市场的监督检查经费;

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”15.26万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳;

  （二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资57.22万元（其中：基本支出57.22万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴9.07万元（其中：基本支出9.07万元，项目支出0万元）;

（3）奖金4.77万元（其中：基本支出4.77万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资75.31万元（其中：基本支出75.31万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位养老保险缴费20.35万元（其中：基本支出20.35万元，项目支出0万元）;

（6）职业年金缴费14.67万元（其中：基本支出14.67万元，项目支出0万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费2.36万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金15.26万元（其中：基本支出15.26万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费1.31万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0.41万元）;

（2）邮电费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0万元）;

（3）差旅费1.86万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出1.56万元）;

（4）租赁费0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）;

（5）培训费0.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.1万元）;

（6）公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）;

（7）专用材料费费0.38万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.38万元）;

（8）劳务费0.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.36万元）;

（9）委托业务费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

（10）工会经费2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）;

（11）公务用车运行维护费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）;

（12）其他商品和服务支出0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。

3、对个人和家庭的补助

（1）退休费2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）。

（2）生活补助0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

   4、资本性支出

（1）办公设备购置0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元）。

 五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.59万元，其中：政府采购货物预算0.41万元、政府采购服务预算1.18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县种子管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.39万元，较上年减少0.01万元，下降0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县种子管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：2023年因公出国（境）费较上年无变动。  

（二）公务接待费

梁河县种子管理站2023年公务接待费预算为0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少原因为严格遵守三公经费管理规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县种子管理站2023年公务用车购置及运行维护费为1.3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

  变化原因：2023年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年梁河县种子管理站预算重点项目共2个，分别为：

项目一：种子市场监管工作经费。种子是农业生产中一种特殊的、不可替代的重要农业生产资料，种子质量的优劣直接关系到农产品生产的产量和质量，也关系到人类健康和生态安全。种子市场的规范，种子产业的健康发展，对于维护农民利益，提高农业生产水平，促进农业增产、农民增收，推进农业发展具有十分重要的意义。2023年计划开展水稻、玉米种子，马铃薯种薯市场检查出动检查人员100人次以上，抽查种子经营户50户以上。通过监督检查，达到确保维护农民的合法利益，提高农业生产水平的预期目的，农民满意度达到90%以上。

项目二：种子储备经费。种子储备是农业救灾、粮食应急，保障粮食生产的重要举措。为确保我县在遭受自然灾害、粮食应急特殊情况下，救灾种子的供应。2023年计划储备水稻种子2000斤、玉米种子800斤。通过项目的实施，达到稳定我县粮食播种面积，提高粮食产量，提高农业生产抵御自然灾害综合能力的目的，群众满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县种子管理站2023年机关运行经费安排6.33万元，与上年对比减少0.29万元，下降4.38%。主要原因为人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县种子管理站资产总额36.86万元，其中，流动资产4.98万元，固定资产26.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.11万元，其中固定资产减少3.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产866.52平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312200632600600111

 [附件:梁河县种子管理站2023年预算公开表20230228093508769]