梁河县茶叶技术推广站2022年度部门决算

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梁河县茶叶技术推广站2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县茶叶技术推广站成立于1981年12月，隶属于县农业局管理，是国家公益性一类全额财政拨款事业单位，主要职能职责为：

1.贯彻执行上级党委、政府和主管部门有关发展茶叶生产的方针、政策、向上级提出发展茶叶生产意见建议；

2.编制全县茶叶产业发展规划、计划并积极组织落实实施；

3.撰写编制茶叶相关项目申报材料；

4.负责全县茶叶新品种、新技术研发、引进、试验、示范和推广以及茶叶种植生产、加工、管理、技术培训、技术咨询、技术指导服务；

5.做好茶叶产业发展宣传，充分利用“农信通”，农业“110”“媒体通信网络”，等服务平台积极为茶农、茶企业、茶商提供信息服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来梁河茶叶技术推广站在县农业农村局及上级业务主管部门的领导和关心支持下，紧紧围绕梁河县茶产业转型升级、提质增效目标任务要求，认真履行单位相关业务职能，积极落实做好全县茶叶生产发展的一系列相关项目实施、科技试验示范推广指导及其产前产中产后服务工作：

1.全力抓好全县茶叶生产管理与技术指导服务工作

积极组织单位职工，分组分片包干负责，定期和不定期及时深入生产一线，开展好茶叶生产一系列技术指导服务工作；不断加强行业生产管理及其相关形势政策宣传落实，大力推行茶园基地绿色有机高优化建设、茶厂（所）规范化建设、生物质燃料替代柴火进行茶叶节能加工生产、茶叶产品分级采摘分级加工及其走中高端化多元化产销发展的路子，有效提升和促进了梁河茶叶产销水平，实现了梁河茶产业持续健康发展和有效带动广大茶区茶农增收致富。2022年完成茶园中耕除草面积5万多亩、茶树修剪面积3万多亩和病虫害绿色防控面积5万多亩。

2.积极开展好相关茶叶科技培训工作

一是积极配合州茶技站开展“万名人才兴万村”科技培训、参加县农业农村局开展茶叶产业科技培训、茶技站自行组织开展有机茶生产培训、高优茶园提质增效改造培训等。通过培训，不断提升了广大茶农科技素质和茶企生产加工水平，2022年累计完成茶叶技术培训会31期次、培训茶农达1900余人次；开展茶艺师、评茶师等获证技能培训200余人次。二是选派县、乡相关茶技业务科技人员18人到昆明、红河、临沧参加了基层农技推广体系改革与建设科技业务素质提升培训；选派1名科技人员和1名企业负责人参加了州茶叶专班、州茶技站组织的到普洱市参观学习交流；选派企业、新型经营主体及种植加工大户技术骨干9人到芒市参加了州茶叶专班、州茶技站组织的高素质技能人才茶叶加工技术理论与实操培训；先后选派6名茶叶加工制作能手参加了在临沧、普洱举行的全国全省“茶叶加工技能选拔赛”；选派5名茶叶经营户参加了在芒市举办的电商人才运营技能培训。同时申报2名茶技大师成为州级“回龙茶技艺非遗文化保护”传承人。三是邀请到云南农大、云南林大、云南省茶科所和云南省茶叶流通协会等云南省茶叶界权威专家学者，共计3期次累计16人次到梁河县调研指导、把脉问诊、献计献策支持帮助梁河茶科技茶产业发展。

3.积极参与梁河县茶叶龙头企业招商引资，及时提供相关材料和做好一系列相关服务工作。2022年梁河县的茶叶招商引资工作持续推进，先后多次协调服务省内外企业、茶商到梁河考察、调研。

4.积极组织做好梁河县境内的古茶树资源情况调查落实及其保护与合理开发利用工作。通过大力开展好境内古茶树资源保护及其高档古树红茶、普洱茶的合理有效开发利用与宣传推介，具有独特韵味和明显花果蜜香的品质优异的“梁河古树红茶和普洱茶”已成为梁河县的一大“招牌茗品”。

5.积极开展好茶产业政策研究及相关课题项目的实施工作。一是编制上报《梁河县一县一业实施方案》：二是编制上报《梁河县茶叶产业突破突围发展行动方案（2022-2025年）》；三是竭尽单位所能积极开展好茶园“双控”及绿色有机生态茶园创建、茶园立体间套种、名特优新茶品种（安吉白茶）示范建设、回龙茶及古树茶加工工艺创新提升、美丽茶乡村创建及茶商旅融合开发建设等一系列相关课题钻研；四是陪同州、县媒体调研梁河茶产业、茶文化，并大力宣传，营造良好氛围；五是督促《梁河县新关璋生命茶园扶贫车间建设项目》安全施工；六是对乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（茶叶项目）进行审核并提出意见建议；七是对《平山乡马鹿塘坪山头茶园基地建设项目》、《遮岛镇水箐村绿色茶园基地建设项目》、《曩宋乡河东村绿色茶园基地》开展项目评审和相关服务工作；八是服务面上茶所大力推进茶叶提质增效生产、加工、改造，协调累计扶持资金446,600.00元；九是组织规划2023年建设项目三个，计划投入资金12,600,000.00元，其中：梁河县平山乡三合街茶厂改造及绿色茶园基地建设项目计划投入资金6,600,000.00元、梁河县平山乡天宝村山岭坡茶叶产业发展提升配套基础设施建设项目计划投入资金3,000,000.00元、梁河县大厂乡大厂村绿色茶园基地建设项目计划投入资金3,000,000.00元。

6.积极加强做好单位各项制度完善管理和职工学习教育，促进各种目标责任制及全面工作落实开展。

7.完成好上级部门和各级领导交办的其他工作。

8.茶品牌创建情况：梁河县历届各级党委、政府高度重视茶产业发展及“回龙茶”名、特、优绿色食品牌建设，坚持以创建“回龙茶”区域名特优品牌为目标，积极走绿色生态和品牌兴业之路，大力推进梁河茶产业全面提升，创新“回龙茶”名特优系列产品开发、品牌创建、宣传推介和市场拓展，并取得了显著成效，2022年，德宏州第二届“德茶飘香”名优茶评比，梁河县茶产品获13项奖项（2个金奖、3个银奖、8个铜奖）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括;办公室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县茶叶技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是梁河县茶叶技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县茶叶技术推广站2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人，事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县茶叶技术推广站部门2022年度收入合计1,518,230.38元。其中：财政拨款收入1,518,057.65元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入172.73元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少285,743.96元，下降15.84%，主要原因为上年收入中有云南省农业农村厅拨入的“2020年度云南省茶产业绿色发展奖补资金200,000.00元。其中：财政拨款收入减少85,743.97元，下降5.3%，主要原因是本单位本年度人员变动较大；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%。其他收入减少199,999.99元，下降99.91%，主要原因:上年的其他收入包含“2020年度云南省茶产业绿色发展奖补资金200,000.00元”及个税手续费退费172.72元，本年度的其他收入仅有个税手续费退费172.73元。

二、支出决算情况说明

梁河县茶叶技术推广站部门2022年度支出合计1,543,244.13元。其中：基本支出1,517,381.65元，占总支出的98.32%；项目支出25,862.48元，占总支出的1.68%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少241，884.87元，下降13.55%。其中：基本支出较上年减少94865.52元，下降5.88%；项目支出较上年减少147019.35元，下降85.04%;上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：本年度项目支出资金较2021年减幅较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县茶叶技术推广站机构正常运转的日常支出1,517,381.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,462,296.69元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,084.96元，占基本支出的3.63％。本单位年人均工资为132,936.06元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县茶叶技术推广站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,862.48.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:2022年度“一县一业”工作经费4,236.00元，上年结转的单位自有补助资金“2020年度云南省茶产业绿色发展奖补资金”支出21,626.48元，主要用于梁河茶产业发展相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县茶叶技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,518,057.65元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少85,743.97元元，下降5.3%，减少主要原因为本年度：年中在职转退休1人、调入2人、新招录用1人，年末结算有11人。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出159,237.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于在职职工养老保险支出及退休人员日常活动开支；

2.卫生健康（类）支出1,749.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于在职职工工伤保险支出;

3.农林水（类）支出1,254,523.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出等；

4.住房保障（类）支出102,548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为6,352.58元，完成年初预算的63.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6,352.58元，占总支出决算的0.41%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县茶叶技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为6,352.58元，完成年初预算的63.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6,352.58元，完成年初预算的63.52%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行中央八项规定杜绝公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,647.42元，下降36.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,647.42元，下降36.47%；公务接待费支出决算0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出低于上年及预算原因：一是车辆较新无相关维修费支出；二是我单位严格执行中央八项规定严控公车使用范围、减少公务用车及运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到全县各茶区下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县茶叶技术推广站2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县茶叶技术推广站部门资产总额301,521.53元，其中，流动资产21,067.69元，固定资产280,453.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,788.21元，其中，固定资产减少0元，流动资产减少15,788.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,912.58元，其中：政府采购货物支出3,560元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12,352.58元。授予中小企业合同金额3,560.00元，占政府采购支出总额的22.37%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位政府性基金预算本年无收支，GK08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表；

我单位国有资本经营预算本年无收支，GK09表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200632600201111

[附件: 梁河茶叶技术推广站2022年决算公开表20231007050954300]