梁河县植保植检站2022年度部门决算公开

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梁河县植保植检站2022年度部门决算

目录

第一部分  梁河县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

1.承担全县病虫草鼠害的防治工作。

2.承担全县范围内病虫草鼠害预测预报，指导大面积病虫草鼠害综合防治。

3.承担新农药的引进、试验、示范、推广。

4.承担全县有毒有害生物的调查、防治工作。

5.配合工商、质检部门监督农资市场。

6.开展植物检疫工作，防止检疫对象的入侵。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.认真开展农作物病虫害预测预报及监测工作，为开展大面积统防统治提供科学依据，确保了农业安全生产。按照“预防为主，综合防治”的植保方针和“绿色植保，公共植保、法制植保”的植保理念认真抓好病虫害测报及监测工作。重点对水稻、玉米、马铃薯、烤烟、冬早蔬菜等作物病虫进行监测和调查，及时全面掌握病虫发生态势，适时发布病虫害预测预报、病虫害工作简报、为开展统防统治提供科学依据。2022年完成“全国草地贪夜蛾发生防控信息平台”监测信息日报53期，完成“云南省重大疫情病虫害信息指挥平台”监测信息周报53期，发布草地贪夜蛾发生趋势及防控情报3期，开展大田调查66期次，出动人员254人次，发布病虫情报及趋势预报7期，撰写简报9期次。

2.扎实做好越冬虫源基数调查，准确掌握越冬前虫源基数，精准研判下一年虫害发生趋势。重点对水稻螟虫、玉米螟、草地贪夜蛾越冬虫源基数进行调查，完成水稻螟虫取样调查15个样地，面积135平方米，稻丛2295丛，稻株33750株，查到二化螟活虫数894头，三化螟活虫数217头。完成玉米螟调查取样800杆，查到活虫数为平均百杆2头。

3.持续抓好红火蚁的监测和防控工作。梁河县于2014年6月28日首次在龙窝大道绿化带发现红火蚁巢后，就一直开展着监测和防控工作，通过监测调查，在遮岛、九保、河西、曩宋、勐养等乡镇的不同区域均有不同程度的发生，据调查统计，全县发生面积7000余亩，完成防控面积16000亩次，其中：统防统治示范面积250亩次，统一发放农药指导防控面积4000亩次，农户自行防控面积12000亩次，培训人数2000余人次，发放相关资料3000余份。

4.认真开展检疫性病虫监测调查及产地和调运检疫工作。重点对水稻细条病开展调查，通过调查对水稻细条病的发生面积、区域、特点有了更进一步的了解和掌握。通过监测调查梁河县未发现香蕉枯萎病、柑橘黄龙病、稻水象甲等检疫对象。开展水稻制繁种基地200亩的产地检疫，签发产地检疫合格证书1份。根据州农业农村局关于开展秋冬种马铃薯种薯调运检疫工作的通知要求，植保植检站联合种子管理站、农业综合执法大队抓好冬种铃薯种薯调运检疫，为冬季农业生产“保驾护航”，种子管理部门开具种薯备案书有87份，完成马铃薯种薯销售备案23户，备案品种4个（青薯9号、丽薯6号、合作88、希森3号）。

5.认真抓好农药减量增效控害工作的落实。严格按照梁河县农药减量增效工作实施方案开展农药减量增效工作，围绕2022年农药使用量较上年减2%的目标，依靠科技进步，依托新型农业经营主体、病虫防治专业化服务组织，集中连片整体推进农药减量控害技术，大力推广绿色防控技术，推进专业化统防统治，做到科学用药，提高农药利用率，达到农药减量增效控害的目的。据统计，2022年农药使用量为135.18吨，同比减少2.9吨，减幅为2.1%；完成主要农作物绿色防控面积20.9万亩，覆盖率达50.3%；完成统防统治面积17.64万亩，覆盖率达42%，均达到了50%和40%的目标任务；农药利用率达41%；在25个行政村、90户农药经营户、烤烟生产核心区共设立529个农药包装废弃物回收处理点，完成农药包装废弃物回收处置6.53吨，较上年同期减0.11吨，减1.65%。开展科学安全用药及农药包装废弃物回收处理技术培训16期次，培训人员1540人次，发放培训资料4620份，与农药经营者签订《农药安全经营承诺书》68份，与农药使用者签订《农药安全使用承诺书》10份。

6.强化农药经营许可的核发管理及农药市场监管工作，确保了农药经营市场的安全有序。严格按照《农药管理条例》和《农药经营许可管理办法》认真做好农药经营许可证的核发管理及农药市场监管工作。截至2022年底全县共有在册农药经营户104户，其中：取得经营限制农药资格的有6户，但由于经营不善、人员外出等原因，暂不经营的有14户。据统计，全年累计开展监管检查24期次，检查农药经营户144户次，其中：联合开展专项监管检查3次、日常监管检查21次。共出动车辆21车次、人员96人次 ，与农药经营户签订《农药安全经营承诺书》68份，填写《农药安全生产检查表》144份,发放粘贴《禁限用农药名录》、《农药安全科学用药技术》等宣传资料146份，在检查中未发现农药经营许可证过期和无证经营的情况。完成涉及杀虫剂、除草剂、杀菌剂三种农药剂型的农药监督抽样检查5份，抽查样品由云南省化工产品质量监督检验站进行检测，检测结果均为合格。

7.多措并举开展统防统治工作，尽量减少损失，确保农业安全生产。据统计，2022年农作物病、虫、草、鼠害发生面积为128.443万亩次，较上年增加10.228万亩次，增8.65%；完成防治面积136.69万亩次，较上年增加7.675万亩次，增5.95%。挽回损失6539吨，实际损失11171108吨，其中：挽回粮食损失4434吨，实际粮食损失743吨。实现了病虫综合防治达90%以上，损失率控制在5%以内的目标任务。完成主要农作物统防统治面积17.862万亩次，统防统治覆盖率为43%；完成绿色防控面积20.895万亩次，绿色防控覆盖率为50.3%，分别完成了40%和50%的目标任务。

8.认真抓好项目的组织实施。2022年完成项目实施2个，项目资金47万元。一是组织实施了2022年中央农业生产救灾资金（第二批）项目，项目资金170,000元，完成水稻病虫害统防统治8685亩，完成计划数8500亩的102.2%，涉及7个村委会，25个自然村，1849户农户，发放春雷霉素农药8578瓶、吡蚜.异丙威农药26380包。二是组织实施了2022年省级农业发展专项资金（肥料农药包装废弃物回收体系建设）项目，项目资金300,000元，完成25个肥料农药包装废弃物收集箱的购置配发，按照项目方案配发计划全部配发到了九个乡镇，将其用于肥料农药包装废弃物的收集工作，让其发挥了最大的使用效益。完成宣传培训8场次，培训人数为802人次；制作肥料农药包装废弃物回收处理相关知识的宣传资料15000份；制作安装项目宣传牌4块。两个项目的实施均达到了预期的目的和效果，实施效益显著。

9.认真开展试验示范工作，充分发挥示范引领作用，为实际生产提供技术支撑和保障。完成玉米病害药效防治实验5组，达到对最佳用药筛选的目的，为大面积开展玉米病害防治用药选择起到指导作用。完成7个水稻品种的试验种植展示，展示面积3亩，在种植展示中均按照试验要求认真完成各项内容，通过种植展示进一步认识了各个品种的特征特性及抗病虫情况，对展示品种在当地种植适宜性等情况也得到了更好地了解。

10.认真开展外来入侵病虫害普查工作，为科学防控提供基础数据支撑。根据中央、省、州相关要求，按照普查技术规程，结合梁河实际，制定了普查方案，梁河县规划踏查路线3条，设置踏查点16个，踏查物种21种，截至12月，共普查物种11种，录入信息34条，其中设置标准样地调查9种，信息录入25条，上报21条。

11.强化培训指导服务工作，努力提升服务水平，积极推广植保技术，增强农民参与植保工作的积极性和主动性。在工作中，深化作风建设“三年行动”，扎实开展作风革命、效能革命，把效能革命与植保工作方针有机融合，扎实践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，推动植保植检各项工作任务落地见效。据统计，累计开展农作物病虫害防治技术、农药科学安全使用技术、农药包装废弃物回收处理技术、“德优”系列软米品种“四省”丰产栽培技术等内容的培训及田间地头现场指导共100余期次，培训人数3000余人次，发放宣传资料6000余份。认真落实好我为群众办实事工作机制，单位党员共完成我为群众办实事实14件，通过各项服务工作的开展，增进了党群、干群关系，树立了单位的良好形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，分别是：梁河县植保植检站办公室。所属单位0个。

  （二）决算单位构成纳入梁河县植保植检站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是梁河县植保植检站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县植保植检站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县植保植检站部门2022年度收入合计1,575,262.26元。其中：财政拨款收入1,575,126.76元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入135.5元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少51,773.17元，下降3.18%。其中：财政拨款收入减少51,785.89元，下降3.18%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加12.72元，增长10.36%。主要原因为人员退休各项经费减少，增长原因为退税收入。

二、支出决算情况说明

梁河县植保植检站部门2022年度支出合计1,575,135.76元。其中：基本支出1,555,165.76元，占总支出的98.73%；项目支出19,970元，占总支出的1.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少51,776.89元，下降3.18%，其中：基本支出减少71,746.89元，下降4.41%；项目支出增加19,970元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为人员退休各项经费减少，财政预算增加植保站病虫害防治经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,555,165.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,497,854.65元，占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,311.11元，占基本支出的3.69％。本单位年人均工资为172,796.20元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,970元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为2022病虫害防治经费19,970元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县植保植检站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,575,126.76元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少51,785.89元，下降3.18%，主要原因分析人员退休各项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出156,265.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%,主要用于在职职工养老保险支出、退休人员日常活动开支。  

2.卫生健康（类）支出1,723.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,主要用于在职职工工伤保险支出。  

3.农林水（类）支出1,315,666.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.53%,主要用于单位正常运转、在职人员工资支出。

4.住房保障（类）支出101,472元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,主要用于在职人员住房公积金支出。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000元，支出决算为8,337.35元，完成年初预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算8,337.35元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县植保植检站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000元，支出决算为8,337.35元，完成年初预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8,337.35元，完成年初预算的93%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行中央八项规定减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,662.65元，下降30.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,662.65元，下降30.52%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行中央八项规定减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县植保植检站部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县植保植检站部门资产总额3,318,891.42元，其中，流动资产4,049.8元，固定资产3,314,841.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138,270.64元，其中固定资产增加138,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,337.35元，其中：政府采购货物支出4,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,737.35元。授予中小企业合同金额3,737.35元，占政府采购支出总额的44.83%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200632600401111 

[附件:2022年植保站决算公开表]