梁河县水产技术推广站部门2022年度部门决算

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梁河县水产技术推广站部门2022年度部门决算

目录

第一部分  梁河县水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县水产技术推广站概况

一、主要职能

  （一）主要职能

1.参与本县渔业生产发展和技术推广计划的制定，并组织实施。

2.组织水产新技术、新品种的引进、选育实验、示范和推广。培训本部门及乡镇水产技术人员和渔业生产者，为渔业提供信息服务。

3.组织水产养殖病害和疫情的预报和综合防治。

4.保护本地鱼类资源并对水生动植物流出流入进行检验、检疫。对水产养殖行为和投入品使用进行指导，跟踪及生产品食用安全标准、规范的宣传贯彻。

5.参与当地无公害水产品养殖技术规程的规定并组织实施。

6.水产技术推广许可，水产产品推广许可，水产新技术推广项目管理。

7.水产职业技能鉴定，渔业环境监测、渔业水质监测、渔业资源监测。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加大养殖品种结构调整，发展适销对路的名优新品种。抓好特色水产，提高水产品市场竞争力。引进品质优、经济价值高、市场前景好的水产新品种。为我县水产养殖储备优质品种资源进行探索与尝试。

2.认真做好公益性职能工作。开展全方位的技术服务工作，积极开展无公害水产品生产管理技术的宣传和推广工作。加强渔业新型农民科技培训、加强池塘、稻田养殖、鱼病防治和名优水产品养殖技术培训，到各村开展技术讲座，

3.做好水产品质量安全保障工作，水产品质量安全的重要性及有关法律法规和执行标准等内容的宣传，提高养殖户对水产品安全的认识，自觉参与水产品质量安全管理。深入基层开展技术推广、指导服务的机会，积极宣传健康养殖技术、科学用药知识。抓好投入品的监督管理，指导广大养殖产前、产中、产后养殖全程进行规范化指导，从生产、管理、等环节保障水产品质量安全。清理整顿渔药市场，重点查处国家明令禁止生产和使用的氯霉素、孔雀石绿等违禁渔药。

4.积极做好技术服务技术咨询，信息服务工作。结合我县渔业养殖生产具体实施情况，重点推广等品种，将全县水产技术推广工作动态、项目执行情况、养殖技术、渔药规范使用等进行宣传。加强信息工作的管理，充分利用网络平台，做好信息服务工作，信息内容上突出实用和实效性，发挥工作宣传与技术服务双重作用。抓好农业110工作，对群众举报的渔业水源污染、中毒死亡、渔业纠纷案件及时查看调解处理。

5.认真组织项目申报和实施。围绕新品种引进、新技术研究、良种繁育等相关课题，争取项目，树立抓项目意识，抓项目促发展。

6.抓好渔业环境资源、水生生物资源保护、禁渔区禁渔期渔政管理工作。加大了水域资源增值保护工作力度，确保渔业资源得到有效增值保护和合理开发利用。组织渔业执法人员学习渔业法律、法规及专业知识培训等，进一步提高全县渔业执法人员的执法水平，增强执法人员依法兴渔的责任感。通过各种形式和活动（如广播、上街宣传、发放宣传单、悬挂宣传标语、认真宣传贯彻新《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《水生野生动物保护实施条例》、《梁河县人民政府关于严禁非法炸鱼、毒鱼、电捕鱼的通告》。通过宣传造声势，扩大影响，调动社会各界发展渔业保护渔业资源的积极性。增强了广大养殖户的渔业法律意识。对违规偷捕、毒、炸违反渔业、破坏水域资源的不法行为进行严厉查处。没收非法渔获物、网具电捕鱼器具。有力打击了违法捕捞行为，有效保护了梁河县渔业资源和渔业生产的正常开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

梁河县水产技术推广站属梁河县农业农村局下属公益一类股所级事业单位，无内设机构。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入梁河县水产技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为梁河县水产技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县水产技术推广站2022年末实有人员编制9人。行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县水产技术推广站部门2022年度收入合计1,273,174.51元。其中：财政拨款收入1,273,174.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少50,775.7元，下降3.84%,其中：财政拨款收入减少50,775.7元，下降3.84%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年4月退休1人，退休工资福利由养老办统发。

二、支出决算情况说明

梁河县水产技术推广站部门2022年度支出合计1,273,174.51元。其中：基本支出1,263,192.51元，占总支出的99.22%；项目支出9,982元，占总支出的0.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少50,775.7元，下降3.84%。其中：基本支出减少49,765.7元，下降3.97%；项目支出减少1,010元，下降9.19%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。，主要原因分析2022年4月退休1人，退休工资福利由养老办统发。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,263,192.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,215,916.11元，占基本支出的96.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,276.4元，占基本支出的3.74％。本单位年人均工资为136,142.86元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,982元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:2022年渔业资源保护工作经费9,982元，用于开展渔业资源保护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县水产技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,273,174.51元，占本年支出合计的100%。与上年相比，减少50,775.7元 ,下降3.48%，主要原因是2022年4月退休1人，退休工资福利由养老办统发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出169,389.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；  

2.卫生健康（类）支出1,399.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于在职职工工伤保险支出;

3.农林水（类）支出1,019,797.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.10%。主要用于单位职工工资福利支出和渔政执法工作经费。

4.住房保障（类）支出82,587元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县水产技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县水产技术推广站部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县水产技术推广站部门资产总额307,454.63元，其中，流动资产3,317.05元，固定资产18,883.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产285,254.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,706.04元，其中固定资产减少10,371.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位政府性基金预算本年无收支，GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表；国有资本经营预算本年无收支，GK09表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表；“三公”经费、行政参公单位机关运行经费本年无收支，GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53312200632600301111

[附件:  梁河县水产技术推广站2022决算公开表]