梁河县农业技术推广中心部门2022年度部门决算

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梁河县农业技术推广中心部门2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县农业科技推广工作计划，并组织实施；为全县农村经济发展、农业结构调整及产业化开发提供依据。

2.承担上级有关部门下达的试验、示范、推广等任务;开展种植业新品种、新技术的引进试验、示范推广和创新。

3.负责全县农技推广体系建设及管理;对全县农技推广中心进行业务指导;对全县农技推广人员和农民进行种植业技术培训、法律法规宣传、并提供种植业技术咨询服务。

4.负责全县种植业生产的产前、产中、产后技术服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.实施国家玉米产业体系德宏试验站梁河示范县玉米绿色高效种植示范。为确保粮食生产安全，扎实推进玉米绿色高效栽培技术及新品种试验示范工作，在曩宋乡弄别村实施玉米样板示范区100亩，种植品种为云瑞319；新品种试验展示区核心区5亩，种植品种为30个试验品种和8个新品种。开展现场种植技术培训及中耕管理技术培训，共培训190余人，发放玉米种子400斤，发放尿素、复合肥55袋。通过展示，样板示范区平均亩产436公斤；30个试验品种中无发生病害的8个，发生纹枯病有10个，发生叶斑病及大小斑病的有12个，8个展示新品种中表现好的有5个，抗病性好、抗倒伏、丰产稳产性好，为下步选择当地当家品种打下坚实基础。

2.认真抓好梁河县“粮食生产功能区和重要农产品生产保护区”划定整改工作。认真对照审计署昆明特派员办事处审计梁河县“两区”划定中存在的4个问题清单，积极与测绘公司对接，及时向州“两区”办和县政府汇报情况，认真梳理分析问题存在根源，召开了梁河县“两区”划定问题整改碰头会，提出了整改方案。为及时完成整改工作，农业农村局与四川永鸿地理信息集团有限公司签订了《梁河县粮食生产功能区和重要农产品保护区划定项目补充协议》，协议新增加的整改（内业、外业）服务工作总费用为9.96万元，公司结合梁河县国土“三调”和“三区三线”数据源，于2022年11月22日完成了内业（数据矢量图）质检检查工作。下步将结合省“两区”办反馈意见按质按量完成外业整改工作。 

3.扎实开展蔬菜供保及技术服务指导工作。为确保疫情期间蔬菜保供给，根据县委、县政府领导指示精神及县农业农村局工作安排，农技中心扎实开展蔬菜生产情况调查，定期不定期深入芒东、勐养、九保、遮岛、河西、曩宋等乡镇蔬菜种植基地开展蔬菜生产摸底调查及技术服务指导，共指导蔬菜公司3家、蔬菜专业合作社4个、种植农户30余户。通过实地查看蔬菜公司、合作社及种植大户，对蔬菜种植品种、储备情况、销售渠道、蔬菜价格、生产效益等方面进行全面了解，为打赢疫情防控阻击战提供坚实的物质保障。

4.扎实开展农业安全生产风险排查整治工作。根据《梁河县公安局针对农村农业大棚易引发一氧化碳中毒事故的预警函》，为有效防范农业安全生产事故发生，确保农民群众生命财产安全，最大限度减少事故损失。农技中心深入曩宋、河西、芒东、勐养等乡镇食用菌（姬松茸）种植区域开展农业安全生产风险排查。并对种植企业、农户进行了安全生产知识宣传，通过安全生产排查工作，有效地排查了事故隐患，最大限度消除了不安全因素，提高了种植户的安全生产防范意识，共排查了2022年种植姬松茸大棚214棚，涉及种植农户90余户，签订农业面源污染承诺书10余份。

5.加强农业面源污染治理督查宣传工作。根据县委、县政府关于对生态环境保护农业面源污染的治理要求，积极开展农业面源污染治理督查工作，要求全县的食用菌种植企业（户）严格执行“谁发展，谁使用，谁回收”制度，督促生产中产生的废弃农膜（菌袋）和废弃农药瓶、袋进行回收处理，杜绝随意丢弃，切实从源头上减少农业面源污染。同时，积极指导农户开展好作物秸秆综合利用，严禁露天焚烧，指导农户科学使用化肥、农药，降低对耕地的污染。2022年度，共与食用菌种植企业、合作社、种植户签订了《梁河县农业农村局关于农业面源污染治理承诺书》《通知》43余份。

6.认真抓好食用菌产业的发展服务指导工作。深入全县食用菌种植企业、合作社、种植户开展技术服务指导工作，据统计，2021/2022年全县种植黑木耳965万棒，比上年同期780万棒增加185万棒，产量 960 吨，每吨按53,500元计算，实现产值约 51,380,000余元；种植羊肚菌340亩，产量3.44吨，每吨按1,100,000元计算，实现产值约3,800,000元。姬松茸种植214棚，产量1134余吨，每吨（鲜菇）8,500元，实现产值9,640,000元。

7.认真抓好省州县相关产业统计上报工作。按照上级部门及相关股室要求，积极报送各项生产数据统计，如州农业技术推广中心及州经作站安排的蔬菜、水果季报、年报、季度形势分析、年度分析、玉米产业体系调查上报工作等。中心围绕部门职责，积极做好疫情期间蔬菜统计供给保障工作。按时每月上报一期禁毒铲毒工作统计表和涉黑涉恶统计表等相关工作。

8.认真抓好经济运行分析各项工作。根据《梁河县2020-2022年农林牧渔业总产值发展规划》要求，2022年全年完成水果种植面积1.21万亩，预计产量17065吨，预计实现产值79,800,000元；完成蔬菜种植面积3.75万亩，预计产量33500吨，预计实现产值211,270,000元；完成马铃薯种植面积2万亩，产量40000吨，实现产值 64,000,000元；花卉种植面积1172亩，产量玫瑰纯露100吨，实现产值300万元。

9.扎实开展农业产业技术培训及技术指导工作。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步提高农业效益，促进农业增产增收。农技中心围绕单位职能职责，组织技术团队根据作物生产适时节令深入村寨及田间地头开展科技培训、生产技术指导服务工作。共开展技术培训7场次，培训指导农户810余人次，发放技术资料400余份。其中：开展玉米栽培技术、中耕管理技术3场，培训农户190余人次；开展冬油菜高产栽培技术培训1场，培训农户20余人；开展百香果、西番莲高产优质栽培技术及病虫害防治培训3场，培训农户200余人次，并发放救灾物资补助肥料80袋。开展蔬菜生产技术指导120余人次；开展黑木耳、姬松茸、羊肚菌、茶树菇等生产技术指导290余人次；累计发放宣传资料400余份。同时，根据《梁河县人民政府办公室关于成立梁河县国土综合整治项目区水稻种植工作领导小组的通知》要求，农业农村局负责指导全县7个项目区水稻种植技术及病虫害防治等工作职责，结合全县国土整治项目5131.4亩，农技中心深入开展“一线工作法”，引导广大群众进行旱稻种植200余亩，平均亩产238公斤。

10.加强与省农科院技术合作推广新品种。为寻求适宜梁河县种植马铃薯种植高优品种，积极主动联系省农科院马铃薯专家与之合作，成功引进“云薯902”品种在我县推广种植，多次邀请省农科院专家到我县开展马铃薯种植技术培训。2021/2022年完成种植面积500余亩，涉及农户50户，主要在九保乡、河西乡种植，为下一步马铃薯发展奠定了坚实的基础。

11.认真梳理收集整理编制农作物栽培技术。结合《2022年基层农技推广体系改革与建设项目》要求，需编印《梁河县农业技术手册》，农技中心认真梳理收集整理相关资料，编制了《梁河县草果栽培技术》、《梁河县百香果栽培技术》《梁河县黑木耳栽培技术》、《梁河县姬松茸栽培技术》等栽培技术，为下步指导农民群众提供技术支撑。

12.认真做好政协委员提案的答复工作。根据杨丽江委员提出《关于建设生态种菜基地、设立绿色有机蔬菜专柜的提案》，结合梁河县实际，认真梳理分析现情和政策支持，面复率、答复率、满意率达100%。

13.扎实开展葫芦丝产业生产情况调查。根据县委、县政府领导指示精神及县农业农村局领导的工作安排，农技中心深入全县4家葫芦丝生产企业（梁河县勐养镇哏氏葫芦丝文化产业发展有限公司、梁河县金孔雀葫芦丝制作有限公司、梁河县开宏葫芦丝文化传播有限公司、梁河县杜德光葫芦丝制作有限公司）进行葫芦种植、加工、销售、存在问题及请求事项等情况做了深入细致的调查，并撰写提交《关于对梁河县葫芦丝产业生产情况的调研报告》和《葫芦丝葫芦种植技术》，为下步各级支持葫芦丝产业发展提供相关依据。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门设共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务室、主任办公室、副主任办公室、会议室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县农业技术推广中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是梁河县农业技术推广中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县农业技术推广中心部门2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县农业技术推广中心部门2022年度收入合计5,033,653.26元。其中：财政拨款收入5,033,656.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加659,953.14元。其中：财政拨款收入增加656,953.14元，增长13.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因分析为2022年增加驻村人员生活补助、退休人员建房费、退休人员死亡抚恤、开展受污染耕地和化肥减量增效工作经费及工资调整。

二、支出决算情况说明

梁河县农业技术推广中心部门2022年度支出合计5,033,656.26元。其中：基本支出5,023,656.26元，占总支出的99.80%；项目支出10,000元，占总支出的0.2%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加659,953.14元。其中：基本支出增加649,953.14元，增长14.86%；项目支出增加10,000元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析为2022年增加驻村人员生活补助、退休人员建房费、退休人员死亡抚恤、开展受污染耕地和化肥减量增效工作经费及工资调整。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,023,656.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,857,910.02元，占基本支出的96.70％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等公用经费165,746.24元，占基本支出的3.30％。本单位年人均工资为149,668.89元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年开展受污染耕地和化肥减量增效工作经费10,000元，其中：开展受污染耕地和化肥减量增效工作差旅费3,600元，开展受污染耕地和化肥减量增效工作专用材料费400元，开展受污染耕地和化肥减量增效工作其他交通费用6,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县农业技术推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,033,656.26元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加659,953.14元，增长15.09%，主要原因分析为2022年增加驻村人员生活补助、退休人员建房费、退休人员死亡抚恤、开展受污染耕地和化肥减量增效工作经费及工资调整，导致支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，主要用于2022年驻村人员生活补助支出；

2.社会保障和就业（类）支出796,464.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%。主要用于在职职工养老保险支出、退休职工死亡抚恤及退休人员日常活动开支；

3.卫生健康（类）支出6,552.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于在职职工工伤保险支出;

4.农林水（类）支出3,899,833.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.48%。主要用于单位职工工资福利和工作经费支出；

5.住房保障（类）支出315,606元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县农业技术推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,500元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少8,500元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因2022年未将公务用车运费维护费纳入预算，所以2022年产生的公务用车运费维护费均为赊账，纳入下年预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门日常工作出差及下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县农业技术推广中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%，我单位2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县农业技术推广中心部门资产总额786,356.25元，其中，流动资产46,148.25元，固定资产原值351,608元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值388,600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加284,513.85元，其中固定资产原值无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位政府性基金预算财政拨款本年无收支，GK08表政府性预算财政拨款收入支出决算表公开空表；我单位国有资本经营预算本年无收支，GK09表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表；本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53312200632600101111

 [附件: 梁河县农业技术推广中心2022年决算公开表]