梁河县农业农村局2022年度部门决算公开

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梁河县农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分  梁河县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担农业法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.参与开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际以及县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。

 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州、县支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。

与梁河县市场监督管理局有关职责分工。

梁河县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由梁河县市场监督管理局监督管理。

梁河县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的正确领导下，梁河县农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设美丽宜居新乡村和推进农业产业高质量发展为目标，深入学习贯彻中央、省、州、县农村工作会议精神，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，有效应对各种“三农”挑战，扎实推进各项工作落实落细，推动我县农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，较好地完成了目标任务，全县农业农村经济运行态势持续向好发展。

1.粮食生产和重要农产品供给有新突破。2022年，在疫情形势持续严峻的情况下，梁河县农业农村局坚决扛稳粮食安全重大政治责任，严守耕地红线，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，制定了甘蔗、烤烟、茶叶、畜牧产业三年行动规划，牵头成立了产业发展专班，切实保障粮食、生猪等重要农产品有效供给，农业生产平稳发展。2022年全年完成农林牧渔业总产值2,075,450,000元，按可比价计算比去年同期增长5.4%，其中：农业产值1,313,300,000元，同比增长6.4%；牧业产值389,860,000元，同比增长4.5%；渔业产值61,250,000元，同比增长3.5%；林业产值216,130,000元，同比增长2.7%；农林牧渔服务业产值94,910,000元，同比增长2.6%。

（1）粮食生产。建设高标准农田1.84万亩，全县完成粮食生产面积22.46万亩，较2021年的22.13万亩，增加1.5%；产量7.52万吨，较2021年的74964吨，增加273吨，增幅0.4%；产值311,000,000元，较2021年的301,250,000元，增加约9,750,000元，增幅3.2%。

（2）甘蔗产业。以中粮梁河糖业有限公司为龙头带动发展蔗糖产业，及时兑付蔗款和出台优惠政策，大力推行品种改良、机械化、地膜覆盖、配方施肥、病虫害综合防控等实用技术，提高蔗农种蔗积极性，巩固烟区蔗区规划成果。2021-2022年甘蔗种植任务20000亩，实际完成种植面积16558亩，占任务数的82.79%，甘蔗收获面积6.1万亩，入榨甘蔗285169.98吨，兑付蔗款128,677,000元，户均甘蔗收入38,500元（其中，脱贫户种植甘蔗4000亩，涉及708户，实现产值24,076,700元）

（3）烤烟产业。积极向上争取稳定烤烟生产指标，优化烟区布局，扩大特色优质烟叶品种面积，改善烟区基础设施条件，大力推广烤烟生产标准化技术、优化烟叶等级结构、提升烟叶均价和效益。2022年完成烤烟种植面积4.44万亩，收购烟叶12万担，完成州政府下达任务的100%，收购均价31.56元，收购资金189,373,710元，烟叶税收41,662,216元，种烟户4067户，户均收入46,563.49元（其中，脱贫户种植烤烟7049亩，涉及806户，产值28,548,500元）。

（4）畜牧产业。依托上海联九公司、景通、养瑞等养殖龙头企业，采取“龙头企业+养殖大户+散养户”模式，辐射带动周边农户养殖，进一步延伸产业链，带动畜牧产业发展（生猪养殖以山区以梁河大耳黑猪为主；肉牛产业以河西、九保、芒东、勐养、曩宋等乡镇的山坝结合部为重点）。2022年梁河县肉奶蛋总产9954.1吨，产值3.3元。全县生猪存栏96102头，其中：能繁母猪存栏13323头，生猪出栏81996头；牛存栏 16687头，出栏8841头；羊存栏12160只，出栏9261头；家禽存栏218712羽，出栏458012 羽。

（5）茶叶产业。紧紧围绕“乡村振兴战略”部署和打造“一县一业”及“区域一流茶叶绿色食品牌”发展思路，按照回龙茶“三年行动计划”，巩固提升优化5.9万亩现代茶园和2.6万亩古树茶园资源。着力打造推介梁河“回龙茶”知名度及品牌影响力不断提升，引进强有力龙头企业（集团）落地梁河，使茶叶产业真正形成“龙头集团公司+茶厂+专业合作社+基地+农户”一体化的经营格局，开创梁河茶产业发展新局面。今年以来，干茶产量3500吨，综合产值275,000,000元，农业产值135,000,000元。

（6）因地因资源发展蚕桑、食用菌、果蔬、中药材、水产养殖等特色产业。2022年全县保有桑园3000余亩，养蚕1400张，收茧58吨，蚕茧销售收入2,720,000元；种植蔬菜面积3.9万亩，收获面积3.15万亩，产量2.78万吨，产值195,000,000元；现有中药材1.27万亩，预计产量2500吨，预计产值69,000,000元；现有水果种植面积1.08万亩，收获产量16974万吨，产值7658万元；完成池塘水产品养殖面积46717亩（含稻田养鱼45000亩），产量2026吨，产值45,160,000元。食用菌种植面积1845亩，产值76,460,000元。

2.抓产业投资，农业基础设施建设有新提升。一是抓产业项目建设。2022年梁河县农业农村局实施项目26个，财政下达农业农村局产业项目资金指标74,837,800元。目前已经完工23个。二是优化营商环境，促进招商引资。2021年引进了云南云所供应链管理有限公司，发展肉兔养殖。截至目前，公司兔子存栏6000只，出栏肉兔5000多只，销售收入200,000元，带动养殖户29户，共养殖兔子1450余只（还未销售），一个月后开始销售，其中：脱贫户2户。

3.构建利益联结机制，农业产业化联合体高质量发展迈上新台阶。梁河县出台了“双绑”利益联结机制推进产业帮扶全覆盖、建立股份合作机制实现村级集体经济全覆盖、建立健全扶志扶智长效机制实现培训就业全覆盖三个实施方案，不断完善新型经营主体带动。截至目前，全县共有各类农业新型经营主体496个，其中：农业龙头企业28个，农民专业合作社210个，家庭农场258个。全面建立起农民专业合作社绑定农户、龙头企业绑定农民专业合作社的利益联结机制，保证了有产业发展条件的农户有1-2个长期稳定的产业支撑。2022年11月末全县有71个新型经营主体与建档立卡户建立利益联结机制，带动有劳动力、有产业发展意愿的脱贫户3350户14354人。有15家企业绑定38个合作社，绑定农户3074户13200人，“双绑”覆盖率91.76%（省级任务为80%）。

4.推进科技强农服务，打造发展新格局。一是素质农民培训成效显著。2022年开展产业服务指导90余次，累计开展农民科技培训5783人次（其中，2021-2022年深入全县20个易地搬迁集中安置点开展农业产业科技培训3255人次），向群众发放玉米种子400斤，发放尿素、复合肥55袋，发放技术资料4000余份，为农耕生产提供了保障。二是完成遴选乡村产业振兴带头人培育“头雁”5人，其中：参加云南农业大学培训2人、参加云南开放大学培训2人，参加中国农业大学培训1人。三是实施了2022年基层农技推广体系改革与建设项目，选派了69名县、乡基层农技人员参加5天以上异地脱产能力提升培训。四是积极推广试验、示范，发挥示范带动作用。分别实施了国家玉米产业体系德宏试验站梁河示范县玉米绿色高效种植示范项目1个、梁河县芒东镇那勐村完成马铃薯绿色高质高效示范项目1个、梁河县芒东镇大树寨村完成10个新品种马铃薯展示试验、水稻新品种试验示范1组、德宏州2022年优质软米新品种绿色高质高效示范项目。从项目区收获情况看，农作物抗性好、综合表现突出，实施效果显著。五是扎实开展农作物种质资源普查工作，促进种业振兴。全县范围内积极开展农作物种质资源普查与收集行动工作，新征集到种质资源样品11个，地方品种和野生近缘植物种质资源50份，收集到麻藤果、野生花椒、野山楂、大厂宽叶青菜、回龙茶、大生基小蜜梨、棉花豆、鬼眼睛果等地方特色种质资源135份，为今后的育种应用和示范推广提供基础。

5.落实强农惠农政策，激发农业发展新动力。一是落实耕地地力保护政策。2022年，落实耕地地力保护补贴资金13,246,700元，补贴面积174642.75亩，受益农户31231户；实际种粮农民一次性补贴资金（第一批）补贴面积17.56万亩，补贴资金224.56万元，受益农户31344户；实际种粮农民一次性补贴资金（第二批）补贴面积17.61万亩，补贴资金204,800元，受益农户31370户；实际种粮农民一次性补贴资金（第三批）中央下达2,110,000元，补贴面积17.55万亩，实际兑付补贴资金2,108,900元，受益农户31312户。二是实施三年糖料蔗良种良法技术推广项目补助政策6,265,000元。三是认真落实农业保险工作，维护群众利益。2022年能繁母猪投保1.09万头、育肥猪投保0.2万头、水稻投保4.27万亩、玉米投保4.41 万亩，甘蔗投保6.03万亩，烤烟投保4.44万亩。保险赔付情况：甘蔗赔款923户590,600元，能繁母猪赔款384户433,400元，育肥猪赔款1户7,500元，烤烟赔付9606.5万亩5,445,000元。四是认真落实农机购置补贴。2022年共计可实施资金2,120,232元。2022年12月10日止，共申请购置补贴机具231台，补贴资金586,600元，申请报废补贴机具18台，补贴资金61,300元。

6.农业产业绿色发展不断推进，农业面源污染治理取得新成效。一是遏制滥烧秸秆，提高秸秆综合利用率。今年来，全县秸秆资源量8.39万吨，可收集资源量8.24万吨，秸秆利用量7.24万吨，秸秆综合利用率达87.9%。其中肥料化利用量4.78万吨，占利用量的66%；饲料化利用量2.46万吨，占利用量的34%。二是不断加强农业面源污染治理。2022年编制印发了《梁河县2022年主要农作物化肥减量增效工作方案》《梁河县2022年农药减量增效工作方案》《梁河县2022年农药包装废弃物回收处置工作方案》《梁河县2022年废旧农膜回收工作方案》《梁河县2022年度秸秆综合利用工作方案》《梁河县2022年畜禽粪污资源化利用工作方案》《梁河县2022年受污染耕地安全利用防治工作方案》《梁河县2022年水生生物保护工作方案》和《梁河县2022年水产养殖污染治理工作方案》9个方案。种植绿肥2万亩，有机肥替代化肥3万亩，秸秆还田和沼液综合利用15万亩，水肥一体化5万亩，地膜覆盖5万亩。完成主要农作物绿色防控面积20.9万亩，覆盖率达50.3%；完成统防统治面积17.64万亩，覆盖率达42%，农药利用率达41%；在25个行政村、90户农药经营户、烤烟生产核心区共设立529个农药包装废弃物回收处理点，完成农药包装废弃物回收处置6.53吨，较上年同期减0.11吨，减1.65%；开展科学安全用药及农药包装废弃物回收处理技术培训16期次，培训人员1540人次，发放培训资料4620份，与农药经营者签订《农药安全经营承诺书》68份，与农药使用者签订《农药安全使用承诺书》10份。全县化肥使用量32438吨，比去年同期33045吨下降607吨，下降1.84%；全县农药使用量126.41吨，比去年同期129.12吨下降2.71吨，下降2.1%；全县农膜使用量503.9吨，废旧农膜回收量418.8吨，回收率83.11%。积极指导规模养殖场选址，按照“畜禽养殖废弃物产生减量化、处理无害化、利用资源化的原则”推进畜禽粪污资源化利用，指导畜禽养殖户填写2022年度粪污资源利用计划11份；建立规模养殖场粪污资源化利用台账2户；生产用水台账11户；签订粪污污染治理承诺书18份；进行技术指导服务32次。2022年，全县畜禽粪污资源化利用率为80.75%，规模养殖场粪污处理设备配套率100%。认真组织开展《中华人民共和国渔业法》《水产养殖质量安全管理规定》《兽药管理条例》水产品健康养殖技术、禁用渔用药物须知、常用渔用药等法规和知识技术，积极推进水产标准化生态健康养殖，实现池塘健康养殖面积1017亩。与养殖大户23户签订水产品质量安全生产承诺书，签订渔业安全生产责任书92 份，向养殖户发放养殖生产记录台账23份。三是多措并举开展统防统治工作，尽量减少损失，确保农业安全生产。据统计，2022年农作物病、虫、草、鼠害发生面积为128.443万亩次，较上年增加10.228万亩次，增8.65%；完成防治面积136.69万亩次，较上年增加7.675万亩次，增5.95%。挽回损失6539吨，实际损失11171108吨。实现了病虫综合防治达90%以上，损失率控制在5%以内的目标任务。 四是扎实开展农产品质量安全监管。全年共完成蔬菜、水果农残快速检测142期，抽检样品3131（含州政府常务会下达任务20个）个，经检测合格样品3113个，合格率为99.4%。抽检食品样品803个，经检测合格样品801个，合格率为99.7%。共开展产地检疫生猪119182头，牛311头，羊53头，家禽5450羽，兔子4140只，梅花鹿21头，骡子1匹。开展屠宰检疫生猪27584头（金利19908头、萝卜坝7676头），共检出病害猪7头，检出病害畜禽全部监督货主及屠宰厂方进行无害化处理。抽取动物尿样244头份（猪206头份、牛10头份，羊28头份），使用莱克多巴胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇三联快速检测卡检测，检测结果全部为阴性。

今年来，农业农村局聚焦秸秆焚烧、畜禽监管、德宏州渔政亮剑、违法占用基本农田建房、农资打假专项治理、农产品质量安全、农业安全生产等重点领域大力整治行业乱象，共计出动执法巡查车辆450余辆次，出动执法检查人员1700余人次，发放各种宣传资料20000余份，培训人员8000余次，电视媒体宣传120次，制作宣传标语、展板43个次。查办案件12件，一般程序9件，简易程序3件。

7.全力打造“一县一业”主导产业，茶产业发展迎来新机遇。根据《云南省人民政府关于创建“一县一业”示范县加快打造世界一流“绿色食品牌”的指导意见》（云政发〔2019〕14号）、《云南省打造“绿色食品牌”工作领导小组办公室关于组织开展“一县一业”示范创建县申报工作的通知》等文件精神及要求，结合梁河县实际，一是编制上报了《云南省梁河县茶叶“一县一业”示范县创建方案》和《梁河县茶叶产业突破突围发展行动方案（2022-2025年）》；二是认真组织开展好茶园“双控”及绿色有机生态茶园创建、茶园立体间套种、名特优新茶品种（安吉白茶）示范建设、回龙茶及古树茶加工工艺创新提升、美丽茶乡村创建及茶商旅融合开发建设等一系列相关课题钻研；三是主动邀请省级专家深入一线指导茶产业发展、参与州县部门开展梁河茶产业、茶文化调研，大力宣传，营造茶叶产业发展良好氛围；四是实施完成了《梁河县新关张生命茶园扶贫车间建设项目》；五是积极参与对乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（茶叶项目）进行审核并提出意见建议，如：参加了《平山乡马鹿塘坪山头茶园基地建设项目》、《遮岛镇水箐村绿色茶园基地建设项目》、《曩宋乡河东村绿色茶园基地》开展项目评审和相关服务工作；六是组织规划2023年建设项目三个，计划投入资金12,600,000元，其中：梁河县平山乡三合街茶厂改造及绿色茶园基地建设项目计划投入资金6,600,000元、梁河县平山乡天宝村山岭坡茶叶产业发展提升配套基础设施建设项目计划投入资金3,000,000元、梁河县大厂乡大厂村绿色茶园基地建设项目计划投入资金3,000,000元。七是加强对茶所指导培训，不断提升了广大茶农科技素质和茶企生产加工水平。2022年累计完成茶叶技术培训会31期次、培训茶农达1900余人次。

8.特色产业品牌效应不断扩大，树立农业发展“新标杆”。一是茶叶产业方面。坚持以创建“回龙茶”区域名特优品牌为目标，积极走绿色生态和品牌兴业之路，大力推进梁河茶产业全面提升，创新“回龙茶”名特优系列产品开发、品牌创建、宣传推介和市场拓展，并取得了显著成效。截至2022年，全县共计已取得无公害茶园基地认证面积为5.3万亩，已取得无公害茶园基地认证面积为80000亩、绿色食品茶认证系列产品6个面积为10000亩、有机茶认证产品2个面积1800亩，正在申报绿色食品茶认证面积为30029亩，拟在梁河县境内已建成了一大批高优立体生态茶园和秀美茶山。2022年德宏州第二届“德茶飘香”名优茶评比，梁河县茶产品获13项奖项（2个金奖、3个银奖、8个铜奖）。二是粮食产业方面。梁河县益坤粮油工业有限责任公司主营产品为“边花”“益坤”两大品牌系列菜籽油、大米和具有地方民族特色的豌豆粉，其中“边花”大米商标获云南省著名商标。三是烤烟产业方面。2021年梁河县KRK26特色烟叶种植面积2.8万亩，是全国“KRK26”种植最大的县市之一，梁河已成为安徽中烟等卷烟企业的重要原料生产基地，在黄山“红方印”品牌（35元/包）中梁河生产的“KRK26”占比8%，在“金皖”品牌中梁河生产的“KRK26”占比10%以上，已达到卷烟主配方比例。

9.美丽乡村建设全面提升，打造优美宜居新农村。一是扎实推进农村人居环境整治。2022年来，清理农村生活垃圾数量12458.1吨，清理村内水塘数量352口，清理村内沟渠数量816.8公里，清理村内淤泥数量2094.2吨，清理残垣断壁数量248 处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物数量1387吨，开展进村入户宣传教育数量1870场次，发放宣传资料数量13059份，张贴宣传标语数量343条，发动农民群众投工投劳数量77582人次，财政专项用于村庄清洁行动资金数量2,268,000元，社会力量投入村庄清洁行动资金数量973,000元，100%行政村建立村规民约并有效执行行政村保洁制度。二是稳步推进农村“厕所革命”工作。今年来全县共摸排问题公厕27座，整改27座，整改率100%,系统录入27座，录入率100%；摸排问题户厕70座，整改70座，整改率100%，系统录入70座，录入率100%。2022年建设公厕任务15座，已全部完成，建设户厕993座，已完成1236座。三是加快推进国家“百县千乡万村”乡村振兴示范创建工作。今年来，创建国家级示范村1个；同时全力打造省级乡村振兴“百千万”示范工程建设工作，建设精品示范村1个，建设美丽村庄5个。四是强化农村沼气安全监管。2022年来，抽调县乡村组干部成立整治工作领导小组，全面推进农村沼气安全隐患排查整治，组织召开“农村沼气安全隐患排查业务暨警示教育培训会”10场次，签订《2022年度农村沼气安全生产工作责任书》6份，排查整治农村户用沼气池5894户，占排查任务数的96.5%。

10.常态化开展重大动物疫病监测，动物疫病防控监管有新举措。一是认真组织开展春秋季重大动物免疫工作。全县完成动物疫病免疫119.24万（头只羽）次，国家强制免疫病种群体免疫密度维持在90%以上，应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率70%以上。完成牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫65.1万头(只、羽)次。二是加强对规模养殖场、生猪贩运人及屠宰场非洲猪瘟知识宣传，明确生猪规模养殖场、贩运户和屠宰场点及检疫申报点责任，并加强生猪及生猪产品调运监管。全覆盖开展存栏2000头以上生猪养殖场采样检测轮次、存栏500—2000头生猪养殖场2轮次，共计采样送检220份次。三是强化畜禽屠宰行业管理情况。与屠宰场负责人签订“梁河县定点屠宰场畜产品质量安全责任书”，明确场方主体责任，积极指导屠宰场建立健全相关制度和记录，完善《生猪入场记录》《肉品品质检验及出场记录》《非洲猪瘟检测记录》《瘦肉精抽检记录》《消毒记录》《无害化处理记录》等；要求辖区内2个屠宰企业每日按照“批批检、全覆盖”的要求进行非洲猪瘟检测，并由驻场官方兽医签字确认上报检测结果。

11.以实实在在的举措，推动农村改革不断取得新进展。一是完成农村土地确权颁证“回头看”，督促作业单位按时完成土地确权省级数据汇交任务并通过省级质检，为下步建立数据信息平台，完善农村土地承包管理，开展第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点及推进土地确权颁证成果应用提供强力支撑。二是加强农村土地承包管理，引导有条件的农民通过出租、入股等方式有序开展土地流转，放活经营权，多渠道增加收益，今年来，全县开展10亩以上适度规模经营土地流转主体数量1854个，签订规范合同的经营主体数量为1072个，土地流转面积25177.89亩，占全县承包土地320035.82亩的7.87%。三是推进农村宅基地联审联批。2022年，全县9个乡镇受理宅基地申请数280宗，已审批农村宅基地181宗，审批宅基地47094.14平方米。真正做到了打开审批“前门”、堵住违规建房“后门”，从而有效遏制农村乱占耕地建房现象的少发生和不发生，并起到自觉保护耕地的作用。四是开展农民专业合作社清理整顿、规范提升。今年来动员38个合作社办理了注销手续，指导规范合作社18个。对经营异常的3个合作社进行分类处置，其中：有2个合作社无实质性生产经营活动，动员其办理注销，有1个合作社存在经营活动，但运行不规范，指导其规范运行。五是强化“三资”管理。编制印发了《梁河县村级集体经济组织“三资”管理“四议两公开”制度》，严格落实村级财务收支联审联签。强化业务指导、检查、培训，2022年共到乡镇开展业务指导、检查督查工作14次，组织对全县67个村（社区）干部（含大岗位制人员）、驻村第一书记和驻村工作队员、优秀青年人才党支部党员474人次开展“三资”管理及相关政策的培训。加强村组资金资源的管理和统计，截至目前，全县共代管农村集体资金61,186,700元，代管集体资产432,830,400元，代管集体资源总面积23.51万亩。加强村级会计委托代理服务核算中心记账监督，全面掌握740村集体“三资”变动情况，督促其定期财务公开，接受群众监督。六是认真做好村集体经济管理指导工作。近年来，通过采取盘活资源、股份合作等方式实施经济产业项目，不断发展壮大村级集体经济。截至2022年11月30日，全县61个村集体经济经营性总收入为14,684,500元与2021年村集体经济经营性总收入14,534,700元相比增加149,000元。61个村全部在5万元以上，其中：50,000--100,000元19个村；100,000--500,000元有40个村；500,000元有2个村。61个村平均收入为240,700元。

12.立足部门职责，落实好疫情防控监管新常态。一是严格落实县委县政府和县疫情防控指挥部的各项决策部署，切实做好疫情防控工作。二是以各种大小会为契机，常敲疫情防控警钟，增强干部职工危机意识，促使自觉落实好防控责任。三是把疫情防控作为压倒一切工作的政治任务抓实抓细，组织全局干部职工参加乡镇疫情防控卡点值守。截至目前，累计抽调21人次参与沙坝、曩宋隔离点值守，24人次参与酒店隔离值守，51名干部配合社区开展网格工作，网格管理595户，157人参与遮岛曩小靠、曩宋大水平卡点值班。四是积极做好涉农企业的协调服务；做好农产品市场调查及农资调运协调，确保了农特产品保供给。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规行政审批与农产品质量安全监管股、种植业与绿色食品管理股、畜牧兽医与渔业管理股、农业机械化管理股、市场信息统计与对外交流合作股、农业发展规划股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、政策改革与农村合作经济股、科技教育股（环境资源股）、农田建设管理股。所属单位14个，分别是：

1.梁河县农业农村局（本级）

2.梁河县农业机械化技术推广站

3.梁河县农机安全监理站

4.梁河县农村合作经济经营管理站

5.梁河县种子管理站

6.梁河县农业技术推广中心

7.梁河县植保植检站

8.梁河县水产技术推广站

9.梁河县茶叶技术推广站

10.梁河县畜牧站

11.梁河县动物疫病预防控制中心

12.梁河县动物卫生监督所

13.梁河县能源工作站

14.梁河县甘蔗技术推广站

（二）决算单位构成

纳入梁河县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。分别是：

1. 梁河县农业农村局（本级）

2. 梁河县农业机械化技术推广站

3. 梁河县农机安全监理站

4. 梁河县农村合作经济经营管理站

5. 梁河县种子管理站

6. 梁河县农业技术推广中心

7. 梁河县植保植检站

8. 梁河县水产技术推广站

9. 梁河县茶叶技术推广站

10.梁河县畜牧站

11.梁河县动物疫病预防控制中心

12.梁河县动物卫生监督所

13.梁河县能源工作站

14.梁河县甘蔗技术推广站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县农业农村局2022年末实有人员编制176人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制158人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员6人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员194人（离休0人，退休194人）。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县农业农村局部门2022年度收入合计100,714,364.58元。其中：财政拨款收入100,609,946.12元，占总收入的99.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入104,418.46元，占总收入的0.1%。与上年相比，收入合计减少26,076,530.78元，下降20.57%。其中：财政拨款收入减少25,846,396.38元，下降20.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少230,134.4元，下降68.79%。主要原因一是为有效推进2022年衔接推进乡村振兴项目，衔接项目资金拨款率均达到95%以上，减少了其他项目资金的拨款；二是2022年纳入整合的项目资金财政未拨款；三是财保公司未拨入甘蔗保险工作经费，财保公司未拨入甘蔗保险工作经费。

二、支出决算情况说明

梁河县农业农村局部门2022年度支出合计100,820,096.41元。其中：基本支出27,167,449.64元，占总支出的26.95%；项目支出73,652,646.77元，占总支出的73.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少26,058,886.38元，下降20.54%。其中：基本支出增加2,149,724.88元，增长8.59%；项目支出减少28,208,611.26元，下降27.69%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是为有效推进2022年衔接推进乡村振兴项目，衔接项目资金拨付率均达到95%以上，减少了其他项目资金的拨付；二是2022年纳入整合的项目财政未拨付资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,167,449.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,014,815.31元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,152,634.33元，占基本支出的4.24％。本单位年人均工资为153,028.33元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73,652,646.77元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：梁河县中营村党良小组水沟头南清河项目（县人大代表建议办理）专项资金20,000.00元；2021年梁河县人大代表建议代表办理平山乡小园子村那列河旁烤烟房基础设施改造建设项目专项资金30,000.00元；2021年梁河县人大代表建议办理河西乡来连村委会来连新沟修复工程专项资金60,000.00元；梁河县勐来村大蛇腰茶厂生产生活用水工程（县政协田经费）专项资金50,000.00元；梁河县芒东镇砂糖桔产业种植示范基地灌溉水源（县政协委员提案经费）专项资金20,000.00元；梁河县平山生态茶畜示范专业合作社生态茶园改造（县政协委员提案办理）专项资金25,000.00元；梁河县芒东镇东村瓦窑寨小河边200米的道路硬化（县政协委员提案）专项资金60,000.00元；梁河县芒东镇帮别村芒蒙养牛合作社地皮硬化（县政协委员提案）专项资金45,000.00元；梁河县农业产业发展工作经费30,000.00元；梁河县河西乡万乐大沟临时修复补助资金30,000.00元；梁河县粮食生产功能区和重要农产品保护区项目整改服务工作经费55,600.00元；农村集体产权制度改革工作经费5,360.00；农村能源工作经费990.00元；农村宅基地审批管理工作经费13,270.00元；村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作经费85,000.00元；一般公用经费安排的办公设备购置经费3,800.00元；梁河县2020年村集体经济电商孵化园项目第三方审计服务工作经费22,000.00元；梁河县2021年高素质农民培育项目专项资金13,480.00元；梁河县2021年马铃薯绿色高质高效示范项目省级农业发展专项资金3,000.00元；梁河县主要粮食作物（水稻）测土配方施肥项目2022年省级农业发展专项资金160,000.00元；2022年基层农技推广体系改革与建设项目2022年中央农业生产发展专项资金110,921.00元；县级重大动物疫病防控专项经费22,960.00元；梁河县2021年中央动物防疫等补助经费383,311.00元；2022年中央动物防疫补助资金121,127.00元；梁河县2022年（第二批）中央农业生产救灾专项资金170,000.00元；2019年中央农业生产救灾（水稻病虫害防治）专项资金20,000.00元；梁河县2022年中央动物防疫第二批专项补助资金23,160.00元；梁河县第三批生猪扑杀补助资金39,600.00元；农产品质量安全监管、检测、执法等工作经费49,051.64元；农机安全监理工作经费16,000.00元；梁河县农业行政执法工作经费46,316.00元；农村土地承包经营权确权登记颁证工作底图制作经费381,725.23元；2016年州级安排农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金167,380.00元；2017年州级安排农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金42,100.00元；梁河县农村集体产权制度改革项目省级发展专项资金147,812.00元；梁河县烤烟生产发展专项资金354,610.66元；梁河县蔗糖产业发展经费307,454.75元；畜牧产业发展工作经费4,011.23元；梁河县烟区基础设施建设维修补助资金170,000.00元；开展非法经营烟叶整治工作经费44,325.00元；梁河县2021至2023年农机购置补贴经费1,174,120.00元；梁河县2020年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金1,391,051.36元；2021年度甘蔗种植大户补助资金500,578.00元；2019/2020年度蔗糖产业县级奖励补助资金359,803.82元；2019年产季烤烟生物有机肥不同施肥水平试验课题补助资金7,500.00元；2021年农产品质量安全监管、检测、执法经费28,410.00元；2020年小厂乡烤房建设专项资金404,000.00元；2022年中央农业生产发展农机购置专项资金138,440.00元；2022年实际种粮农民一次性补贴（第三批）专项资金2,108,704.72元；梁河县绿色生态烟叶发展（生物质燃料烘烤）补助经费757,400.00元；烤房维修维护及配套设施建设监理费专项资金100,000.00元；梁河县2021年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金284,876.02元；2018/2019年度蚕桑产业发展补助资金453,792.00元；梁河县蚕桑养殖保险试点工作财政补助资金30,000.00元；2018年至2020年度养蚕户财政补助资金1,135,433.60元；农村人居环境整治提升及厕所革命工作经费16,444.00元；2020年农业生产专项资金（省级美丽村庄奖补）专项资金612,779.55元；2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金500,000.00元；2020年省级高标准农田建设项目管护经费63,400.00元；2021年中央农田建设勐养镇芒回片区高标准农田建设补助资金20,000.00元；2022年中央农田建设补助资金3,550,000.00；动物及动物产品检疫工作经费30,478.00元；梁河县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作经费50,000.00元；梁河县人居办人居环境整治提升工作经费9,786.00元；2016年中央安排农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金75,826.20元；梁河县芒东镇罗岗村生猪屠宰扶贫车间建设项目森林植被恢复费专项资金14,600.00元；梁河县勐养镇芒回灌区高标准农田建设2021年第二批省级财政扶贫专项资金33,000.00元；2021年中央衔接推进乡村振兴梁河县新关璋生命茶园扶贫车间建设项目补助资金5,603,540.00元；梁河县芒东镇罗岗村生猪屠宰扶贫车间建设专项资金14,870,000.00元；梁河县芒东镇杞木寨、湾中村新寨坝田甘蔗双高基地建设项目2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金梁河县芒东镇杞木寨、湾中村新寨坝甘蔗“双高”基地建设项目15,544,800.00元；2020年洪涝灾害高标准农田修复项目专项资金4,205,560.89元；梁河县芒东镇杞木寨村、湾中村新寨坝田甘蔗“双高”基地建设补助资金2,008,800.00元；梁河县烤房建设补贴2022年第一批民族地区转移支付专项资金275,000.00元；梁河县2022年州级烟区基础设施建设维修补助资金441,782.40元；梁河县芒东镇罗岗村生猪屠宰扶贫车间建设项目专项资金9,996.00元；梁河县芒东镇罗岗村生猪屠宰扶贫车间建设项目2022年衔接资金2,530,000.00元；梁河县烤烟产业提质增效推广项目补助资金2,472,000.00元；梁河县2021年梁河县勐养镇芒回片区高标准农田建设项目2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,180,000.00元；梁河县2020/2021年度新植桑园桑苗补助资金32,100.00元；2021年蚕桑产业发展专项经费119,580.00元；州级甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金153,300.00元；2020年中央财政农业保险费补助资金2,461,552.19元；2020年中央财政农业保险费专项补助资金790,000.00元；2021年省级财政农业保险保费补助资金1,325,760.59元；2022年度农业保险省级财政保险费补贴专项资金207,929.60元；2021年中央财政农业保险保费补助资金1,070,874.95元；“一县一业”工作经费4,236.00元；渔业资源保护工作经费9,982.00元；耕地地力保护补贴工作经费13,562.00元；农村土地纠纷仲裁经费1,358.00元；村级会计委托代理服务工作经费29,599.89元；2022年州级安排耕地地力保护补贴统计工作经费14,966.00元；梁河县植保植检站农作物病虫害防治工作经费19,970.00元；开展受污染耕地和化肥减量增效工作经费10,000.00元；梁河县农作物新品种试种专项经费10,000.00元；种子市场监管工作经费9,981.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出100,642,795.44元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少25,834,414.06元，下降20.43%，主要原因是：一是为有效推进2022年衔接推进乡村振兴项目，衔接项目资金拨款率均达到95%以上，减少了其他项目资金的拨款；二是2022年纳入整合的项目资金财政未拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出382,464.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于县人大代表建议办理专项资金、梁河县农业产业发展工作经费、县政协委员提案经费专项资金、党组织工作经费、驻村工作队员生活补助支出；

2.社会保障和就业（类）支出3,809,773.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于在职职工养老保险、职业年金、失业保险支出、死亡抚恤金、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.卫生健康（类）支出28,336.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于在职职工工伤保险支出；

4.农林水（类）支出94,789,601.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.18%。主要用于在职人员工资、农业行政、事业运行、烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业、畜牧产业、蚕桑产业、农村能源、农村厕所革命、重大动物疫病预防控制、农村土地承包经营权确权登记、粮食生产功能区和重要农产品保护区划定、农村集体产权制度改革工作、农村宅基地审批管理、村（社区）干部任期和离任经济责任审计、高素质农民培育、主要粮食作物（水稻）测土配方施肥、基层农技推广体系改革与建设、动物防疫、农业生产救灾水稻病虫害防治、农产品质量安全监管、检测、执法、农机安全监理、农业行政执法、农机购置补贴、实际种粮农民一次性补贴、农村人居环境整治提升、省级美丽村庄奖补、高标准农田建设、芒东镇罗岗村生猪屠宰扶贫车间建设项目、梁河县新关璋生命茶园扶贫车间建设项目、梁河县芒东镇杞木寨、湾中村新寨坝田甘蔗双高基地建设、2020年洪涝灾害高标准农田修复项目、梁河县烤烟产业提质增效推广项目、农业保险、“一县一业”渔业资源保护、农村土地纠纷仲裁、村级会计委托代理服务、农作物病虫害防治、受污染耕地和化肥减量增效、农作物新品种试种、种子市场监管等工作支出。

5.住房保障（类）支出1,632,619元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为144,100.00元，支出决算为116,662.11元，完成年初预算的80.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算104,385.11元，占总支出决算的89.48%；公务接待费支出决算12,277元，占总支出决算的10.52%，具体是国内接待费支出决算12,277元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 梁河县农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为144,100元，支出决算为116,662.11元，完成年初预算的80.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为104,385.11元，完成年初预算的83.51%；公务接待费支出决算为12,277元，完成年初预算的64.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格贯彻落实中央八项规定，遵守接待费管理办法，严格接待审批制度，厉行节约，减少公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,006.07元，增长6.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加507.07元，增长0.49%；公务接待费支出决算增加6,499元，增长112.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是因衔接推进乡村振兴农业产业项目增加，且开展农业综合行政执法工作、农业科技服务培训等工作，均增加公务用车出车次数；二是公用用车老化，维修次数增加。导致公务用车运行维护费比上年增加；三是衔接推进乡村振兴，上级部门重视农业农村工作，检查指导次数增加，导致公务接待费同比上年增加。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于农业农村工作、烤烟、蔗糖产业、茶叶产业工作、农产品质量安全检测、农业生产救灾、项目实施等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省德宏州农业农村局开展安全生产检查、农机购置补贴复核、德宏州疫控中心春防疫苗配送、德宏州农业农村局开展产业发展服务指导、德宏州农业农村局开展甘蔗生产受污染耕地安全利用指导、德宏州农业农村局2021年畜禽粪污资源化利用现场抽查、畜产品质量安全抽样、德宏州农业农村局指导督促“双绑”工作、德宏州农业农村局开展畜牧兽医专项工作、德宏州级开展农村人居环境整治调研督导工作德宏州财政局、德宏州农业农村局、德宏州经管站开展整治防范中介机构违规提取项目费用检查、德宏州农业农村局开展农产品质量安全等相关工作、种子质量检查、省农科院到梁河开展种质资源普查与收集（产生的接待26批次及247人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县农业农村局部门2022年机关运行经费支出641,562.74元，比上年增加62,864.36元，增长10.86%,主要原因是2022年安排职工进行健康体检，导致机关运行经费支出大于上年。部门机关运行经费主要用于办公费145,343.4元占部门机关运行经费的22.66%，电费12,000.00元占部门机关运行经费的1.87%，邮电费3,007.00元占部门机关运行经费的0.47%，差旅费21,332.88元占部门机关运行经费的3.33%，培训费3,990元占部门机关运行经费的0.62%，公务接待费8,474元占部门机关运行经费的1.32%，劳务费900元占部门机关运行经费的0.14%，工会经费177,230.88元占部门机关运行经费的27.62%，公务用车运行维护费13,512.58元占部门机关运行经费的2.11%，其他交通费182,300元占部门机关运行经费的28.41%，其他商品和服务支出73,472元占部门机关运行经费的11.45%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县农业农村局部门资产总额142,022,536.66元，其中，流动资产16,803,485.71元，固定资产17,447,164.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程106,426,065.29元，无形资产1,345,821元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,270,699.02元，其中固定资产增加342,029元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋866.52平方米，账面原值581,619.74元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,468,482.13元，其中：政府采购货物支出210,496元；政府采购工程支出5,156,173.02元；政府采购服务支出1,101,813.11元。授予中小企业合同金额6,447,333.73元，占政府采购支出总额的99.67%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

农林水支出（213类）农业（01款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）科技转化与推广服务（06项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农林水支出（213类）农业（01款）病虫害控制（08项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）农产品质量安全（09项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）执法监管（10项）：反映用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目管理等方面的支出。

农林水支出（213类）农业（01款）农业组织化与产业化经营（24项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的事业单位离退休（02）：反映实行归口管理的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

监督索引号53312200632601111

 [附件: 梁河县农业农村局2022年度部门决算公开表]