2023年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目绩效公示

2023年梁河县大豆玉米带状复合种植示范

推广项目绩效完成报告

一、项目绩效监控工作开展情况

根据《云南省农业农村厅办公室关于印发2023年大豆玉米带状复合种植实施方案的通知》、《德宏州人民政府办公室关于下达2023年粮食和油料生产底线指标的通知》等文件要求，省州下达梁河县大豆玉米带状复合种植面积1800亩任务，项目资金36万元，大豆玉米带状复合种植资金补助构成200元/亩，其中：中央资金补助150元/亩，省级补助资金50元/亩。

为抓住节令，圆满完成种植任务，梁河县农业农村局农业技术推广中心结合实际，编写了《2023年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目实施方案》，于2023年5月6日，由县农业农村局组织，邀请县财政局、县乡村振兴局参加，抽调相关技术人员组成评审组对实施方案进行了评审，评审通过后报县农业农村局批复，以《梁河县农业农村局关于2023年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目实施方案的批复》（梁农复〔2023〕2号）文件进行了方案批复，按照《梁河县农业农村局分散采购实施办法（试行）》及梁河县农业农村局分散采购申报审批表的审批，同意对2023年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目中需要的大豆种子、玉米种子、肥料（尿素）、农药（甲维.虫螨晴）进行询价采购，按照农业农村局内控管理规定，采购询价领导小组办公室从梁河县农业农村局分散采购专家组人员库中随机抽取3名人员组成采购询价小组，于2023年5月10日对大豆种子、玉米种子、肥料（尿素）、农药（甲维.虫螨晴）进行询价，大豆种子采取3家经销商报价对比，玉米种子、化肥、农药分别采取现场3家经销商询价对比，通过专家组对所需物资经销商的报价进行研判、比选，并经采购询价小组讨论，按照合理低价中标采购原则，形成一致意见，确定2023年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目：大豆种子（滇大豆2号）的供货商为云南德铭农业科技有限公司，中标采购价25元/包；玉米种子（云瑞62、云瑞319）的供货商为云南田瑞种业有限公司德宏分公司，中标采购价50元/袋；化肥（尿素）的供货商为梁河县根友农资经营店，中标采购价3元/公斤；农药（甲维.虫螨晴）的供货商为梁河县根友农资经营店，中标采购价5元/瓶。最终以中标采购单价为准，采购大豆种子（滇大豆2号）3600公斤，资金为90000元；玉米种子（云瑞62、云瑞319）2700公斤，资金为135000元；采购化肥（尿素）36000公斤，资金为108000元；采购农药（甲维.虫螨晴）5400瓶，资金为27000元。

为加快项目的顺利实施，确保项目绩效目标的完成，县农业农村局农业、县农业技术推广中心高度重视，多措并举，全力推动大豆玉米带状复合种植工作。一是加强领导，强化组织保障。为确保全县大豆玉米带状复合种植示范推广的顺利实施，成立由局长任组长，分管局领导、责任单位负责人任副组长，相关股室和单位负责人为成员的梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广领导小组，协调各方力量，统筹协调推进工作。同时，成立专家指导组，负责项目编制、宣传、培训、技术指导、测产、绩效评价、资料收集等工作。二是加强宣传，落实种植面积。为圆满完成种植推广任务，由局分管领导带队，组织县农技中心技术人员深入乡镇、村组认真宣传贯彻落实中央稳定提高大豆产能和自给率的决策部署，提前摸底核实1800亩的种植面积，做到底数清、面积有保障。三是精选品种，推广适宜模式。结合梁河气候、海拔实际，加强与州直部门专家沟通对接，精选出适合当地种植的大豆品种、玉米品种，共同研究出梁河县大豆玉米带状复合种植模式4:4（即大豆4行、玉米4行）和烟后大豆玉米行比4:4（即烟叶采收至上部烟叶后套种玉米、大豆）。确保实现玉米基本不减产、增收一季大豆的目标。四是加强培训，提升栽培技术。为确保农户能种好、能管好，增加粮豆产量，县农业技术推广中心全体技术人员认真学习掌握种植技术培训方案和种植技术要点，先后在种植乡镇、村组共组织召开种植技术现场培训会6场，培训人员405人，从大豆玉米带状复合种植的品种选择、播种时期、种植模式、株行距比例、合理施肥、病虫草害综合防治等关键技术要点进行了详细讲解。5月17日全州大豆玉米带状复合种植技术培训现场会首次在梁河县勐养镇全面启动。五是进村下田，夯实技术服务。为做给群众看，带着群众干，州、县农业技术专家深入推进科技人员“进村下田”行动，面对面、手把手，实地为农民展示讲解种植技术和中耕管理技术，让农民掌握看得见、摸得着、学得会的技术。共深入田间地头服务指导500余人次，努力做到大豆玉米协同高产，确保收益不减。

二、项目基本情况

（一）项目由来

根据《德宏州人民政府办公室关于下达2023年粮食和油料生产底线指标的通知》（NO36）、《德宏州农业农村局转发云南省农业农村厅办公室关于印发2023年大豆玉米带状复合种植实施方案的通知》、《梁河县财政局关于下达2023年中央农业相关转移支付资金（第三批）的通知》（梁财农〔2023〕63号）、《梁河县财政局关于调整省级农业发展专项资金（粮食生产）的通知》（梁财农〔2023〕64号）文件，梁河县实施大豆玉米带状复合种植1800亩，项目补助资金36万元，其中：中央资金27万元、省级资金9万元。资金用途主要用于物化补助。

（二）资金情况

1.资金来源。《梁河县财政局关于下达2023年中央农业相关转移支付资金（第三批）的通知》（梁财农〔2023〕63号）下达中央农业资金27万元；《梁河县财政局关于调整省级农业发展专项资金（粮食生产）的通知》（梁财农〔2023〕64号）下达省级农业资金9万元。

2.资金支出。项目资金36万元用途主要用于物化补助，其中：采购大豆种子（滇大豆2号）3600公斤，资金为90000元；玉米种子（云瑞62、云瑞319）2700公斤，资金为135000元；采购化肥（尿素）36000公斤，资金为108000元；采购农药（甲维.虫螨晴）5400瓶，资金为27000元。截至目前，县财政未拨付项目资金。

（三）项目主要内容和实施进展情况

1.项目批复情况。2023年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目1800亩，计划总投资36万元，资金来源中央农业、省级农业发展专项资金。批复内容：实施2023年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目1800亩，其中核心示范区102亩。按每亩补助200元，计划资金36万元，项目资金主要用于物化补助，具体资金使用如下：（1）大豆种补助。计划每亩补助种子2公斤，预算每公斤25元，计划1800亩用资9万元。（2）玉米种补助。计划每亩补助种子1.5公斤，预算每公斤50元，计划1800亩用资13.5万元。（3）肥料补助。计划购买肥料（尿素）发放给种植农户，每亩补助20公斤，预算每公斤3元，计划1800亩用资10.8万元。（4）农药补助。计划购买甲维.虫螨晴发放给种植户用于防治草地贪夜蛾，每亩用药量3瓶，预算每瓶5元，计划1800亩用资2.7万元。

2.项目实际完成情况。项目由梁河县农业技术推广中心组织实施，项目主管单位为梁河县农业农村局。实施完成2023年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目1800亩，完成计划数的100%，共涉及4个乡镇14个村委会56个村民小组866户种植户，其中在勐养镇芒轩村委会棒良村完成核心示范区1个，面积102亩。项目资金36万元，资金来源2023年中央农业相关转移支付资金（第三批）、省级农业发展专项资金（粮食生产），主要用于物化补助，按照《梁河县农业农村局分散采购实施办法（试行）》进行物资采购，按每亩补助200元的物资，共发放大豆种子（滇大豆2号）3600公斤，使用资金9万元；发放玉米种子（云瑞62、云瑞319）2700公斤，使用资金13.5万元；发放肥料（尿素）36000公斤，使用资金10.8万元；发放农药（甲维.虫螨晴）5400瓶，使用资金2.7万元。共组织召开种植技术现场培训会6场，培训人员405人，田间地头服务指导500余人次。

三、项目绩效目标完成情况

（一）总体目标预期完成情况

通过实施2023年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目，圆满完成大豆玉米带状复合种植面积1800亩，完成计划数的100%。共发放大豆种子（滇大豆2号）3600公斤、玉米种子（云瑞62、云瑞319）2700公斤、发放肥料（尿素）36000公斤、发放农药（甲维.虫螨晴）5400瓶，受益群众866户。共组织召开种植技术现场培训会6场，培训人员405人，田间地头服务指导500余人次。经测产玉米平均单产501.65公斤/亩，实现玉米总产902.97吨，以市场价3200元/吨计算，实现产值288.95万元；大豆平均单产85.4公斤/亩，实现大豆总产153.72吨，以市场价6400元/吨计算，实现产值98.38万元；共实现农业产值387.33万元。通过项目的实施达到了预期设定绩效目标。

（二）各项目绩效指标进展分析和完成情况

1.产出指标

1.1 数量指标

1.1.1 大豆玉米带状复合种植面积≥1800亩(已完成)

1.1.2 补助大豆种子≥3600公斤(已完成)

1.1.3 补助玉米种子≥2700公斤(已完成)

1.1.4 补助化肥≥36000公斤(已完成)

1.1.5 补助农药≥5400瓶(已完成)

1.1.6 制作核心标志牌1(已完成)

1.2 质量指标

1.2.1 开展技术培训人数≥500人次（培训指导905人次，已完成）

1.2.2 技术培训合格率≥90%（100%，已完成）

1.3 时效指标

项目完成及时率=100%（已完成）

1.4 成本指标

1.4.1 大豆种子补助标准50元/亩(已完成)

1.4.2 玉米种子补助标准75元/亩(已完成)

1.4.3 化肥补助标准60元/亩(已完成)

1.4.4 农药补助标准15元/亩(已完成)

2.效益指标

2.1 经济效益指标

2.1.1 每亩增加收入0.2048万元(已完成)

2.1.2 玉米每亩增收0.16万元(已完成)

2.1.3 大豆每亩增收0.0448万元(已完成)

2.2 社会效益指标

2.2.1 带动农户人数≥866户(已完成)

2.2.2 实现新增大豆总产126吨（完成153.72吨，已完成）

2.2.3 项目收益满意度≥85%（95%，已完成） 

2.3 生态效益指标

2.3.1 降低群众发展产业的生产成本和劳动强度：效果显著(已完成)

2.3.2 提升农业综合生产服务能力：效果显著(已完成)

3.满意度指标

3.1 服务对象满意度指标

3.1.1 科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度≥85%(满意度100%，已完成)

3.1.2 采用新品种、新技术、新成果农户满意度≥85%(满意度100%，已完成)

四、存在的问题及原因分析

（一）项目资金未拨付，物资供货商催缴货款。

（二）项目实施，统一集中采购玉米种子，由于地区海拔、气候的差异，部分地区种植的玉米包子不大，影响产量。

（三）部分农户对种植技术领会掌握不透，管理技术跟不上，病虫草鼠害发生，影响产量，产量还有提升空间。

五、下一步工作措施

（一）加强与财政沟通对接，完善报账手续资料，尽快争取资金拨付，确保项目资金安全使用。

（二）认真总结经验及不足，加强政策宣传，为今后全县大面积推广大豆玉米带状复合种植打下坚实的基础和数据支撑。

六、其他需要说明的问题

    无

 [附件: 2023年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目财政资金绩效目标表] 

 [附件:2023年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目（项目绩效自评表）]