梁河县农业农村局2024年预算公开

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梁河县农业农村局2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县农业农村局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担农业法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.参与开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际以及县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州、县支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。与梁河县市场监督管理局有关职责分工：梁河县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由梁河县市场监督管理局监督管理。梁河县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置情况

梁河县农业农村局共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规行政审批与农产品质量安全监管股（农业综合执法大队）、种植业与绿色食品管理股、畜牧兽医与渔业管理股、农业机械化管理股、市场信息统计与对外交流合作股、农业发展规划股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、政策改革与农村合作经济股、科技教育股（环境资源股）、农田建设管理股。

所属单位7个，分别是：

1.梁河县农业农村局（本级）；

2.梁河县水产技术推广站；

3.梁河县农村合作经济经营管理站；

4.梁河县茶叶技术推广站；

5.梁河县农业技术推广中心；

6.梁河县植保植检站；

7.梁河县种子管理站。

（三）重点工作概述

2024年，梁河县农业农村工作将全面贯彻落实中央、省、州、县有关农业农村决策部署，牢牢把握农业农村发展总要求，主动适应发展新常态，努力推进全县农业农村高质量发展。

1.坚持全面从严治党，促进干部管理。强化抓党建的主责主业意识，管好班子、带好队伍；落实好“一岗双责”责任，领导、检查、督促分管部门和联系支部的全面从严治党工作；带领党员不折不扣贯彻执行党章、党规等要求，严格落实相关制度要求，对违规违纪问题严肃追责问责。

2.以提质增效为目标，促进农业产业转型升级。抓牢抓好“米袋子”、“菜篮子”，稳定全县粮食生产，2024年确保粮食种植面积稳定在22.5万亩、总产量7.52万吨以上。加强高标准农田等农业基础设施建设，2024年预报建设面积1.4万亩（还未批复）。优化产业布局，提高农业综合生产能力，茶叶稳定在5.9万亩；计划：种植烤烟4.61万亩，种植甘蔗2万亩；新增桑园面积500亩；全县畜牧业产值达4.1亿元以上，生猪出栏同比增0.65万头，肉牛出栏同比增0.06万头，羊出栏同比增0.06万头，禽蛋产量同比增0.0014万吨。2024年初，组织召开好全县甘蔗、烤烟、蚕桑生产工作会议，明确责任。

3.以深化发展为宗旨，促进一二三产业融合升级。深化农业产业融合发展，加快农机农艺融合，提升农业机械化水平。大力推进农产品加工业、农产品电商发展。

4.以防控监管为手段，促进安全生产保障升级。强化农业生产安全，从严落实畜禽疫病防控措施，做好植物疫情预警阻截，确保不发生非洲猪瘟、草地贪夜蛾等重大动植物疫情蔓延。完成各级农产品抽样检测任务，加强农产品质量安全、农机安全监管，保障农业领域生产安全。

5.以绿色高效为要求，促进生态农业优化升级。加强农产品“三品一标”认证工作，推动现代数字技术与乡村生产生活生态全面融合。推进绿色防控应用，从源头上降低农药、化肥等农业投入品的使用。完善畜禽养殖污染治理长效防控机制，确保不发生养殖污染事件。

6.以生态宜居为主题，促进美丽乡村提档升级。2024年申报建设绿美乡镇1个、省级绿美村庄1个和州级绿美村庄37个。深入推进“厕所革命”，2024年农村户厕建设任务为600座。谋划2024年产业项目11个，涉及项目资金92510000元。

7.以创新发展为要求，促进农村改革综合升级。加快推进农村综合集成改革，盘活利用农村闲置资源，充分激活农村沉睡资产资源，拓宽农民收入渠道。推进农村宅基地改革与管理，建立健全宅基地管理制度，提升农民建房办理服务水平。

8.以巩固提升为目标，促进农民收入增量升级。巩固拓展脱贫攻坚成果，完善扶贫政策，提升农民群众技能素质，促进农民增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制151人。在职实有153人，其中：财政全额保障153人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员199人，其中：离休0人，退休199人。

车辆编制13辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入35866450.36元，其中：一般公共预算35184343元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入682107.36元。

与上年对比减少8587849.64元，下降19.32%，主要原因：一是公用经费、住房公积金比例缩减；二是减少了生猪扑杀、农村厕所等项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入35184343元，其中:本年收入35184343元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35184343元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少8939957元，下降20.26%，主要原因：一是公用经费、住房公积金比例缩减；二是减少了生猪扑杀、农村厕所等项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出35866450.36元。财政拨款安排支出 35184343元，其中：基本支出29134762元，与上年对比减少2072538元，下降6.64%，主要原因是公用经费、住房公积金比例缩减；项目支出6049581元，与上年对比减少7197419元，下降54.33%，主要原因是减少了生猪扑杀、农村厕所等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出180000元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费;

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出49000元，主要用于党组织工作经费;

3.功能科目2080199社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他人力资源和社会保障管理事务支出10752元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保障缴费县级配套资金;

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休121628.5元，主要用于保障行政退休人员的活动、体检等经费及退休建房费;

5.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休320584.05元，主要用于保障事业退休人员的活动、体检等经费及退休建房费;

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出2542035.84元，主要用于在职人员养老保险缴费支出;

7.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出620154.01元，主要用于在职人员职业年金缴费支出;

8.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2564750.48元，主要用于死亡职工家属的定期抚恤金;

9.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出332885.88元，主要用于在职人员失业保险缴费;

10.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗133931.7元，主要用于基本医疗保险缴费;

11.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1057647.6元，主要用于基本医疗保险缴费;

12.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出234117.77元，主要用于基本医疗保险缴费;

13.功能科目2130101农林水支出—农业农村—行政运行3255434.72元，主要用于行政单位人员的工资及机构正常运转开支;

14.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行15889031.53元，主要用于事业单位人员的工资及机构正常运转开支;

15.功能科目2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴644790元，主要用于油菜、水稻、玉米等农作物保险补贴;

16.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1271017.92元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳;

17.功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务60000元，主要用于农业机械化、农业技术推广工作的支出;

18.功能科目2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制130000元，主要用于县级重大动物疫病防控及农作物病虫害防治工作经费;

19.功能科目2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全150000元，主要用于农产品质量监管、检测等;

20.功能科目2130110农林水支出—农业农村—执法监管50000元，主要用于农业行政执法经费等;

21.功能科目2130119农林水支出—农业农村—防灾救灾10000元，主要用于备荒种子的储备经费;

22.功能科目2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展4422750元，主要用于烤烟、蔗糖等工作的支出;

23.功能科目2130124农林水支出—农业农村—农村合作经济80000元，主要用于蚕桑养殖保险、农村集体产权制度、农村宅基地审批管理工作支出；

24.功能科目2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业386000元，主要用于农村厕所革命工作的支出;

25.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出667831元，主要用于动物检疫、规范生猪及人居环境等工作的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资7197744元（其中：基本支出7197744元，项目支出0元）；（2）津贴补贴2225724元（其中：基本支出2225724元，项目支出0元）；（3）奖金77439元（其中：基本支出77439元，项目支出0元）；（4）绩效工资7228129元（其中：基本支出7228129元，项目支出0元）；（5）机关事业单位养老保险缴费支出2542035.84元（其中：基本支出2542035.84元，项目支出0元）；（6）职业年金缴费620154.01元（其中：基本支出620154.01元，项目支出0元）（7）职工基本医疗保险缴费1191579.3元（其中：基本支出1191579.3元，项目支出0元）；（8）其他社会保障缴费760193.42元（其中：基本支出760193.42元，项目支出0元）；（9）住房公积金1271017.92元（其中：基本支出1271017.92元，项目支出0元）；（10）其他工资福利支出1132800元（其中：基本支出1132800元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：(1)办公费693998元（其中：基本支出173754元，项目支出520244元）；(2)印刷费18300元（其中：基本支出0元，项目支出18300元）；(3)咨询费8000元（其中：基本支出0元，项目支出8000元）；(4)水费6000元（其中：基本支出500元，项目支出5500元）；(5)电费26900元（其中：基本支出18900元，项目支出8000元）；(6)邮电费269860元（其中：基本支出60600元，项目支出209260元）；(7)差旅费634608元（其中：基本支出93528元，项目支出541080元）；(8)维修（护）费8000元（其中：基本支出1500元，项目支出6500元）；(9)租赁费76000元（其中：基本支出0元，项目支出76000元）；(10)会议费59500元（其中：基本支出6100元，项目支出53400元）；(11)培训费275180元（其中：基本支出33100元，项目支出242080元）；(12)公务接待费18624元（其中：基本支出10313元，项目支出8311元）；(13)专用材料费165110元（其中：基本支出0元，项目支出165110元）；(14)专用燃料费6360元（其中：基本支出0元，项目支出6360元）；(15)劳务费146700元（其中：基本支出2700元，项目支出144000元）；(16)委托业务费770331元（其中：基本支出0元，项目支出770331元）；(17)工会经费317754.48元（其中：基本支出317754.48元，项目支出0元）；(18)公务用车运行维护费145942元（其中：基本支出57487元，项目支出88455元）；(19)其他交通费用266338元（其中：基本支出205338元，项目支出61000元）；(20)其他商品和服务支出823516元（其中：基本支出821516元，项目支出2000元）。

3.对个人和家庭的补助：(1)奖励金200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）；(2)退休费329352.55元（其中：基本支出329352.55元，项目支出0元）；(3)抚恤费2463959.6元（其中：基本支出2463959.6元，项目支出0元）；(4)生活补助291542.88元（其中：基本支出291542.88元，项目支出0元）；(5)个人农业生产补贴1390150元（其中：基本支出0元，项目支出1390150元）。

4.资本性支出（基本建设）：办公设备购置19200元（其中：基本支出0元，项目支出19200元）。

5.资本性支出：(1)办公设备购置77800元（其中：基本支出0元，项目支出77800元）；(2)专用设备购置88500元（其中：基本支出0元，项目支出88500元）；(3)基础设施建设490000元（其中：基本支出0元，项目支出490000元）。

6.对企业补助：(1)费用补贴850000元（其中：基本支出0元，项目支出850000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目49个，政府采购预算总额223212元，其中：政府采购货物预算64600元、政府采购服务预算158612元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164566元，较上年减少14134元，下降7.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县农业农村局2024年公务接待费预算为18624元，较上年减少576元，下降3%，国内公务接待批次为49次，共计接待331人次。

减少原因：严格遵守三公经费管理规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为145942元，较上年减少13558元，下降8.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费145942元，较上年减少13558元，下降8.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少原因：严格遵守三公经费管理规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）梁河县蔗糖产业发展经费绩效目标：蔗糖产业是我县传统优势产业，是全县农业增效、农民增收、财政增长的基础产业，蔗糖产业稳定发展将助力全县脱贫攻坚、产业扶贫和乡村振兴。县财政安排2024年项目资金2044150元。计划2024年甘蔗种植总面积达6万亩，其中新种甘蔗2万亩，甘蔗含糖量达14.5%，甘蔗良种覆盖率达95%以上。通过项目实施，全县甘蔗总产量将达到30万吨，农业产值达到1.41亿元，蔗农满意度达到90%以上。
        （二）梁河县烤烟生产发展专项资金绩效：烤烟产业是我县重要的支柱产业。县财政安排2024年项目资金700000元。2024年，全县烤烟生产紧紧围绕州政府下达的年度生产计划开展工作，预计种植烤烟面积4.61万亩。通过项目实施，预计全县烟农售烟收入可达2.1亿元以上，烟叶税可达46000000元以上，烟农满意度可达90%以上。
        （三）县级重大动物疫病防控专项经费：项目实施的主要任务是组织实施全县动物疫病的免疫工作，确保不发生区域性重大动物疫情和人畜共患病、不发生畜产品质量安全事件。县财政安排2024年项目资金100000元。计划开展重大动物疫病防控知识和监测技术培训12次，免疫抗体合格率达70%，群众满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县农业农村局2024年机关运行经费安排435029.68元，与上年对比减少284470.32元，下降39.54%，主要原因是人员变动及公用经费比例缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县农业农村局资产总额189714267.51元，其中，流动资产14097309.8元，固定资产4827339.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程169503453.76元，无形资产1286164.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加59950475.28元，其中固定资产减少482893.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值25080元，实现资产处置收入0元；资产使用收入177250元，其中出租资产8933.52平方米，资产出租收入177250元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200632600111

 [附件: 梁河县农业农村局2024年部门预算公开表]