梁河县种子管理站2024年预算公开

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梁河县种子管理站2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县种子管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县种子管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表

梁河县种子管理站2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.农作物种子质量监督、检测、认证。

2.《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子管理暂行条例》的宣传贯彻落实，农作物种子生产经营许可证的审核。

3.种子市场的监督管理，农作物生产基地所生产种子质量监管。

4.农作物新品种的引育审定保护试种示范等制度的建立和实施。

5.农作物种子生产、供信息统计，主要农作物备荒种子储备任务的落实。

（二）机构设置情况

梁河县种子管理站属梁河县农业农村局下属公益一类股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大普法宣传力度。把宣传贯彻《中华人民共和国种子法》作为规范种子市场、维护农民利益和企业利益的大事来抓，将《中华人民共和国种子法》纳入普法规划，采取多种形式大力宣传《中华人民共和国种子法》，把《中华人民共和国种子法》有关知识普及到户到人。宣传报道一批有社会影响力的典型案例，以案释法，现身说法，让群众知晓法律、敬畏法律，形成自觉运用法律维护自身权益的浓厚氛围。

2.积极采取多种方式开展种子经营人员培训，提高他们的业务能力和法律意识，打造成一支知法、守法、精通业务的种子营销队伍。

3.加强种子备案、种子市场监管和种子质量抽检工作，严防假冒伪劣种子用于农业生产，保障农业用种安全。

4.继续开展新品种试验示范推广，进一步发挥种子在农业生产中的作用。

5.建议与高校对接引进农业专业技术人才，利用人才优势，做好种子新品种试验示范、种质资源保护与管理等工作。

6.积极争取项目，依托项目建设搞好种子管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1544020.25元，其中：一般公共预算1539945元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收0元，其他收入4075.25元。

与上年对比减少653179.75元，下降29.73%，主要原因是公用经费、住房公积金比例缩减，职业年金及奖金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1539945元，其中:本年收入1539945元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1539945元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少653155元，下降29.78%，主要原因是公用经费、住房公积金比例缩减，职业年金及奖金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1544020.25元。财政拨款安排支出 1539945元，其中：基本支出1499945元，与上年对比减少653155元，下降30.34%，主要原因是公用经费、住房公积金比例缩减，职业年金及奖金减少；项目支出40000元，与上年对比持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”22150.5元，主要用于保障退休人员的活动、体检、退休建房费等经费；

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”165377.28元，主要用于在职人员养老保险的缴纳；

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”6507元，主要用于死亡职工家属的定期抚恤金；

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障就业支出—其他社会保障就业支出”6595.92元，主要用于在职人员失业保险的缴纳；

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”77520.6元，主要用于基本医疗保险的缴纳；

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”18936.9元，主要用于基本医疗保险的缴纳；

7.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”1120168.16元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转支出；

8.功能科目2130119“农林水支出—农业农村—防灾救灾”10000元，主要用于备荒种子的储备经费；

9.功能科目2130122“农林水支出—农业农村—农业生产发展”30000元，主要用于新品种的试验试种及种子市场的监督检查经费；

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”82688.64元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资448656元（其中：基本支出448656元，项目支出0元）；（2）津贴补贴82680元（其中：基本支出82680元，项目支出0元）；（3）绩效工资539660元（其中：基本支出539660元，项目支出0元）；（4）机关事业单位养老保险缴费165377.28元（其中：基本支出165377.28元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费77520.6元（其中：基本支出77520.6元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费25532.82元（其中：基本支出25532.82元，项目支出0元）；（7）住房公积金82688.64元（其中：基本支出82688.64元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：(1)办公费5031元（其中：基本支出5031元，项目支出0元）；(2)印刷费1000元（其中：基本支出0元，项目支出1000元）；(3)邮电费7140元（其中：基本支出7140元，项目支出0元）；(4)差旅费13200元（其中：基本支出0元，项目支出13200元）；(5)租赁费6000元（其中：基本支出0元，项目支出6000元）；(6)培训费3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元）；(7)公务接待费873元（其中：基本支出873元，项目支出0元）；(8)专用材料费费3800元（其中：基本支出0元，项目支出3800元）；(9)劳务费3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元）；(10)委托业务费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；(11)工会经费20672.16元（其中：基本支出20672.16元，项目支出0元）；(12)公务用车运行维护费12000元（其中：基本支出12000元，项目支出0元）；(13)其他商品和服务支出10296元（其中：基本支出10296元，项目支出0元）。

3、对个人和家庭的补助：(1)退休费15310.5元（其中：基本支出15310.5元，项目支出0元）；(2)生活补助6507元（其中：基本支出6507元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算13000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县种子管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12873元，较上年减少1027元，下降7.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县种子管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：2024年因公出国（境）费较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县种子管理站2024年公务接待费预算为873元，较上年减少27元，下降3%，国内公务接待批次为3次，共计接待14人次。

减少原因：严格遵守三公经费管理规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县种子管理站2024年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年减少1000元，下降7.69%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年减少1000元，下降7.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严格遵守三公经费管理规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）种子市场监管工作经费。种子是农业生产中一种特殊的、不可替代的重要农业生产资料，种子质量的优劣直接关系到农产品生产的产量和质量，也关系到人类健康和生态安全。种子市场的规范，种子产业的健康发展，对于维护农民利益，提高农业生产水平，促进农业增产、农民增收，推进农业发展具有十分重要的意义。2024年计划开展水稻、玉米种子，马铃薯种薯市场检查出动检查人员100人次以上，抽查种子经营户50户以上。通过监督检查，达到确保维护农民的合法利益，提高农业生产水平的预期目的，农民满意度达到90%以上。

（二）梁河县农作物新品种试种专项经费。2024年计划开展农作物新品种试验示范4亩，推广优质高产水稻等种子，促使农作物增产率达到3%以上，通过项目的实施为农民种植农作物品种提供科学依据，促进粮食生产稳定发展，农民增产增收，全县农作物种植户满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县种子管理站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县种子管理站资产总额340492.53元，其中，流动资产48694.11元，固定资产241798.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少28130.73元，其中固定资产减少27035.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入126250元，其中出租资产866.52平方米，资产出租收入126250元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200632600600111

 [附件: 梁河县种子管理站2024年部门预算公开表20240228110858314]