梁河县水产技术推广站2024年部门预算公开

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梁河县水产技术推广站2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县水产技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息

第二部分 梁河县水产技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县水产技术推广站2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与本县渔业生产发展和技术推广计划的制定，并组织实施。

2.组织水产新技术、新品种的引进、选育实验、示范和推广。培训本部门及乡镇水产技术人员和渔业生产者，为渔业提供信息服务。

3.组织水产养殖病害和疫情的预报和综合防治。

4.保护本地鱼类资源并对水生动植物流出流入进行检验、检疫。对水产养殖行为和投入品使用进行指导，跟踪及生产品食用安全标准、规范的宣传贯彻。

5.参与当地无公害水产品养殖技术规程的规定并组织实施。

6.水产技术推广许可，水产产品推广许可，水产新技术推广项目管理。

7.水产职业技能鉴定，渔业环境监测、渔业水质监测、渔业资源监测。

（二）机构设置情况

梁河县水产技术推广站属梁河县农业农村局下属公益一类股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大养殖品种结构调整，发展适销对路的名优新品种。抓好特色水产，提高水产品市场竞争力。引进品质优、经济价值高、市场前景好的水产新品种。为我县水产养殖储备优质品种资源进行探索与尝试。

2.认真做好公益性职能工作。开展全方位的技术服务工作，积极开展无公害水产品生产管理技术的宣传和推广工作。加强渔业新型农民科技培训、加强池塘、稻田养殖、鱼病防治和名优水产品养殖技术培训，到各村开展技术讲座，受到渔业养殖户的一致好评。

3.做好水产品质量安全保障工作，水产品质量安全的重要性及有关法律法规和执行标准等内容的宣传，提高养殖户对水产品安全的认识，自觉参与水产品质量安全管理。深入基层开展技术推广、指导服务的机会，积极宣传健康养殖技术、科学用药知识。抓好投入品的监督管理，指导广大养殖产前、产中、产后养殖全程进行规范化指导，从生产、管理、等环节保障水产品质量安全。清理整顿渔药市场，重点查处国家明令禁止生产和使用的氯霉素、孔雀石绿等违禁渔药。

4.积极做好技术服务技术咨询，信息服务工作。结合我县渔业养殖生产具体实施情况，重点推广等品种，将全县水产技术推广工作动态、项目执行情况、养殖技术、渔药规范使用等进行宣传。加强信息工作的管理，充分利用网络平台，做好信息服务工作，信息内容上突出实用和实效性，发挥工作宣传与技术服务双重作用。抓好农业110工作，对群众举报的渔业水源污染、中毒死亡、渔业纠纷案件及时查看调解处理。

5.认真组织项目申报和实施。围绕新品种引进、新技术研究、良种繁育等相关课题，争取项目，树立抓项目意识，抓项目促发展。

6.抓好渔业环境资源、水生生物资源保护、禁渔区禁渔期渔政管理工作。加大水域资源增值保护工作力度，确保渔业资源得到有效增值保护和合理开发利用。通过各种形式和活动（如广播、上街宣传、发放宣传单、悬挂宣传标语、认真宣传贯彻新《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《水生野生动物保护实施条例》、《梁河县人民政府关于严禁非法炸鱼、毒鱼、电捕鱼的通告》。通过宣传造声势，扩大影响，调动社会各界发展渔业保护渔业资源的积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1520692.07元，其中：一般公共预算1520692.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少75207.93元，下降4.71%，主要原因是公用经费、住房公积金比例缩减及奖金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1520692.07元，其中:本年收入1520692.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1520692.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少75207.93元，下降4.71%，主要原因是公用经费、住房公积金比例缩减及奖金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1520692.07元。财政拨款安排支出 1520692.07元，其中：基本支出1510692.07元，与上年对比减少75207.93元，下降4.74%，主要原因是公用经费、住房公积金比例缩减及奖金减少；项目支出10000元，与上年对比持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休33823.25元，主要用于保障行退休人员的活动、体检、退休建房费等经费;

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出132812.16元，主要用于在职人员养老保险的缴纳;

3.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出76038.20元，主要用于在职人员职业年金的缴纳;

4.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤207565.60元，主要用于死亡职工一次性抚恤金和丧葬费补助及其家属的定期抚恤金;

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障就业支出—其他社会保障就业支出5516.64元，主要用于在职人员失业保险的缴纳;

6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗62255.70元，主要用于基本医疗保险的缴纳;

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14790.98元，主要用于基本医疗保险的缴纳;

8.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行921483.46元，主要用于保障事业单位人员工资，机构正常运转支出以及渔业资源保护工作经费。

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金66406.08元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资399360元（基本支出399360元，项目支出0元）；（2）津贴补贴61380元（基本支出61380元，项目支出0元）；（3）绩效工资402616元（基本支出402616元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费132812.16元（基本支出132812.16元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费76038.20元（基本支出76038.20元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费62255.70元（基本支出62255.70元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费31883.56元（基本支出31883.56元，项目支出0元）；（8）住房公积金66406.08元（基本支出66406.08元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费3670元（基本支出2670元，项目支出1000元）；（2）差旅费11600元（基本支出2600元，项目支出9000元）；（3）邮电费8280元（基本支出8280元，项目支出0元）；（4）电费1200元（基本支出1200元，项目支出0元）；（5）工会经费16601.52元（基本支出16604.52元，项目支出0元）；（6）其他商品和服务支出10330元（基本支出10330元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）抚恤金199267.60元（基本支出199267.60元，项目支出0元）；（2）退休费28693.25元（基本支出28693.25元，项目支出0元）；（3）生活补助8298元（基本支出8298元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县水产技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县水产技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：无变化。

（二）公务接待费

梁河县水产技术推广站2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县水产技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本级财政安排预算项目支出1个，金额10000元，项目为：渔业资源保护工作经费，预算绩效目标一是加大《中华人民共和国渔业法》、《中国水生生物资源养护行动纲要》《云南省渔业条例》、《德宏州人民政府办公室关于切实做好2019年禁渔区及禁渔期管理工作的通知》等法律、法规的宣传力度,提高广大干部群众依法保护渔业资源的自觉性。二是建立渔业资源保护和管理责任机制，强化相关部门依法保护渔业资源的职责。三是强化源头管理，坚决取缔非法经营、制造、销售毒鱼药品和炸鱼、电鱼等禁用渔具，打击贩运、销售野生鱼类的违法行为。四是加大我县渔政执法检查力度，严厉查处电鱼、炸鱼、毒鱼等破坏野生渔业资源的案件。五是坚决打击围攻、殴打渔政执法人员以及暴力抗法、妨碍执法公务的违法犯罪行为。预计开展渔业安全生产、食品安全检查工作32次，渔业资源保护巡查、检查30次；使渔业资源保护宣传覆盖率达95%以上。通过项目的实施达到增强全社会渔业资源保护意识，改善水域生态环境，保护全县渔业资源，改善生态环境的目的，群众满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县水产技术推广站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县水产技术推广站资产总额298136.74元，其中，流动资产3262.18元，固定资产10120.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产284754.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9317.89元，其中固定资产减少8762.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入51000元，其中出租资产8067平方米，资产出租收入51000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200632600300111

 [附件: 梁河县水产技术推广站2024年部门预算公开表20240229083004275]