梁河县农业技术推广中心2024年部门预算公开

监督索引号53312200632600100000

梁河县农业技术推广中心2024年预算公开

目录

 

第一部分 梁河县农业技术推广中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县农业技术推广中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县农业技术推广中心2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县农业科技推广工作计划，并组织实施；为全县农村经济发展、农业结构调整及产业化开发提供依据。

2.承担上级有关部门下达的试验、示范、推广等任务；开展种植业新品种、新技术的引进试验、示范推广和创新。

3.负责全县农技推广体系建设及管理；对全县农技推广中心进行业务指导；对全县农技推广人员和农民进行种植业技术培训、法律法规宣传、并提供种植业技术咨询服务。

4.负责全县种植业生产的产前、产中、产后技术服务。

（二）机构设置情况

梁河县农业技术推广中心属梁河县农业农村局下属公益一类股所级事业单位，无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实开展项目实施推进工作。一是认真抓好梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目（一、二期）的实施工作。一期项目资金15150000.00元（中标价14649255.00元）、二期项目资金3240000.00元（中标价3195000.00元）。在局上的统筹下，积极践行项目工作法，认真做好项目沟通对接、项目方案的编制、评审及招投标、工地矛盾纠纷调处、项目实施监管等各项工作，计划2024年1月上旬完成交工验收质量检测，1月中旬完成县级验收。

2.扎实开展油菜生产核查工作。认真开展梁河县2024年油菜种植情况核查工作，要求各乡镇压实工作责任，全面摸清辖区内的各村（社区）、村组2024年油菜种植面积落实情况，经乡镇、农业、统计部门摸底核查。

3.扎实开展粮食作物新品种试验示范工作。继续实施国家玉米产业体系德宏试验站梁河示范县夏玉米示范种植。

4.扎实开展农业面源污染治理督查宣传工作。根据县委县政府关于对生态环境保护农业面源污染的治理要求，及县人民检察院《检查建议书》反应部分乡镇、村寨道路存在大量废弃菌包、菌包用塑料薄膜等。农技中心根据工作职能积极到各乡镇与政府对接面源污染相关事宜，并督促政府与种植企业、合作社、种植户签订食用菌种植废弃菌包处置防控协议。严格执行“谁发展，谁使用，谁回收”制度，通过“进村下田”宣传落实，共与食用菌种植企业、合作社、种植户签订了《梁河县农业农村局关于农业面源污染治理承诺书》。

5.扎实开展食用菌产业的服务指导工作。做好食用菌摸底调查及安全生产管理，深入全县食用菌种植企业、合作社、种植户开展农业安全生产宣传、巡视监管和技术服务指导工作。

6.扎实开展农业技术现场培训及服务工作。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步提高农业效益，促进农业增产增收。农技中心围绕单位职能职责，2024年组织技术团队“进村下田”开展科技培训、生产技术指导服务工作。

7.认真抓好统计上报及经济运行分析工作。按照上级部门及相关股室要求，积极报送各项生产数据统计，如州农业技术推广中心及州经作站安排的蔬菜、水果季报、季度形势分析、玉米产业体系调查上报工作等。每月按时上报禁毒铲毒工作统计表和涉黑涉恶统计表等相关工作。

8.认真做好政协委员提案的答复工作。认真受理和解决群众来信来访，用心用情用力为民服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4996089.48元，其中：一般公共预算4978057.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入18032.11元。

与上年对比减少710910.52元，下降12.46%，主要原因是工资调整、住房公积金比例缩减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4978057.37元，其中:本年收入4978057.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4978057.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少707742.63元，下降12.45%，主要原因是工资调整、住房公积金比例缩减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4978057.37元。财政拨款安排支出 4978057.37元，其中：基本支出4958057.37元，与上年对比减少707742.63元，下降12.49%，主要原因是工资调整、住房公积金比例缩减；项目支出20000.00元，与上年对比持平，无变化

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休58863.50元，主要用于保障事业单位退休人员节日慰问、体检费等商品和服务支出；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出510764.16元，主要用于保障事业单位人员单位部分基本养老保险缴费支出；

3.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出86418.82元，主要用于保障事业单位人员单位部分职业年金缴费支出；

4.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤226689.20元，主要用于保障事业单位人员抚恤金和丧葬费用支出；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出20155.92元，主要用于保障事业单位人员失业保险、工伤保险等费用支出；

6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗239420.70元，主要用于保障事业单位人员医疗保险支出；

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出56499.58元，主要用于保障事业单位人员医疗保险支出；

8.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行3503863.41元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

9.功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务10000.00元，主要用于梁河县农业技术推广工作正常开展；

10.功能科目2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展10000.00元，主要用于保障受污染耕地和化肥减量增效项目开展；

11.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金255382.08元，主要用于保障事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资1426056.00元（基本支出1426056.00元，项目支出0.00元）；（2）津贴补贴270456.00元（其中：基本支出270456.00元，项目支出0.00元）；（3）绩效工资1614602.00元（其中：基本支出1614602.00元，项目支出0.00元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费510764.16元（其中：基本支出510764.16元，项目支出0.00元）；（5）职业年金缴费86418.82元（其中：基本支出86418.82元，项目支出0.00元）；（6）职工基本医疗保险缴费239420.70元（其中：基本支出239420.70元，项目支出0.00元）；（7）其他社会保障缴费120059.39元（其中：基本支出120059.39元，项目支出0.00元）；（8）住房公积金255382.08元（其中：基本支出255382.08元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：（1）邮电费22140.00元（基本支出22140.00元，项目支出0.00元）；（2）水费400.00元（基本支出400.00元，项目支出0.00元）；（3）办公费46315.00元（基本支出43315.00元，项目支出3000.00元）；（4）差旅费24000.00元（基本支出24000.00元，项目支出0.00元）；（5）维修（护）费1500.00元（基本支出1500.00元，项目支出0.00元）；（6）公务用车运行维护费8245.00元（基本支出8245.00元，项目支出0.00元）；（7）电费3000.00元（基本支出3000.00元，项目支出0.00元）；（8）工会经费63845.52元（基本支出63845.52元，项目支出0.00元）；（9）专用材料费1000.00元（基本支出0.00元，项目支出1000.00元）；（10）其他交通费用9000.00元（基本支出0.00元，项目支出9000.00元）；（11）办公设备购置7000.00元（基本支出0.00元，项目支出7000.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）抚恤金217317.20元（基本支出217317.20元，项目支出0.00元）；（2）退休费41763.50元（基本支出41763.50元，项目支出0.00元）；（3）生活补助9372.00元（基本支出9372.00元，项目支出0.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额20145.00元，其中：政府采购货物预算12250.00元、政府采购服务预算7895.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县农业技术推广中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8245.00元，较上年减少8755.00元，下降51.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县农业技术推广中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县农业技术推广中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县农业技术推广中心2024年公务用车购置及运行维护费为8245.00元，较上年减少8755.00元，下降51.5%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费8245.00元，较上年减少8755.00元，下降51.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：厉行节约，按照“只减不增”的预算编制要求编制“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）开展受污染耕地和化肥减量增效工作经费绩效目标：根据《云南省农业农村厅、云南省生态环境厅关于下达2021年度受污染耕地目标任务函》（云农环〔2021〕6号)、《德宏州农业农村局、德宏州生态环境局关于下达受污染耕地安全利用目标任务的通知》（德农法〔2021〕57号)等文件立项。县财政安排项目资金10000.00元。计划2024年在全县协同样品采集10个，化肥减量农户施肥调查200户，耕地质量等级评价取土样37个。通过项目实施，将为推进测土配方施肥和化肥减量增效提供坚实保证，为提高全县农产品质量打下坚定基础。

（二）梁河县农业技术推广工作经费绩效目标：根据《中华人民共和国主席令第60号中华人民共和国农业技术推广法》法律法规文件立项。县财政安排2024年项目资金10000.00元。计划购置农技推广办公设备1台套。通过项目实施，促进农业增效农民增收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。、

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县农业技术推广中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县农业技术推广中心资产总额480585.63元，其中，流动资产51279.36元，固定资产40706.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产388600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5300.00元，其中固定资产增加5300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200632600100111

 [附件: 梁河县农业技术推广中心预算公开表20240229092951676]