梁河县茶叶技术推广站2023年部门决算公开

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梁河县茶叶技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县茶叶技术推广站成立于1981年12月，隶属于县农业农村局管理，是国家公益性一类全额财政拨款事业单位，主要职能职责为：

1.贯彻执行上级党委、政府和主管部门有关发展茶叶生产的方针、政策、向上级提出发展茶叶生产意见建议；

2.编制全县茶叶产业发展规划、计划并积极组织落实实施；

3.撰写编制茶叶相关项目申报材料；

4.负责全县茶叶新品种、新技术的研发、引进、试验、示范和推广以及茶叶种植生产、加工、管理、技术培训、技术咨询、技术指导服务；

5.做好茶叶产业发展宣传，充分利用“农信通”，农业“110”“媒体通讯网络”，等服务平台积极为茶农、茶企业、茶商提供信息服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来,梁河茶叶技术推广站在县农业农村局及上级业务主管部门的领导和关心支持下，扎实开展“进村下田”行动，以务实的作风深入茶区紧紧围绕梁河县茶产业转型升级、提质增效目标任务要求，认真履行单位相关业务职能，积极落实做好全县茶叶生产发展的一系列相关项目实施、科技试验示范推广指导及其产前产中产后服务工作：

1.积极推进重大事项落实开展。一是遵照县委、县政府安排部署，积极努力推进茶龙头企业、回龙茶协会入驻工业园区等相关事项磋商和相关工作落实。二是积极推进关璋生命茶园扶贫车间建设项目资产移交、招商引资企业入驻使用等相关工作协调磋商。三是积极努力推进梁河茶产业高质量发展三年行动计划各项措施及目标任务落实实施。

2.全力抓好全县茶叶生产管理与技术指导服务工作。积极组织单位职工，分组分片包干负责，定期和不定期及时深入生产一线，开展好茶叶生产一系列技术指导服务工作；不断加强行业生产管理及其相关形势政策宣传落实，大力推行茶园基地绿色有机高优化建设、茶厂（所）规范化建设、生物质燃料替代柴火进行茶叶节能加工生产、茶叶产品分级采摘分级加工及其走中高端化多元化产销发展的路子，有效提升和促进了梁河茶叶产销水平，实现了梁河茶产业持续健康发展和有效带动广大茶区茶农增收致富。年内共计完成茶园中耕除草面积5.8万多亩、茶树修剪面积3.4万多亩和病虫害绿色防控面积5.6万多亩，累计巩固和建设建成亩产干茶达100公斤、亩产值达3000.00元以上的“高产、优质、高效”生态茶园面积达2.4万多亩；全县有60%以上的茶叶实现了分级采摘加工、有25%以上的产品进入了小包装品牌销售。

3.积极开展好相关茶叶科技培训工作。2023年，结合省级专家团队对口下沉帮培、科技人员“进村下田”、“万名人才兴万村”以及州县相关科技特派员培训等工作，年内共计组织完成开展茶叶加工制作（白茶、晒青茶、红茶）、绿色茶园管理、仿古茶园培育管理等大小科技培训场次66期次、培训茶农达2052余人次；组织茶企业务骨干、茶叶生产大户等外出参加州农业农村局高素质农民培训（茶叶理论、实操以及到先进茶区学习观摩）一期12人12天。

4.积极参与招商引资，及时提供相关材料和做好一系列相关服务工作。先后多次协调服务省外企业四川省峨眉山竹叶青茶业公司、浙江茶商、福建厦门茶商到梁河考察调研，积极服务招商引资企业，竭尽全力力争整合梁河茶产业资源，使梁河茶叶产业生产经营格局呈现重大改观，实现梁河茶产业跨越发展。

5.积极搭建平台做好梁河回龙茶的宣传推介及对外展示展销工作。一方面，积极组织茶叶企业外出参加2023年各地举办的“茶博会”“南博会”“边交会”“上海第六届对口帮扶展销会”“中色集团定点帮扶安徽省岳西推荐会”“庆祝德宏州成立70周年巡演--特色兴农德茶香”等茶叶对外宣传及展示展销活动16余场次。另一方面，参与组织举办了2023年“回龙茶开采文化节暨山地自行车越野赛”“首届梁河回龙茶香斗茶大赛”等活动。

6.积极开展好梁河县境内的古茶树资源情况调查落实及其保护与合理开发利用工作。认真贯彻落实《云南省古茶树保护条例》执行实施，林草、农业各部门密切协作，积极组织宣传，切实加大了对古茶树资源的保护及开发工作力度。2023年先后邀请省农大、省茶科所、省普洱茶协会等相关茶叶权威专家人士，到大厂、平山、青龙山等梁河古茶山进行调查研究品种特性和传授古树茶制作技艺，不断提升和发挥梁河县古茶树资源“闺宝”价值。

7.积极开展好茶产业政策研究及相关课题项目的实施工作。一是积极参与谋划，成立了茶产业发展专班，编制、上报《梁河县推动茶叶产业高质量发展三年行动计划（2022-2025年）》，制定、出台了梁河县茶产业高质量发展目标任务，明确了各牵头、责任部门职能职责；二是积极开展好茶园“双控”及绿色有机生态茶园创建、茶园立体间套种、名特优新茶品种（安吉白茶）示范建设、回龙茶及古树茶加工工艺创新提升、仿古茶园培育示范、美丽茶乡村创建及茶商旅融合开发建设等一系列相关课题钻研；三是积极协调、服务省级专家团队“下沉”帮扶工作，大力提升梁河茶产业、茶文化，构筑宣传平台，营造茶产业发展良好氛围；四是积极参与组织协调整合各级财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金784.8万元，服务指导实施涉茶产业项目3个，其中：茶产业道路2个投资484.80万元，茶厂改扩建1个投资300万元；五是积极参与谋划和完善好2024年茶产业项目库建设。

8.积极做好年度全县茶叶生产统计和各种相关材料撰写上报工作。一是及时按月按季度完成好各相关茶叶统计数据和重点工作进度情况上报；二是积极完成一系列相关业务材料的撰写与上报。2023年累计完成《云南省农业文化遗产后备名录》《商标品牌优势区域创建专项行动》《梁河回龙茶品牌发展情况调查系统》以及“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”相关茶叶产业项目材料、技术方案、发展调查报告等编制撰写上报30余份次；上报发表茶叶生产、加工、培训等简报11篇,其中：《奔走在茶山上的致富带头人—何声象》被云南省农业农村厅推选为“2023年全省基层农技推广先进典型案例”之一。

9.积极做好单位各项制度完善管理和职工学习教育，促进党风廉政建设等各项目标责任制及全面工作落实；积极完成好上级交办的各项相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

梁河县茶叶技术推广站作为二级预算单位纳入梁河县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

梁河县茶叶技术推广站2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县茶叶技术推广站2023年度收入合计184.18万元。其中：财政拨款收入184.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加32.36万元，增长21.31%。其中：财政拨款收入增加32.37万元，增长21.32%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少0.02万元，下降100.00%。主要原因是财政拨款收入本年度工资变动及补发，2023年无其他收入。

二、支出决算情况说明

梁河县茶叶技术推广站2023年度支出合计184.55万元。其中：基本支出183.53万元，占总支出的99.45%；项目支出1.02万元，占总支出的0.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加30.22万元，增长19.58%。其中：基本支出增加31.79万元，增长20.95%；项目支出减少1.56万元，下降60.23%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出增加在职职工工资增加及补发；项目支出减少年初非财政拨款结转和结余资金2023年度支出较2022年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县茶叶技术推广站单位机构正常运转的日常支出183.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出178.91万元，占基本支出的97.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.61万元，占基本支出的2.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县茶叶技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.事业运行1.02万元，主要用于2023年度“一县一业”工作和2020年度云南省茶产业绿色发展奖补资金的梁河茶产业发展相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县茶叶技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出184.18万元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加32.37万元，增长21.32%,主要原因是财政拨款收入本年度工资变动及补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出20.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于在职职工养老保险支出及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出9.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出144.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.21%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出10.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，决算为0.25万元，完成年初预算的17.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.40万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.86%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县茶叶技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的17.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.40万元，决算为0.25万元，完成年初预算的17.86%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行中央八项规定杜绝公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.39万元，下降60.94%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.39万元，下降60.94%；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆较新无相关维修费支出；二是我单位严格执行中央八项规定严控公车使用范围、减少公务用车及运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到全县各茶区下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县茶叶技术推广站2023年机关运行经费支出0万元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县茶叶技术推广站资产总额13.74万元，其中，流动资产1.27万元，固定资产12.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少3.01万元，其中固定资产减少2.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额0.25万元，其中：授予小微企业合同金额0.25万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200632600201111

[附件:梁河县茶叶技术推广站2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]

[附件:梁河县茶叶技术推广站2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）]

[附件:梁河县茶叶技术推广站2023年度部门决算公开表]