梁河县植保植检站2023年部门决算公开

监督索引号53312200632600401000

梁河县植保植检站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全县病虫草鼠害的防治工作。

2.承担全县范围内病虫草鼠害预测预报，指导大面积病虫草鼠害综合防治。

3.承担新农药的引进、试验、示范、推广。

4.承担全县有毒有害生物的调查、防治工作。

5.配合工商、质检部门监督农资市场。

6.开展植物检疫工作，防止检疫对象的入侵。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真抓好党风廉政建设及日常管理工作。严格按照党风廉政建设工作责任书和单位内部管理制度认真抓各项工作的落实，认真落实一岗双责、谁分管谁谈话制度，加强理论知识的学习。据统计，共召开党风廉政建设工作专题安排部署会议3次，完成集中谈话及个别谈话4次，谈话人数14人次。一年来未发生违纪违法的事和人，未发生违规使用公车的情况，严格执行中央八项规定，未出现违反中央八项规定的情况。

2.扛实意识形态责任，强化学习，努力提升专业技能水平。

一是抓好政治理论的学习，筑牢政治忠诚。抓实“第一议题”制度的落实，以每周例会为抓手，组织干部职工深入学习贯彻党的二十大精神、《习近平谈治国理政》及县委全会和纪委全会等精神，传达学习农业农村局周例会及相关会议精神，确保思想上政治上行动上同上级保持高度一致，切实拥护“两个确立”，做到“两个维护”。共组织集中学习32次。

二是抓好警示教育，筑牢思想防线。以各种会议为契机，学习通报典型案例，常敲纪律警钟，着力拧紧思想发条；以深入推进“清廉云南”建设行动和酒驾醉驾问题专项整治等为抓手开展专题教育，增强干部职工的警觉性、自觉性。分别与干部职工签订了《拒绝酒驾醉驾承诺书》《学习培训纪律承诺书》《党员干部不信教承诺书》。

三是积极参与爱国卫生7个专项行动、文明城市、卫生县城创建、社区三双服务、中国志愿服务等工作。干部职工全部完成了“国家反诈中心”“中国志愿”AAP的安装使用，均完成了服务时长20小时的任务，累计参加支部责任区环境卫生扫除、50米点位值守80余次，参加人数200余人次。

四是抓好业务知识培训学习，努力提升干部职业技能水平。以单位周例会、“三会一课”、外出交流培训、线上腾讯视频、中国农技推广、学习强国等方式开展业务理论和政策文件等内容的学习和研讨，不断丰富专业知识，提升理论水平。今年共组织18人次参加省、州组织的学习培训6期次。

3.抓好农作物病虫害测报工作，为开展大面积统防统治提供科学依据，确保了农业安全生产。按照“预防为主、综合防治”的植保方针和“绿色植保，公共植保、科学植保”的植保理念来抓好测报工作，以玉米、水稻、马铃薯、蔬菜等农作物为重点，加强主要病虫害的监测调查，及时发布预警，为开展大面积统防统治提供了科学依据，累计开展田间调查40余期次，出动人员248人次，发布病虫情报及趋势预报8期，撰写简报10期次。对无法判定和掌握不准的新的病虫，积极与上级业务沟通对接，请求帮助解答，并及时采样送检，今年完成玉米病害采样送检样本一份，送检单位为中国农科院植保所。

4.认真抓好农药减量增效控害工作的落实。严格按照梁河县农药减量增效工作实施方案开展农药减量增效工作，围绕2023年农药使用量较上年减1%的目标，依靠科技进步，依托新型农业经营主体、病虫防治专业化服务组织，集中连片整体推进农药减量控害技术，大力推广绿色防控技术，推进专业化统防统治，做到科学用药，提高农药利用率，达到农药减量增效控害的目的。据统计，截至10月底，农药使用量115.3 吨，较上年同期116.51吨，减1.21吨，减1.04%。

5.多措并举开展统防统治工作，尽量减少损失，确保农业安全生产。据统计，全年累计发生农作物病、虫、草、鼠害面积139.984万亩，防治面积153.546万亩次。其中：完成统防统治面积70.42万亩次，绿色防控面积24.36万亩次。完成覆盖率分别为45.8%、53.7%，均完成了覆盖率45%和53%的目标任务；实现重大病虫害防治处置率达95%以上、损失率控制在5%以内的目标任务。

6.扛实监管责任，强化农药市场监管工作，树牢安全意识，确保农药市场的安全有序。按照《农药管理条例》《农药经营许可管理办法》的有关规定认真做好农药市场监管及农药经营许可的核发管理及续证工作，树牢“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的安全生产意识，认真抓好安全生产工作，确保农药领域的安全生产，一年来，未发生过安全事故。据统计，开展农药市场监管检查16期次，出动人员87人次，检查农药经营户104户次。与农药经营户签订《农药安全经营承诺书》74份，填写《农药安全生产检查表》101份,发放粘贴《禁限用农药名录》《农药安全科学用药技术》等宣传资料318份；完成了农户在玉米上的用药情况调查，填写《农药使用情况调查表》30份；完成农药经营许可核发和续证60户、60证，完成农药样品抽检6份，监测结果全部合格。

7.全面开展农作物外来入侵病虫害普查工作，为下步科学防控提供基础数据支撑。通过对全县6乡3镇4条路线20个踏查点实地踏查，已完成普查物种21种，完成任务数100%，其中普查发现梁河县有外来入侵农作物病虫害14种，未发现7种。在普查到14种物种中，设置标准样地调查10种31个点，提交的4条踏查路线20个踏查点踏查情况已通过县级、州级、省级逐级审核。

8.抓好项目的组织实施。完成2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）项目2个，项目资金24万元。具体完成情况为：一是在勐养、芒东、河西、九保4个乡镇完成水稻病虫害统防统治面积10057万亩，完成任务数的100.6%，涉及8个行政村，20个自然村，1701户农户。通过项目的实施，有效遏制了水稻病虫暴发流行成灾，并将病虫危害损失率控制在了5%以内。二是在九保乡和河西乡完成红火蚁防控面积1000亩，完成任务数的100%，涉及2个行政村，5个自然村，256户农户。通过项目的实施，对红火蚁的发生扩散危害具有控制作用，减轻了红火蚁对农林业生产的危害，降低了对人畜的攻击，对提高公共安全具有积极的作用。三是在勐养镇完成水稻无人机飞防2000亩次。

9.持续做好外来入侵病虫的监测调查、防控、检疫工作。梁河县于2014年6月28日首次在龙窝大道绿化带发现红火蚁蚁巢后，就一直开展着监测和防控工作，通过监测调查，在遮岛、九保、河西、曩宋、勐养等乡镇的不同区域均有不同程度的发生，据调查统计，累计发生面积4200亩，防控面积6800亩次。根据工作实际及业务需求，认真抓好植物产地检疫工作，按照产地检疫工作要求和流程对宏丰种业公司在芒东镇那勐村的200亩水稻制繁种基地开展了产地检疫，签发产地检疫合格证1份。

10.强化培训指导服务及宣传工作，努力提升服务水平，积极推广植保技术，增强农民参与植保工作的积极性和主动性。把开展作风革命、效能革命与植保工作有机融合，扎实践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，推动植保植检各项工作任务落地见效。据统计，开展农作物病虫害防治技术、农药科学安全使用技术、农药包装废弃物回收处理技术等内容的培训及田间地头现场指导共40余期次，培训人数2000余人次。加大植保技术及相关植保工作的推广和宣传力度，累计在农业农村局网站及微信公众号发布工作简报和信息10余期次。

11.着力抓好农业面源污染防治工作。加大农药包装废弃物回收处置技术的宣传培训工作，营造全民参与的社会氛围，增强农民爱护环境、保护环境的环保意识，有效杜绝农药包装废弃物乱丢乱去行为。一是利用项目的实施为乡镇配发了肥料农药包装废弃物收集箱25个，在农药经营店铺摆放农药包装废弃物回收桶，在农业生产区（烤烟生产区）安放农药瓶袋回收桶，对农事工作中产生的农药瓶袋进行集中回收处置。二是与农药经营者、使用者、生产大户签订梁河县农业农村局关于农业面源污染治理承诺书，增强责任意识，共签订30余份。三是积极配合做好中央生态环境保护督察报告整改工作，在全县范围内的农业生产者中开展了中央生态环境保护督察反馈意见回访民意调查，填写调查表20份。

12.结合工作实际投入乡村振兴工作。根据县委组织部及农业农村局的安排，我站共有3名技术人员被安排到村委会开展驻村及万名人才兴万村帮扶工作，其中：1人安排到九保乡丙盖村驻村开展乡村振兴工作，2人分别安排到芒轩村和洒坞村开展万名人才兴万村帮扶工作。积极主动与挂钩村联系小组开展工作对接，努力做好相关服务指导工作。

13.努力完成好上级业务主管部门及农业农村局安排的临时性工作和中心工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

梁河县植保植检站作为二级预算单位纳入梁河县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

梁河县植保植检站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县植保植检站2023年度收入合计156.56万元。其中：财政拨款收入156.54万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少0.97万元，下降0.62%。其中：财政拨款收入减少0.97万元，下降0.62%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是工资下调及人员退休，编制空编，导致决算收入减少。

二、支出决算情况说明

梁河县植保植检站2023年度支出合计156.64万元。其中：基本支出155.24万元，占总支出的99.11%；项目支出1.39万元，占总支出的0.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少0.88万元，下降0.56%。其中：基本支出减少0.27万元，下降0.17%；项目支出减少0.60万元，下降30.00%；上缴上级支出收入决算减少；经营支出收入决算减少；对附属单位补助支出收入决算减少。主要原因是工资下调及人员退休，编制空编，导致决算支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县植保植检站单位机构正常运转的日常支出155.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出150.51万元，占基本支出的96.95％，人均16.72万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.74万元，占基本支出的3.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县植保植检站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.病虫害控制1.3万元，主要用于组织和指导农户开展病虫害统防统治，根据监测结果和实地调查数据，及时发布病虫简报，指导农户大面积开展病虫综合防控，在工作中取得较好的效果，得到各级干部和农户的好评，社会效益和经济效益明显，农作物病虫害危害损失率控制在5%以内，绿色防控面积达30%以上，农民满意度≧85%，确保我县粮食安全生产。

2.事业运行0.09万元。主要用于日常办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款支出156.54万元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少0.97万元，下降0.62%,主要原因是工资下调及人员退休，编制空编，导致支出决算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出8.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出122.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.12%。主要用于单位正常运转、在职人员工资支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，决算为0.85万元，完成年初预算的94.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.90万元，决算为0.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.44%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的94.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.90万元，决算为0.85万元，完成年初预算的94.44%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长2.41%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.02万元，增长2.41%；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡开展农作物病虫害调查次数增多，较上年增加6次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县植保植检站2023年机关运行经费支出0万元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县植保植检站资产总额189.07万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产188.8万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.52万元，其中固定资产减少7.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.23万元。授予中小企业合同金额1.23万元，其中：授予小微企业合同金额1.23万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200632600401111

[附件: 梁河县植保植检站2023年部门决算公开表]   

[附件:梁河县植保植检站2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]  

[附件:梁河县植保植检站2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）]