梁河县乡村振兴局2024年度部门决算

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梁河县乡村振兴局2024年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

梁河县乡村振兴局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

2.研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，经批准后组织实施。

3.认真执行国家、省、州扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况。

4.管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

5.深入基层调查研究，帮助基层解决扶贫工作特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。

6.协调组织党政机关、企业、驻军、社会团体参与扶贫，做好党政机关定点挂钩扶贫工作。

7.协调组织贫困地区的科技推广、干部培训工作。

8.负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

9.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、项目股、小额信贷股、易地扶贫股、社会帮扶股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：梁河县乡村振兴局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦三保障和饮水安全，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是保持主要帮扶政策总体稳定。发挥好梁河县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室、乡村振兴指挥部办公室、东西部协作领导小组办公室组织协调作用，筹备、组织领导小组会议4次，对村社区第一书记和驻村工作队员进行工作调度2次。切实做到思想不乱、队伍不散、工作不停。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策的连续性和稳定性。深入推进中国有色、东西部协作、云南烟草集团、云南师范大学、世博集团帮扶工作，推进携手促振兴行动。二是巩固“两不愁三保障”和饮水安全。抓实义务教育“学困生”帮扶工作，脱贫户义务教育阶段适龄儿童少年无因贫失学辍学，实现了动态清零，持续推进雨露计划工作，2024年春季学期收到各乡镇申请雨露计划材料，通过审核符合享受补助755人，计划补助资金168.8万元。脱贫户和监测对象100%参加基本医疗保险和大病保险，全县13个县乡定点医疗机构100%实现“先诊疗后付费”和定点医疗机构“一站式、一单式”即时结报。全县农村低收入群体等重点对象实现危房动态清零。深入实施农村供水保障行动。2024年以来，梁河县共投入资金652万元用于农村供水保障工作，共安排项目2批，实施县城供水保障应急工程1件，农村饮水维修养护工程20件，解决8个乡镇5.1633万人的饮水保障问题。

（二）抓实2个重点，常态化防返贫监测帮扶。一是抓实全县防返贫动态监测工作。截至目前，全县脱贫户与监测对象8781户34993人。其中：脱贫户7906户31792人，监测对象2246户7946人，未消除风险687户2168人，风险消除1559户5778人，风险消除率69.41%，除兜底保障户外，风险消除率75.38%，2024年新识别9户31人。二是抓实“云南省政府救助平台”救助。自平台上线后，全县民政、人社、教体、卫健、医保、住建、水利等7个行业部门聚焦14项服务事项。通过群众申报的生活、就业、教育、医疗、住房和饮水困难等6个具体救助事项，第一时间帮助群众解决救助事项，平台社会知晓度和群众参与度不断提高，办结质量和申报数量大幅提高。截至目前，平台累计收到申报事项9609件，其中，临时救助8242件占86％；低保700件占7％；找工作267件占3％；饮水、特困、房屋和控辍保学等平均在61件以下占比1％以下。累计办结9499件，办结率98.89％，超时0件。

（三）突出三帮扶，持续推动群众发展增收。一是加大产业帮扶力度。持续加大财政资金向产业发展项目的倾斜力度，全县共到位中央、省级衔接资金、中色帮扶资金、上海帮扶资金165867000元，其中用于发展产业的占66%，实施项目54个，完工8个。农民在全产业链发展中的增值收益不断提高。全县496个农业新型经营主体与有产业发展条件和意愿的脱贫户建立稳定的利益联结机制。年内培育农业龙头企业4个，总数达到37个，新增“三品一标”农产品认证登记5个。截至目前，干茶产量1840吨，农业产值93200000元；烤烟完成种植4.64万亩，开烤进度75%；甘蔗新种2.35万亩，完成任务的117.5%，农业总产量（甘蔗）288313.59吨（境外缅甸甘蔗1454.76吨），总产值135507400元，其中脱贫户和监测对象总入榨甘蔗53461.73吨，总产值24561900元；新植蚕桑205亩。农民经济型收入稳步提升。二是强化就业帮扶力度。持续做好脱贫人口、监测对象务工就业情况动态跟踪，摸清就业意愿需求，有针对性地开展就业帮扶。2024年第二季度全县共转移就业6.36万人（省外1.68万人），脱贫劳动力转移就业1.50万人（省外0.41万人）。开发公益性岗位1001个，安置脱贫人口、监测对象就业1000人，累计发放公益性岗位补贴376.23万元。已发放第一批跨省务工交通补助298人2980000元，第二批跨省务工交通补助已审核604人，目前正在公示阶段。三是加大金融帮扶力度。以符合条件且有贷款需求的脱贫户和监测户应贷尽贷、应展尽展为目标，落实落细小额信贷政策，确保符合条件且有贷款需求的脱贫户和监测户应贷尽贷发展生产，提高家庭经济收入。建立健全还贷风险预警提醒机制，做好现有存量贷款的到期偿还、使用监管和财政贴息，推动贷款资金高效平稳运行。现有脱贫人口小额信贷累计贷款金额463825000元，涉及农户10242人次，2024年上半年新增小额信贷440户21547000元，已支付贴息资金2816800元，共5384户。

（四）坚持两手抓，持续稳定发挥带动作用。一是抓增收。围绕2024年“农村居民人均可支配收入和脱贫人口人均纯收入分别增长8%、15%以上，按照“四个不摘”工作要求，聚焦脱贫人口和监测对象持续增收，全面落实各项帮扶政策措施。截至今年1、2季度脱贫人口和监测对象累计人均纯收入9239.7元，同比增幅12.13%。其中，工资性收入6711.15元，同比增幅13.44%；生产经营性收入1553.37元，同比增幅8.21%；财产性收入153.67元，同比增幅-3.64%；转移性收入821.52元，同比下降12.7%。二是抓资金项目投入。今年以来，按照“四个不摘”要求，保持县级投入总体稳定，强化财政资金保障，切实发挥衔接资金引领作用，扎实做好衔接资金项目管理工作。持续加大衔接资金项目实施推进工作力度，加强项目库建设，确保各级衔接资金都落实到项目。加快推进项目建设，确保项目早实施，资金早支出，提高资金使用绩效。截至目前，全县共安排各级财政帮扶资金165867000元，其中：衔接资金120267000元、上海帮扶资金36100000元（含计划外资金4000000元）、中国有色集团帮扶资金9500000元（含引进帮扶资金1200000元），共安排实施项目54个，现已完工8个。衔接资金12026.7万元，共实施项目37个，至7月8日止，已完工7个，完成资金拨付65246823.06元，占比52.01%；上海对口帮扶援滇资金36100000元，共实施项目6个，完成资金拨付7180600元，占比19.89%；2024年中国有色集团定点帮扶资金9500000元，实施项目11个，已完工1个，完成资金拨付240000元，占比2.53%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2024年3月因机构改革，梁河县乡村振兴局并入梁河县农业农村局，国有资产使用情况表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县乡村振兴局2024年度收入合计4976115.77元。其中：财政拨款收入4976115.77元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少7572595.1元，下降60.35%。其中：财政拨款收入7572595.1元，下降60.35%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入，主要原因是2024年3月因机构改革，梁河县乡村振兴局并入梁河县农业农村局，因此收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

梁河县乡村振兴局2024年度支出合计5056115.77元。其中：基本支出393945.21元，占总支出的7.79％；项目支出4662170.56元，占总支出的92.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7492595.10元，下降59.71%。其中：基本支出减少1192343.48元，下降75.17%；项目支出减少6300251.62元，下降57.47%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出，主要原因是2024年3月因机构改革，梁河县乡村振兴局并入梁河县农业农村局，因此支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出393945.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出365465.57元，占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28479.64元，占基本支出的7.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4662170.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.乡村振兴局工作经费77347.50元，主要用于开展乡村振兴工作与巩固全县脱贫攻坚有效衔接，社会帮扶、大数据管理及扶贫成效考核等工作。

2.梁河县脱贫人口小额信贷贴息项目资金80000.00元，主要用于兑付脱贫人口小额信贷贴息，减轻脱贫人口和监测对象家庭发展产业成本负担，为增收致富提供了有利条件。

3.梁河县脱贫人口小额信贷贴息项目资金2816823.06元，主要用于兑付脱贫人口小额信贷贴息，减轻脱贫人口和监测对象家庭发展产业成本负担，为增收致富提供了有利条件。

4.梁河县“雨露计划”补助项目资金1688000.00元，主要用于脱贫人口家庭和监测对象家庭中在校接受中、高等职业教育具有正式学籍的新成长劳动力雨露计划职业教育助学补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县乡村振兴局2024年度一般公共预算财政拨款支出5056115.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7572595.10元，下降60.35%，完成年初预算的272.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出49511.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，完成年初预算的18.80%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出、公益性岗位补贴、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；造成预决算差异的主要原因是2024年3月因机构改革，梁河县乡村振兴局并入梁河县农业农村局。

9.卫生健康（类）支出25217.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，完成年初预算的35.49%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年3月因机构改革，梁河县乡村振兴局并入梁河县农业农村局。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4962080.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.14%，完成年初预算的341.12%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出，开展乡村振兴工作与巩固全县脱贫攻坚有效衔接，社会帮扶、大数据管理及扶贫成效考核等工作。梁河县脱贫人口小额信贷贴息项目资金，梁河县“雨露计划”补助项目资金；造成预决算差异的主要原因是年初预算项目支出仅为县级项目资金，不包含上级转移支付资金。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出19306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，完成年初预算的29.37%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年3月因机构改革，梁河县乡村振兴局并入梁河县农业农村局。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4850.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2605.00元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4850.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2605.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2605.00元，下降100%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4850.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2605.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4850.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，乡村振兴局并入梁河县农业农村局，“三公”经费到农业农村局报账列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2605.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2605.00元，下降100%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革，乡村振兴局并入梁河县农业农村局，“三公”经费到农业农村局报账列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县乡村振兴局2024年机关运行经费支出28479.64元，比上年减少110948.8元，下降79.57%，主要原因是2024年3月因机构改革，梁河县乡村振兴局并入梁河县农业农村局，因此支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、其他交通费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县乡村振兴局资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18412399.44元，其中固定资产减少432387.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

2.本部门项目绩效自评表中涉及涉密和敏感信息项目不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费： 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

农林水支出（213类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）生产发展（05项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

[附件: 梁河县乡村振兴局2024年部门决算公开表（绩效自评表）]  

[附件: 梁河县乡村振兴局2024年度部门决算公开报表]  

[附件: 梁河县乡村振兴局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

监督索引号53312200632801111