梁河县植保植检站2026年预算公开目录

梁河县植保植检站2026年预算公开目录

第一部分 梁河县植保植检站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标落实情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县植保植检站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

梁河县植保植检站关于2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）搞好病虫预测预报，指导大面积防治，掌握病虫防治的主动权，当好领导决策重大病虫防治的参谋。

（2）在病虫测报的指导下，组织对口农药，指导、开展大面积病、虫、草、鼠综合防治，把病虫害控制在初发阶段，确保农业生产丰收。

（3）根据不同作物不同病虫种类开展药物防治对比试验，为大面积防治筛选出行之有效的配方，超前搞好技术储备。

（4）大力开展病虫防治技术、农药合理使用等技术培训，普及推广植保实用技术，提高农民病虫防治水平。

（5）积极开展植物检疫，严把检疫质量关，为农业安全生产、农民增产增收、农业产业健康发展，真正起到保驾护航作用。

（二）机构设置情况

梁河县植保植检站属梁河县农业农村局下属公益一类股所级事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真抓好党风廉政建设及日常管理工作。

2.扛实意识形态责任，强化学习，努力提升专业技能水平。

3.抓好农作物病虫害测报工作，为开展大面积统防统治提供科学依据，确保了农业安全生产。

4.认真抓好农药减量增效和控害工作的落实。

5.多措并举开展统防统治工作，尽量减少损失，确保农业安全生产。

6.扛实监管责任，强化农药市场监管工作，树牢安全意识，确保农药市场的安全有序。

7.全面开展农作物外来入侵病虫害普查工作，为下一步科学防控提供基础数据支撑。

8.抓好项目的组织实施。

9.强化培训指导服务及宣传工作，努力提升服务水平，积极推广植保技术，增强农民参与植保工作的积极性和主动性。

10.着力抓好农业面源污染防治工作。

11.结合工作实际投入乡村振兴工作。

12.努力完成好上级业务主管部门及农业农村局安排的临时性工作和中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1699178.21元，其中：一般公共预算1698178.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000元。

与上年1618788.66元对比增加80389.55元，增长4.97%，主要原因分析为原因分析人员退休，工资、住房公积金比例、其他社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1698178.21元，其中：本年收入1698178.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1698178.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1618588.66元对比增加79589.55元，增长4.92%，主要原因分析为原因分析人员退休，工资、住房公积金比例、其他社会保障和就业支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1699178.21元，与上年1618788.66元对比增加80389.55元，增长4.97%。财政拨款安排支出1698178.21元，其中：基本支出1668178.21元，与上年1588588.66元对比增加79589.55元，增长5.01%，主要原因分析人员退休，工资、住房公积金比例、其他社会保障和就业支出增加；项目支出30000.00元，与上年30000.00元对比增加0元，增长0%，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休支出”24047.50元，主要用于保障退休人员的活动、体检、退休建房费等经费；

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出”187223.04元，主要用于在职人员养老保险的缴纳；

3.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出”7399.68元，主要用于其他社会保障和就业支出；

4.功能科目2101102“卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗”70208.64元，主要用于基本医疗保险的缴纳；

5.功能科目2101199“卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出”16871.59元，主要用于基本医疗保险的缴纳；

6.功能科目2130104“农林水支出——农业农村——事业运行”1222010.48元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转支出；

7.功能科目2130108“农林水支出——农业农村——病虫害控制”30000.00元，主要用于病虫害控制经费；

8.功能科目2210201“住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”140417.28元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资524772.00元（其中：基本支出524772.00元，项目支出0元）；（2）津贴补贴76680.00元（其中：基本支出76680.00元，项目支出0元）；（3）绩效工资558423.00元（其中：基本支出558423.00元，项目支出0元）；（4）机关事业单位养老保险缴费187223.04元（其中：基本支出187223.04元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费70208.64元（其中：基本支出70208.64元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费37353.87元（其中：基本支出37353.87元，项目支出0元）；（7）住房公积金140417.28（其中：基本支出140417.28元，项目支出0元）；（8）医疗费5400元其中：基本支出5400元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费11050.00元（其中：基本支出11050支出0元，项目支出0元）；（2）印刷费3516元（其中：基本支出0元，项目支出3516元）；（3）邮电费9200.00元（其中：基本支出9200.00元，项目支出0元）；（4）差旅费16200.00元（其中：基本支出0元，项目支出16200.00元）；（5）工会经费23402.88元（其中：基本支出23402.88元，项目支出0元）；（6）公务用车运行维护费8584.00元（其中：基本支出0元，项目支出8584.00）；（7）其他商品和服务支出4200元（其中：基本支出4200元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费19847.5元（基本支出19847.5元，项目支出0元）。

4.资本性支出：办公设备购置费1700.00元（其中：基本支出0元，项目支出1700.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12950.00元，其中：政府采购货物预算5216.00元、政府采购服务预算7734.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县植保植检站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8584.00元，较上年减少0.5元，下降0.006%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县植保植检站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年因公出国（境）费较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县植保植检站2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年公务接待费较上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县植保植检站2026年公务用车购置及运行维护费为8584.00元，较上年减少0.5元，下降0.006%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费8584.00元，较上年减少0.5元，下降0.006%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格遵守“三公”经费管理规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标落实情况

梁河县植保植检站农作物病虫害防治工作经费根据监测结果实时发布病虫害简报，指导大面积开展病虫害综合防控，及时组织和指导农户开展病虫害统防统治，在实际工作中取得较好的效果，得到各级干部和农户的好评，社会效益和经济效益明显，农作物病虫害危害损失率控制在5%以内，绿色防控面积达30%以上，农民满意度≧85%，确保我县粮食安全生产。

 （一）产出指标

 1.数量指标

 （1）在梁河县6乡3镇开展下乡技术指导、开展病虫害调查，反映下乡技术指导、开展病虫害调查的乡镇数量情况。

（2）完成农作物病虫测报8期次，反映完成农作物病虫测报上报期数。

（3）完成农作物病虫信息数据上报50期次，反映完成农作物病虫信息数据上报期数。

（4）开展下乡技术指导、开展病虫害调查270人次，反映开展下乡技术指导、开展病虫害调查的情况。

2.质量指标

（1）农作物病虫害危害损失率＝5％。

（2）绿色防控面积≧30％。

3.时效指标

项目完成时间为2025年12月31日前，反映农作物病虫害测报项目完成时限。

4.成本指标

（1）出差补贴16200.00元，反映开展下乡调查资金使用情况。

（2）公务用车运行维护费8584.00元，公务用车运行维护情况。

（3）印刷宣传资料费3516.00元，反映开展技术培训中的宣传资料费用情况。

（4）办公设备购置费1700.00元，反映办公设备购置情况。

（二）效益指标

1.社会效益指标

开展技术培训，帮助农民掌握病虫害防治技术，效果显著，反映病虫害防治技术培训的成效情况。

2.生态效益指标

开展绿色防控性诱技术的普及，减少农药施用量，达到农药减量增效、减少环境污染，达到保护生态环境的目的，效果显著，反映项目实施对生态效益的影响。

3.可持续影响指标

项目实施可影响时限1年，反映项目实施对可持续的影响。

（三）满意度指标

1. 服务对象满意度指标

农民满意度≧85%，反映服务对象对科技推广工作整体满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县植保植检站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县植保植检站2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排委托业务费。

（四）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，梁河县植保植检站资产总额1756946.26元，其中，流动资产571.31元，固定资产1756374.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少59554.4元，其中固定资产减少56960.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

 [附件:梁河县植保植检站2026年部门预算公开表]