梁河县茶叶技术推广站2026年预算公开

梁河县茶叶技术推广站2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县茶叶技术推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县茶叶技术推广站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县茶叶技术推广站2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级党委、政府和主管部门有关发展茶叶生产的方针、政策，向上级提出发展茶叶生产的意见建议；

2.编制全县茶叶产业发展规划、计划并积极组织落实实施；

3.撰写编制茶叶相关项目申报材料；

4.负责全县茶叶新品种、新技术研发、引进、试验、示范和推广以及茶叶种植生产、加工、管理、技术培训、技术咨询、技术指导服务；

5.做好茶叶产业发展宣传，充分利用“农信通”、农业“110”“媒体通信网络”等服务平台积极为茶农、茶企业、茶商提供信息服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续扎实抓好单位党风廉政建设及各项目标责任制工作的落实开展。

2.积极参与“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”相关茶产业升级发展谋划，切实做好2026年全县茶叶产业发展计划与项目的安排，扎实开展好相关茶产业发展扶持项目的落实实施工作。

3.积极做好全县茶叶产前产中产后服务，加强开展好茶叶科技培训、科技试验示范推广及科技创新指导服务工作，以试验示范样板典型引路，促进茶叶产业持续健康发展及广大茶区人民增产增收。

4.积极组织开展好“回龙茶”《地理标志保护登记认证》及《地方标准》等“三标”落实执行实施。

5.积极参与组织做好相关茶产业发展的招商引资服务、梁河县茶企业及产品对外展示展销、宣传推介和名优茶产品评比工作，不断加大回龙茶文化挖掘及其宣传报道等。

6.积极参与谋划和组织，切实加强做好梁河古茶园古茶树资源保护与合理高效开发利用工作。

7.积极做好产业发展相关数据统计和材料上报，完成好上级部门和各级领导交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1860846.33元，其中：一般公共预算1858846.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2000.00元。

与上年2026037.85元对比减少165191.52元，下降8.15%。主要原因是单位职工减少工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1858846.33元，其中：本年收入1858846.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1858846.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2021037.85元对比减少162191.52元，下降8.03%。主要原因是单位职工减少工资变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1860846.33元，与上年2026037.85元对比减少165191.52元，下降8.15%。财政拨款安排支出1858846.33元，其中：基本支出1838846.33元，与上年2001037.85元对比减少162191.52元，下降8.11%，主要原因分析是单位职工减少工资变动；项目支出20000.00元，与上年20000.00元对比持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2080502一般公共服务支出—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出46964.50元，主要用于保障退休人员的活动、体检等经费；

2.功能科目208505一般公共服务支出—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出190849.92元，主要用于在职人员养老保险的缴纳；

3.功能科目208506一般公共服务支出—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出112830.93元，主要用于在职人员职业年金单位缴费的缴纳；

4.功能科目2089999一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出7400.16元，主要用于在职人员失业保险的缴纳；

5.功能科目2101102一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗71568.72元，主要用于基本医疗保险的缴纳；

6.功能科目2101199一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其它行政事业单位医疗支出18120.93元，主要用于在职人员工伤保险及失业保险的缴纳；

7.功能科目2130104一般公共服务支出—农林水支出—农业农村—事业运行1267973.73元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转支出；

8.功能科目2210201一般公共服务支出—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金143137.44元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资542232.00元（基本支出542232.00元，项目支出0.00元）；（2）津贴补贴76620.00元（基本支出76620.00元，项目支出0.00元）；（3）绩效工资565146.00元（基本支出565146.00元，项目支出0.00元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费190849.92元（基本支出190849.92元，项目支出0.00元）；（5）职业年金缴费112830.93元（基本支出112830.93元，项目支出0.00元）；（6）职工基本医疗保险缴费71568.72元（基本支出71568.72元，项目支出0.00元）；（7）其他社会保障缴费39990.58元（基本支出39990.58元，项目支出0.00元）；（8）住房公积金缴费143137.44元（基本支出143137.44元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费8700.00元（基本支出3700.00元，项目支出5000.00元）；（2）电费2500.00元（基本支出0.00元，项目支出2500.00元）；（3）邮电费12000.00元（基本支出8000.00元，项目支出4000.00元）；（4）差旅费6300.00元（基本支出1800.00元，项目支出4500.00元）；（5）委托业务费1000.00元（基本支出0.00元，项目支出1000.00元）；（6）工会经费23856.24元（基本支出23856.24元，项目支出0.00元）；（7）公务用车运行维护费13150.00元（基本支出10150.00元，项目支出3000.00元）；（8）其他商品和服务支出8600.00元（基本支出8600.00元，项目支出0.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费40364.50元（基本支出40364.50元，项目支出0.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10150.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算10150.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县茶叶技术推广站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13150.00元，较上年13170.00元减少20.00元，下降0.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县茶叶技术推广站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县茶叶技术推广站2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县茶叶技术推广站2026年公务用车购置及运行维护费为13150.00元，较上年13170.00元减少20.00元，下降0.2%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费13150.00元，较上年13170.00元减少20.00元，下降0.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是单位严格遵守“三公”经费管理规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

“一县一业”工作经费：

梁河茶产业涵盖全县6乡3镇，共有涉茶农户1.6万户6.5万人，超过全县人口三分之一，茶农来自茶产业人均收入达到3300元以上。茶产业是梁河县的优势产业、特色产业、重点产业，是全县广大山区半山区群众巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、促进经济社会高质量发展的支柱产业，通过大力推进“一县一业”相关项目的实施，从而，实现全县广大茶区产业兴旺、茶农增收致富目标，为巩固拓展脱贫攻坚成果及推进乡村振兴战略实施奠定坚实基础。

2026年计划年内完成低效茶园改造面积0.3万亩，创建千亩以上标准化设施化高质高效绿色茶园示范基地1个，绿色食品茶园认证面积和有机茶园认证面积分别达到4万亩和0.18亩；力争年内完成10批次以上对外展销；开展相关茶叶技术培训2000人次以上； 年内全站职工下乡开展相关业务工作合计不少于300个工作日及人次。力争到2026年底，使全县茶叶面积持续稳定在6.23万亩以上，创干茶产量4640吨以上。通过项目各项业务工作的开展，使茶企、茶农和茶商等被服务对象满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县茶叶技术推广站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县茶叶技术推广站2026年委托业务费安排1000.00元，与上年对比增加1000.00元，主要原因是2026年“回龙茶”《地理标志保护登记认证》拓展业务委托费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县茶叶技术推广站资产总额109223.92元，其中，流动资产1497.97元，固定资产107725.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年111701.59元相比，本年资产总额减少2477.67元，其中固定资产增加6617.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

 [附件: 4.梁河县茶叶技术推广站预算批复附表]