梁河县种子管理站2026年预算公开

梁河县种子管理站2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县种子管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县种子管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县种子管理站2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.农作物种子质量监督、检测、认证。

2.《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子管理暂行条例》的宣传贯彻落实，农作物种子生产经营许可证的审核。

3.种子市场的监督管理，农作物生产基地所生产种子质量监管。

4.农作物新品种的引育审定保护试种示范等制度的建立和实施。

5.农作物种子生产信息统计，主要农作物备荒种子储备任务的落实。

（二）机构设置情况

梁河县种子管理站属梁河县农业农村局下属公益一类股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大种子法律法规宣传力度，增强群众法律意识。组建宣讲队深入主要农作物产区、种子交易市场、乡镇集市，开展“送法下乡”活动，通过现场咨询、发放宣传手册、悬挂横幅等形式，面对面解答群众疑问。计划宣传培训农民群众1000人次，发放宣传资料1000份。

2.积极采取多种方式加强种子经营人员培训，提高从业人员素质。计划举办全县种子经营人员培训班2期，举办植物新品种保护知识宣传培训3期，举办农业转基因生物安全知识宣传培训会宣传培训2期，邀请专业人员举办专题讲座，采取多媒体的教学方式向经营者讲解《中华人民共和国种子法》及相关配套法律法规、农作物高产高效栽培，以及主要农作物种子网上备案流程等相关知识。通过学习培训，大大提高了种子经营者的业务素质，增强种子经营者懂法、学法、用法的自觉性。

3.加强种子备案、种子市场监管和种子质量抽检工作，严防假冒伪劣种子用于农业生产，保障农业用种安全。计划以春季水稻、玉米两杂种子市场及秋季马铃薯、无筋豆种子市场整顿为重点，对辖区内所有种子销售市场、乡镇集市以及零散销售网点进行拉网式大排查，计划开展种子市场检查50次，检查覆盖率达90%以上。

4.认真完成国家马铃薯产业技术体系德宏试验站2025-2026年示范县试验示范工作。一是在梁河县芒东镇那勐村大树寨自然村实施马铃薯新品种示范展示1组，展示品种16个(含对照）；实施新品种示范推广应用1组，示范品种为云薯116+滇薯1428，示范面积2亩。二是在梁河县芒东镇那勐村大树寨自然村实施优质新品种配套集成技术示范展示120亩，辐射带动2000亩，展示品种为丽薯6号和青薯9号，配套集成技术主要措施：新品种+肥水管理+病虫草害绿色综合防控+小型机械应用等。三是在梁河县芒东镇芒东村里掌自然村实施马铃薯绿色高产高效栽培技术试验示范100亩，辐射带动2000亩，展示品种为青薯9号、丽薯6号。在展示区内打造高产高效示范田2亩。主要配套集成技术：种薯处理+双色地膜覆盖+水肥调控+精准施药+全程机械化（分段小型机械化）及农机农艺融合等。

5.认真组织实施州级2025年马铃薯绿色高产高效千亩示范项目。在梁河县河西乡芒陇村建设绿色高质高效千亩示范区1个，面积1000亩，示范区计划平均亩产2.0吨，群众满意度90%以上。开展相关技术培训4场次，培训人员200人次。

6.认真组织实施梁河县2025年水稻单产提升行动项目。计划在曩宋乡、河西乡、九保乡、芒东镇建设水稻绿色高产高效示范片5000亩（其中：打造百亩攻关田2个，面积250亩）。通过项目实施，水稻单产提升示范区示范面积≧0.5万亩，示范区水稻平均单产比上年平均单产提升10%，项目区平均单产≧447.7公斤，总产量达223.9万公斤以上；项目完成及时率100%；项目区农户满意度≧90%。计划开展科技培训10场次，培训人员500人次以上，培训内容为水稻绿色高质高效栽培技术、中耕管理、病虫害防治等，科技培训、田间蹲点技术指导率达95%。

7.认真做好水稻、玉米、马铃薯新品种试验示范推广，进一步发挥种子在农业生产中的作用。坚持以科技创新驱动良种更新换代，确保优良品种在农业生产中“挑大梁”。计划引进试验示范水稻、玉米、马铃薯等新品种30个。

8.继续做好云南省珍稀农作物种质资源—梁河县老品种马铃薯“南甸红”的培育和保护工作。计划在九保乡、小厂乡开展老品种马铃薯“南甸红”脱毒良种繁育面积10亩。将依托繁育体系，打造“珍稀品种+订单农业”模式，引导农户规模化种植，让“老品种”在乡村振兴中焕发新活力。

9.认真抓好党风廉政建设、安全生产、消防安全、禁毒、爱国卫生县城创建等中心工作。

10.积极争取项目，依托项目建设搞好种子管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1962165.83元，其中：一般公共预算1961565.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600元。

与上年1745707.64元对比增加216458.19元，增长12.4%，主要原因一是人员调入，工资、经费增加，社会保障缴费增加；二是退休人员建房费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1961565.83元，其中：本年收入1961565.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1961565.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1745107.64元对比增加216458.19元，增长12.4%主要原因一是人员调入，工资、经费增加，社会保障缴费增加；二是退休人员建房费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1962165.83元，与上年1745707.64元对比增加216458.19元，增长12.4%。财政拨款安排支出1961565.83元，其中：基本支出1913405.83元，与上年1705107.64元对比增加208298.19元，增长12.22%，主要原因人员调入，工资、经费增加，社会保障缴费增加；项目支出48160元，与上年40000元对比增加8160元，增长20.4%，主要原因2026年遗属生活补助资金纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”21910.5元，主要用于保障退休人员的活动、体检、退休建房费等经费；

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”217480.32元，主要用于在职人员养老保险的缴纳；

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”8160元，主要用于死亡职工家属的定期抚恤金；

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障就业支出—其他社会保障就业支出”8505.84元，主要用于在职人员失业保险的缴纳；

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”81555.12元，主要用于基本医疗保险的缴纳；

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”20451.77元，主要用于基本医疗保险的缴纳；

7.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”1400392.04元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转支出；

8.功能科目2130119“农林水支出—农业农村—防灾救灾”10000元，主要用于备荒种子的储备经费；

9.功能科目2130122“农林水支出—农业农村—农业生产发展”30000元，主要用于新品种的试验试种及种子市场的监督检查经费；

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”163110.24元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资583260元（其中：基本支出583260元，项目支出0元）；（2）津贴补贴91860元（其中：基本支出91860元，项目支出0元）；（3）绩效工资666737元（其中：基本支出666737元，项目支出0元）；（4）机关事业单位养老保险缴费217480.32元（其中：基本支出217480.32元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费81555.12元（其中：基本支出81555.12元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费28957.61元（其中：基本支出28957.61元，项目支出0元）；（7）住房公积金163110.24元（其中：基本支出163110.24元，项目支出0元）；（8）医疗费4800元（其中：基本支出4800元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：(1)办公费5960元（其中：基本支出5960元，项目支出0元）；(2)印刷费2300元（其中：基本支出1000元，项目支出1300元）；(3)邮电费6204元（其中：基本支出6204元，项目支出0元）；(4)差旅费14100元（其中：基本支出900元，项目支出13200元）；(5)租赁费6000元（其中：基本支出0元，项目支出6000元）；(6)培训费2700元（其中：基本支出0元，项目支出2700元）；(7)公务接待费846元（其中：基本支出846元，项目支出0元）；(8)专用材料费3800元（其中：基本支出0元，项目支出3800元）；(9)劳务费3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元）；(10)委托业务费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；(11)工会经费27185.04元（其中：基本支出27185.04元，项目支出0元）；(12)公务用车运行维护费11640元（其中：基本支出11640元，项目支出0元）；(13)其他商品和服务支出6600元（其中：基本支出6600元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助：(1)退休费15310.5元（其中：基本支出15310.5元，项目支出0元）；(2)生活补助8160元（其中：基本支出8160元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10640元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10640元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县种子管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12486元，较上年12486元持平，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县种子管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：2026年因公出国（境）费较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县种子管理站2026年公务接待费预算为846元，较上年846元持平，无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

变化原因：2026年公务接待费较上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县种子管理站2026年公务用车购置及运行维护费为11640元，较上年11640元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费11640元，较上年11640元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因：2026年公务用车购置及运行维护费较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）种子市场监管工作经费。种子是农业生产中一种特殊的、不可替代的重要农业生产资料，种子质量的优劣直接关系到农产品生产的产量和质量，也关系到人类健康和生态安全。种子市场的规范，种子产业的健康发展，对于维护农民利益，提高农业生产水平，促进农业增产、农民增收，推进农业发展具有十分重要的意义。2026年计划开展水稻、玉米种子，马铃薯种薯市场检查出动检查人员100人次以上，抽查种子经营户50户以上。通过监督检查，达到确保维护农民的合法利益，提高农业生产水平的预期目的，农民满意度达到90%以上。

（二）梁河县农作物新品种试种专项经费。2026年计划开展农作物新品种试验示范4亩，推广优质高产水稻等种子，促使农作物增产率达到3%以上，通过项目的实施为农民种植农作物品种提供科学依据，促进粮食生产稳定发展，农民增产增收，全县农作物种植户满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县种子管理站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年委托业务费安排10000元，与上年10000元持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县种子管理站资产总额281006.58元，其中，流动资产12040.63元，固定资产218965.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50000元，其他资产0元。与上年309817.75元相比，本年资产总额减少28811.17元，其中固定资产减少158.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

[附件: 梁河县种子管理站2026年部门预算公开表]