梁河县农业技术推广中心2026年预算公开

梁河县农业技术推广中心2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县农业技术推广中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县农业技术推广中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县农业技术推广中心2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责承担全县粮经作物农业科技推广工作，为全县农村经济发展、农业结构调整及农业产业化发展提供依据。

2.负责相关农业项目规划申报，撰写相关农业项目实施方案，并组织实施。

3.负责种植业技术的普及应用，做好示范样板，开展新品种、新技术的引进、试验、示范、推广、咨询服务等工作，促进农业科研成果和实用技术转化，增强科技支撑保障能力。

4.负责全县种植业生产的产前、产中、产后技术指导服务，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。

5.负责全县农技推广体系建设及管理，对全县农技推广人员、科技组织和农民进行种植业技术培训、法律法规宣传，并提供种植业技术咨询服务。

6.负责对农业新型经营主体进行技术服务及指导，加强沟通交流，助力农业新型经营主体高质量发展。

7.负责调查掌握全县农情动态，做好全县粮经作物统计上报及经济运行分析工作。

8.负责农业防灾减灾、农业资源与农业生态安全技术指导工作。

9.完成县委、县政府及州县业务主管部门安排的相关工作。

（二）机构设置情况

梁河县农业技术推广中心属梁河县农业农村局下属公益一类股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实推进项目实施工作。一是全力跟踪督办实施完成630万元的《梁河县勐养镇通村村内道路项目（一期）》、678万元的《梁河县勐养镇通村村内道路项目（二期）》。二是扎实推进《2025年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目》和《梁河县2025年旱地优质稻示范推广项目》。其中：完成大豆玉米带状复合种植推广面积2500亩，资金50万元，共发放大豆种子5000公斤，玉米种子3750公斤，肥料（尿素）50000公斤，农药7500包，项目覆盖9个乡镇1260户农户，开展现场技术培训会13场，培训群众1069余人；经测产，玉米平均单产（干重）414.55公斤，大豆平均单产（干重）77.45公斤。实施完成旱地优质稻示范推广种植面积3000亩，资金75万元，共发放旱稻种子6000公斤、肥料（尿素）60000公斤、农药（除草剂、杀虫剂）18000瓶、播种器100台，项目覆盖9个乡镇836户农户，开展现场技术培训会11场，培训群众583人。经对全县不同区域测产，平均亩产为486.78公斤，最高亩产达687.5公斤，实现稻谷总产146万公斤以上，梁河县今年是首次开始推广种植旱地优质稻，从总体情况看，效果显著，群众反映良好。

2.积极配合推进全县蚕桑产业发展工作。一是统筹推进，2025年全县蚕桑产业发展成效显著。2025年州下达种植任务500亩，经县乡村干部与正信公司协同推动，实际完成1205.5亩（占任务 241.1%），涉及种植户114户，已通过县级、州级核实验收。2025年全县蚕桑生产，养蚕2015.704张、收茧15批，产茧81737.96公斤、产值4214171.75元。二是制定方案，加大蚕桑产业规模化发展力度。结合德宏州蚕桑产业发展三年行动方案和梁河实际，通过多方调研和征求意见，于2025年8月15日出台了《梁河县人民政府关于印发〈梁河县蚕桑产业高质量发展三年行动方案（2025-2027年）〉的通知》（梁政办发〔2025〕19号），明确了任务目标、产业扶持政策等，三年累计新增桑园5000亩（2025年500亩、2026年2000亩、2027年2500亩），2027年桑园总面积达7700亩以上，力争鲜茧总产量900吨以上、农业产值4500万元以上，将蚕桑产业打造成农民增收、乡村振兴支柱产业。三是积极探索“企业 + 基地 + 农户”模式，加强与德宏正信实业股份有限公司交流合作，在桑园建设、养蚕技术推广、产业链延伸等方面取得新进展。积极与平山乡党委、政府对接，完成了德宏正信实业股份有限公司捐赠资金20万元的项目验收。

3.积极开展品种试验示范工作。一是持续开展国家玉米产业体系德宏综合试验站2025年度梁河示范县实施工作。完成了全县“种植意向与备耕情况”联合调研，深入芒东镇、河西乡、大厂乡3个乡镇对常年跟踪调查种植户24户发放（尿素、复合肥）79袋、农药280瓶（包）。为加强玉米品种试验示范，在州农业技术推广中心玉米室的关心指导下，在九保乡九保村管家寨实施3亩玉米品种试验示范展示，此次开展品种试验示范展示3个（德玉16号、德玉18号、德玉19号），其中对照品种川单99；开展2025-1-2-3等新品种新组合30余个。为下一步品种审定及新品种试验示范提供有力数据支撑。积极开展测产工作，经对全县不同区域范围内24户玉米种植农户调查，经测产，最高单产679.40公斤，最低单产430.88公斤，平均单产496.69公斤，较2024年产量563.38公斤减66.69公斤。二是做好河西乡平易村12亩葫芦丝种植基地技术服务工作，积极对接州农技中心为平易村免费拉运协调葫芦苗1500余株，指导种植和中耕管理7次，目前已收获商品葫芦1.02万个。

4.严抓农业安全生产工作。深入乡镇开展2025年农业安全生产及农业面源污染防治宣传工作。与食用菌企业、种植专业合作社、蔬菜、葡萄、蓝莓等种植大户签订农业面源污染防治承诺书27份。宣传农业安全生产知识、面源污染的危害和防治知识，农业科学施肥、绿色防控病虫害，重点强调了食用菌废弃菌包的回收利用及合理处置问题，增强种植主体的安全责任和质量安全意识。

5.加强农业技术培训工作。围绕单位职能职责，结合农时季节和农户需求，组织技术团队“进村下田”开展科技培训、生产技术指导服务工作。开展技术培训现场会及集中宣传共26场次，培训指导服务农户1780余人，发放明白纸2000余份，有效提升农户科学种植水平。其中，在河西平易村开展粮油作物单产提升主推技术培训1场；开展大豆玉米带状复合种植技术培训13场；开展旱地优质稻示范推广项目种植技术培训11场；开展国家玉米体系项目实施种植现场会1场；宣传种桑养蚕实施情况及惠农补助政策，持续抓好农业安全生产及农业面源污染防治集中宣传，做好粮油、食用菌、蔬菜、水果等种植技术指导工作。

6.抓好农业统计及农情调查工作。一是认真完成上报州中心蔬菜、水果、花卉、粮油等生产调查统计表，如期按时上报各类报表。二是开展2025年食用菌、特色水果等产业增长点调查。通过调查，2024/2025年全县种植黑木耳1015万棒，预计产值5600万元；香蕈种植235万棒；蓝莓种植80亩，是助力农业经济增长的一个新亮点。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人（农技推广中心23人，土肥站4人），其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制25人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4466862.35元，其中：一般公共预算4464362.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2500.00元。

与上年4178929.91元对比，增加287932.44元，增长6.89%，主要原因是新增退休人员建房费和机关事业单位职工死亡抚恤资金收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4464362.35元，其中：本年收入4464362.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4464362.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年4163865.12元对比，增加300497.23元，增长7.22%，主要原因是新增退休人员建房费和机关事业单位职工死亡抚恤资金收入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4466862.35元，与上年4178929.91元对比，增加287932.44元，增长6.89%。财政拨款安排支出4464362.35元，其中：基本支出4227045.15元，与上年4143865.12元对比，增加83180.03元，增长2.01%，主要原因是新增退休人员建房费支出以及工资调整；项目支出237317.20元，与上年20000.00元对比，增加217317.2元，增长1086.59%，主要原因是新增机关事业单位职工死亡抚恤资金支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1. 功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休83803.5元，主要用于保障事业单位退休人员节日慰问、体检费等商品和服务支出；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出456391.68元，主要用于保障事业单位人员单位部分基本养老保险缴费支出；

3.功能科目2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出131977.25元，主要用于保障事业单位人员单位部分职业年金缴费支出；

4.功能科目2080801社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤217317.2元，主要用于保障事业单位人员抚恤金和丧葬费用支出；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出18296.88元，主要用于保障事业单位人员失业保险、工伤保险等费用支出；

6.功能科目2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗171146.88元，主要用于保障事业单位人员医疗保险支出；

7.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出44626.93元，主要用于保障事业单位人员医疗保险支出；

8.功能科目2130104农林水支出——农业农村——事业运行2978508.27元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

9.功能科目2130106农林水支出——农业农村——科技转化与推广服务10000.00元，主要用于梁河县农业技术推广工作正常开展；

10.功能科目2130122农林水支出——农业农村——农业生产发展10000.00元，主要用于保障受污染耕地和化肥减量增效项目开展；

11.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金342293.76元，主要用于保障事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资1267824.00元（基本支出1267824.00元，项目支出0.00元）；（2）津贴补贴186180.00元（其中：基本支出186180.00元，项目支出0.00元）；（3）绩效工资1372096.00元（其中：基本支出1372096.00元，项目支出0.00元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费456391.68元（其中：基本支出456391.68元，项目支出0.00元）；（5）职业年金缴费131977.25元（其中：基本支出131977.25元，项目支出0.00元）；（6）职工基本医疗保险缴费171146.88元（其中：基本支出171146.88元，项目支出0.00元）；（7）其他社会保障缴费95583.12元（其中：基本支出95583.12元，项目支出0.00元）；（8）住房公积金342293.76元（其中：基本支出342293.76元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费15676.00元（基本支出15676.00元，项目支出0.00元）；（2）邮电费14424.00元（基本支出14424.00元，项目支出0.00元）；（3）差旅费24900.00元（基本支出20000.00元，项目支出4900.00元）；（4）维修（护）费1000.00元（基本支出1000.00元，项目支出0.00元）；（5）公务用车运行维护费支出12000.00元（基本支出12000.00元，项目支出0.00元）；（6）其他商品和服务支出12400.00元（基本支出12400.00元，项目支出0.00元）；（7）工会经费57048.96元（基本支出57048.96元，项目支出0.00元）；（8）其他交通费用9000.00元（基本支出3000.00元，项目支出6000.00元）；（9）电费2800.00元（基本支出2800.00元，项目支出0.00元）；（10）专用材料费400.00元（基本支出0.00元，项目支出400.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费65203.50元（基本支出65203.50元，项目支出0.00元）；（2）抚恤金217317.20元（基本支出0.00元，项目支出217317.20元）。

4.资本性支出：办公设备购置8700.00元（基本支出0.00元，项目支出8700.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算8700.00元、政府采购服务预算11300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县农业技术推广中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000.00元，较上年预算12000.00元增加0.00元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

梁河县农业技术推广中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

梁河县农业技术推广中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年预算0.00元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县农业技术推广中心2026年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年12000.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12000.00元，较上年12000.00元增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）梁河县农业技术推广工作经费。根据《中华人民共和国农业技术推广法》，为了加强农业技术推广工作，促使农业科研成果和实用技术尽快应用于农业生产，增强科技支撑保障能力，促进农业和农村经济可持续发展，实现农业现代化。承担关键农业技术的引进、试验、示范、推广等任务，开展种植业新品种、新技术的引进试验、示范推广和创新；负责全县农技推广体系建设及管理，对全县农技推广中心进行业务指导，对全县农技推广人员和农民进行种植业技术培训、法律法规宣传、并提供种植业技术咨询服务，加大对农业劳动者和农业生产经营组织在生产中应用先进农业技术的支持，在技术培训、资金、物资和销售等方面给予扶持，把农业技术普及应用于农业产前、产中、产后全过程。保障农业技术推广机构获得必需的试验示范场所、办公场所、推广和培训设施设备等工作条件。2026年开展梁河县农业技术推广工作，计划购置农技推广办公设备2台/套；项目时效指标为2026年1-12月份完成，项目总资金为10000.00元；通过项目实施，促进农业增效农民增收，服务农户满意度达到95%以上。

（二）开展受污染耕地和化肥减量增效工作经费。根据《云南省农业农村厅、云南省生态环境厅关于下达2021年度受污染耕地目标任务函》（云农环〔2021〕6号)《德宏州农业农村局、德宏州生态环境局关于下达受污染耕地安全利用目标任务的通知》（德农法〔2021〕57号)《德宏州农业农村局关于开展全州主要作物施肥调查的通知》（NO.69号）《德宏州农业农村局关于印发2021年化肥减量增效方案通知》（NO.70号）等相关文件及考核任务，计划在全县采取37个耕地质量等级评价土样；项目时效指标为2026年1-12月份完成，项目总资金为10000.00元；项目实施后，对项目涉及服务对象满意度达90%以上，通过入户施肥调查、协同样品采集、耕地质量等级评价工作的开展，提高广大群众科学施肥的积极性，为推进测土配方施肥和化肥减量增效提供坚实保证，对促进全县农业可持续发展具有十分重要的意义；通过农户施肥调查及耕地质量等级评价取样工作的实施，增加配方肥的使用，改变土壤的理化性状，提高土壤肥力，改善农业生态环境，为提高全县农产品质量打下坚实基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县农业技术推广中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县农业技术推广中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县农业技术推广中心资产总额474239.75元，其中，流动资产14518.31元，固定资产71121.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产388600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少89950.95元，其中固定资产增加55759.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

 [附件:梁河县农业技术推广中心2026年部门预算公开表]