梁河县农村合作经济经营管理站2026年预算公开

梁河县农村合作经济经营管理站2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县农村合作经济经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县农村合作经济经营管理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县农村合作经济经营管理站2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县农村合作经济经营管理站是指导和管理农业农村经济发展的社会公益服务性事业单位，为农村经济健康发展提供管理保障。属财政全额拨款，并具有独立法人资格的股所级农业事业单位。主要职能：梁河县农村合作经济经营管理站主要承担全县农村土地承包合同、农村土地承包流转管理、农村土地承包纠纷调解仲裁、农村土地承包经营权确权登记颁证、农村集体资金资产资源管理、农民负担监督管理、农村集体产权制度改革、农村经济统计、农民专业合作社规范提升、家庭农场的发展管理、农村宅基地管理等工作。

（二）机构设置情况

梁河县农村合作经济经营管理站属梁河县农业农村局下属公益一类股所级事业单位，无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年梁河县农村合作经济经营管理站认真抓好各种目标责任制的贯彻落实，加强农民负担监督管理，切实减轻农民负担。

1.巩固拓展“三资”管理成效：持续开展农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作，重点聚焦资产移交不及时的问题，提升“三资”监管平台信息化、动态化水平。

2.深化农村集体产权制度改革：加大《中华人民共和国农村集体经济组织法》宣传培训力度，推动未成立的村民小组成立农村集体经济组织，规范成员身份认定与管理。

3.加强农村宅基地规范管理：加大宅基地审批政策宣传与解读，优化联审联批流程，提高审批效率；强化日常巡查与监管，坚决遏制农村乱占耕地建房行为。

4.提升新型农业经营主体发展质量：继续做好农民专业合作社和家庭农场的规范指导与动态监测，清理不规范主体；加强经营管理人才培训，推动财务规范化。

5.稳妥推进农村土地承包管理：指导乡镇规范农村土地经营权流转行为，加强流转合同管理与备案；做好农村土地二轮承包到期后再延长三十年试点前期调研与准备工作。

6.强化农经统计：高质量完成年度农经统计报表工作，确保数据真实准确。

7.探索集体经济发展新路径：指导各村盘活用好集体“三资”，探索资源发包、物业租赁、资产入股等多渠道发展模式，助力村集体经济持续稳定增长。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2313272.17元，其中：一般公共预算2142092.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入171179.81元。

与上年1655746.67元对比增加657525.5元，增长39.71%，主要原因分析人员增加，应缴社会保险费增加，单位自有资金“三资”管理工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2142092.36元，其中：本年收入2142092.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2142092.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1655746.67元对比增加486345.69元，增长29.37%，主要原因分析人员增加，应缴社会保险费增加。

 

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2313272.17元，与上年1655746.67元对比增加657525.5元，增长39.71%。财政拨款安排支出2142092.36元，其中：基本支出2109092.36元，与上年1622746.67元对比增加486345.69元，增长29.97%，主要原因分析人员增加，应缴社会保险费增加；项目支出33000.00元，与上年33000.00元持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休19370.00元，主要用于保障事业退休人员的活动、体检等经费；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出139595.52元，主要用于在职人员养老保险的缴纳；

3.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出184401.6元，主要用于在职人员职业年金的缴纳；

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障就业支出—其他社会保障就业支出266420.04元，主要用于在职人员失业保险的缴纳及编外人员社会保险费；

5.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗52348.32元，主要用于职工基本医疗保险的缴纳；

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7489.88元，主要用于社会保障缴费、生育保险、大病保险缴纳；

7.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行1367770.36元，主要用于保障事业单位人员工资及编外人员经费、公用经费及项目支出。

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金104696.64元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳；

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资348228.00元（其中：基本支出348228.00元，项目支出0元）；（2）津贴补贴39240.00元（其中：基本支出39240.00元，项目支出0元）；（3）绩效工资466023.00元（其中：基本支出466023.00元，项目支出0元）；（4）机关事业单位养老保险缴费139595.52元（其中：基本支出139595.52元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费52348.32元（其中：基本支出52348.32元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费282939.84元（其中：基本支出282939.84元，项目支出0元）；（7）住房公积金104696.64元（其中：基本支出104696.64元，项目支出0元）；（8）其他工资福利支出432000.00元（其中：基本支出432000.00元，项目支出0元）;（9）职业年金缴费184401.6元（其中：基本支出184401.6元，项目支出0元）；

2.商品和服务支出：（1）办公费8750.00元（其中：基本支出5950元，项目支出2800.00元）；（2）电费1200.00元（其中：基本支出1200.00元，项目支出0元）；（3）邮电费14100.00元（其中：基本支出0元，项目支出14100.00元）；（4）差旅费14600.00元（其中：基本支出6500.00元，项目支出8100.00元）；（5）培训费4250.00元（其中：基本支出0元，项目支出4250.00元）；（6）劳务费1950.00元（其中：基本支出1950.00元，项目支出0.00元）；（7）公务用车运行维护费3750.00元（其中：基本支出0元，项目支出3750.00元）；（8）医疗费7200.00元（其中：基本支出7200.00元，项目支出0.00元）；

（9）工会经费17449.44元（其中：基本支出17449.44元，项目支出0元）；（10）其他商品和服务支出4800.00元（其中：基本支出4800.00元，项目支出0元）；

3.对个人和家庭的补助：（1）退休费14570.00元（其中：基本支出14570.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县农村合作经济经营管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3750.00元，与上年相同，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县农村合作经济经营管理站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县农村合作经济经营管理站2026年公务接待费预算为0.00元，较上年564.00元减少564.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县农村合作经济经营管理站2026年公务用车购置及运行维护费为3750.00元，较上年3750.00元增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费3750.00元，较上年3750.00元增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村级会计委托代理服务工作经费绩效目标：县财政安排2026年项目资金30000.00元；项目实施涉及全县67个村（社区），646个村民小组；以深化农村集体“三资”规范化管理、遏制基层财务风险为核心，全面推行“数字化+制度化”代理服务模式。通过全流程监管和常态化公开，实现全县村级财务核算规范、支付透明、监督有力。重点整治资产侵占、资金套取等突出问题，构建“代理服务民主监督”长效机制，为防范基层“微腐败”、壮大新型农村集体经济、推进乡村治理现代化提供坚实支撑。全面推行村级会计委托代理服务，有效地防止村级债务的增加，增强农村集体经济实力，深化农村综合改革，加强农村基层民主建设，促进农村党风廉政建设，确保集体资金的安全，推行基层会计核算体制改革，规范农村财务会计管理，更好地促进农村经济和谐稳步发展，促进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。目前，全县共代管农村集体资金9873.73万元；代管集体资产83044.69万元；代管农村集体资源总面积25.1万亩；

（二）农村土地纠纷仲裁经费绩效目标：利用各种机会宣传和培训农村土地承包知识，每月向乡镇排查农村土地承包经营纠纷情况，及时掌握农村土地承包经营纠纷及调处情况，由县经管站和乡镇人民调解委员会调解；对接访农村土地承包农户查询数据及咨询问题一一进行了解答和回复；参与土地承包纠纷调解。指导各乡镇开展好农村土地纠纷仲裁工作，及时有效化解农村土地承包纠纷，为全县顺利实施乡村振兴战略，促进平安乡村建设，发展现代农业，促进农村社会和谐稳定奠定坚实基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县农村合作经济经营管理站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县农村合作经济经营管理站2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，梁河县农村合作经济经营管理站资产总额237519.13元，其中，流动资产85544.81元，固定资产净值54117.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值97856.48元，其他资产0.00元。与上年143755.12元相比，本年资产总额增加93764.01元，其中固定资产增加34008.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

 [附件:梁河县农村合作经济经营管理站预算公开表]