梁河县平山乡人民政府部门2022年预算公开

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 梁河县平山乡人民政府部门2022年

预算公开目录

 

第一部分梁河县平山乡人民政府部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县平山乡人民政府部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县平山乡人民政府2022年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》和《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，平山乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.乡党委的主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议；

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

（3）领导本乡政府机关和群众组织、支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；

（5）领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理、禁毒防艾、新农村建设及计划生育工作；

（6）宣传党纪国法，抓好党风廉政建设，贯彻执行关于领导干部廉洁自律的各项规定、抓好纪检监察工作，严肃查处违法、违纪行为。

2.乡人大的主要职责是：

（1）召集并主持主席团会议，组织主席团成员做好法律法规规定的各项工作，向本级人民代表大会负责并报告工作，受本级人民代表大会监督；

（2）负责组织召开本级人民代表大会会议的准备工作；

（3）组织代表学习和宣传宪法、法律法规，上级人大及其常委会和本级人民代表大会的决议、决定，并组织代表检查了解在本行政区域的执行情况；

（4）联系并组织本级人民代表大会代表，组织代表开展视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取乡人民政府的工作汇报，评议乡人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻乡单位的工作；

（5）受上级人民代表大会的委托，联系在本行政区域居住和工作的上级人民代表大会代表，协助指导代表小组开展活动，及时反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见；

（6）检查主席团交由乡人民政府和其他相关部门办理的议案及建议、批评和意见的办理情况，并向本级人民代表大会及其主席团汇报；

（7）受理本行政区域的人民代表大会代表和人民群众的来信来访，受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的申诉和意见，向本级人民代表大会或者主席团汇报处理情况；

（8）指导和协助各选区依法办理本级人民代表大会代表和上一级人大代表的罢免、补选、增选的有关事项；

（9）根据本级人民政府的建设，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部门变更；

（10）参加本级人民政府召开的重要会议；

（11）办理上级人民代表大会常务委员会委托的和乡人大主席团的有关事项。

3.乡人民政府的主要职责是：

（1）坚持党委集体领导，认真执行上级党委政府和同级党委、人民代表大会决议、决定，并报告政府工作；

（2）制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施；

（3）召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会；

（4）协助党委认真抓好全乡政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象；

（5）积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善；

（6）与党委、人大密切配合，在党委的领导下，协调开展各项工作；

（8）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；

（9）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

（二）机构设置情况

梁河县平山乡人民政府部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年是新一届人民政府尽责履职的开局之年，也是开启平山全面建设社会主义现代化的起步之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、指示批示和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、州委、县委工作安排，牢牢把握“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，全面推进全乡经济社会和党的建设各项事业高质量发展，促进共同富裕，努力把平山建设得更安全更美丽更富饶。

1.扛实疫情防控主体责任，织密筑牢疫情防控安全网。坚持人民至上、生命至上，压紧扛实全乡疫情防控主体责任，以更加务实精准的防控举措，持续巩固疫情防控成果，统筹推进全乡疫情防控和经济社会发展。坚持问题导向、目标导向、结果导向，压实“四方责任”，坚决落实五级书记抓疫情防控责任和段长制工作要求，慎终如始抓紧抓实常态化疫情防控工作，提高群众自我防范意识和防护能力。制定完善应急预案，抓实应急演练，强化疫情防控物资储备，提升处突应急能力。摸清抓实对象底数，稳妥推进全员核酸检测和疫苗接种工作，加快构建全民免疫屏障。强化群防群控，压实网格员责任，建立健全管控网，确保重点人群、重点区域全方位无死角管控到位。严格卡点值班值守，管好守牢19条进出州通道，坚决扛实守护全县疫情防控“东北大门”的重大责任，全面织密筑牢全乡疫情防控网。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴步伐。强化政治引领，转作风、促提升，严格按照《云南省巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见》（云巩固振兴组〔2021〕1号）文件要求，树牢底线思维，持续压实责任，继续精准施策，补齐短板，消除风险，做到早发现、早干预、早帮扶，切实防止返贫致贫，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户等重点群体，严格落实“四个不摘”要求，压实帮扶责任，全力做好全乡248户872人易返贫致贫风险户“一户一策”帮扶措施的落实落地，严格按照规定程序开展月动态监测工作，坚决守住不发生规模性返贫底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持规划先行，持续推进干部规划家乡行动，做好国土空间规划，做实做细项目产业规划；实施好《梁河县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021-2025年）》平山篇章，推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。

3.创新驱动强推产业发展，切实增强群众增收富足感。始终坚持发展第一要务，立足全乡资源禀赋实际，加快产业结构优化，重点打造‘茶、桑、畜’三大产业，持续巩固‘烟、糖、白花油茶’传统产业，着力培育林下经济、中草药、高山蔬菜，不断提升全乡产业发展整体水平。2022年重点完成县级下达500亩甘蔗种植任务，1450亩烤烟种植任务，1000亩蚕桑种植任务，实施上河东300亩蚕桑基地建设，全乡600万元蚕桑机耕路建设。扎实推进上河东国土综合整治后续工作，逐步实施高标准农田建设。充分发挥万亩茶园资源优势，不断改善茶园基础条件，争取实施马鹿塘、小寨、乡茶厂等茶园提质增效项目，积极招商引资盘活小园子村集体茶厂，引进中草药种植和农光互补项目，不断促进农民增收致富。

4.持之以恒抓生态环境建设，打造美丽乡村幸福家园。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，严守生态保护红线，切实加强天然林、公益林、水源林管护，深入推进河长制、林长制工作落实。加快推进小园子荆竹林中型地质灾害治理和上河东团树、核桃窝，天宝蛮木寨小型地质灾害治理工程。持续推进爱国卫生“7个专项”行动，加大农村人居环境整治力度。高质量打好污染防治攻坚战，严控农业面源污染，深入推进化肥、农药减量增效及秸秆露天禁烧行动。持续做好农村垃圾、生活污水、畜禽污染治理工作，全方位着力解决全乡环境突出问题。

5.谋划推进基础设施建设，着力解决发展瓶颈问题。坚持以项目建设为驱动，推动全乡各领域基础设施建设，着力解决制约全乡经济社会发展的瓶颈问题，不断增强平山硬实力。持续推进大黑脑公路建设，实施农村公路改扩建及维护项目，打造“四好”农村路，规划申报实施平山脚至三合街公路三级公路建设，切实解决全乡群众出行需求。积极申报勐蚌河、那烈河小河流域治理项目，加快农田灌溉设施建设。积极申报建设新寨河水库，持续实施全乡农村人畜饮水管网改造工程，切实解决全乡人畜饮水问题。扎实推进平山村农村污水管网改造和垃圾热解厂建设工程，着力提升改善全乡农村人居环境。

6.抓民生实事建设不松劲，共创群众幸福指数质感。始终坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的理念，进一步加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，着力解决群众最关注的热点难点问题。巩固中小学教育教学成果，加强协调对接，解决义教均衡发展过程中基础设施、缺口资金等遗留问题，发挥教育基金会作用，持续提高教育发展质量。稳步推进医共体建设，争取实施上河东、天宝村卫生室建设，改善乡村基本医疗服务，优化家庭医生签约服务，做好重大疾病防控。全面落实就业政策，培育壮大云南慧怡织造有限公司（平山制衣车间），继续开发农村公益性岗位，鼓励农村劳动力就地就近转移就业。落实城乡社会保障体系，努力实现全民100%参保，用好用活社会保障政策，关心关爱残疾人、孤儿、“三留守”及援瑞民兵等特殊困难群体。加强公共文化服务体系建设，传承保护民族优秀传统文化，广泛开展群众性文化活动，不断满足人民群众的公共文化服务新需求。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚工作。持续深入推进殡葬改革工作落实。支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、科技、档案、老龄等各项工作，切实让群众在发展中有更多的获得感、幸福感、安全感。

7.增强社会治理总体效能，护航全乡持续稳定发展。始终坚持人民至上、生命至上，进一步强化“促一方发展、保一方平安”政治责任。扎实开展“八五”普法，增强全民学法遵法用法守法意识。继续加大矛盾纠纷调处力度，坚持和发展新时代“枫桥经验”，提升社会治理现代化水平。常态化开展扫黑除恶斗争，全力推进第五轮禁毒人民战争，保持打击偷越国边境、走私、电信诈骗等跨境违法犯罪高压态势。切实加强民族团结进步创建工作，依法管理宗教事务。牢固树立安全生产“底线”思维和“红线”意识，严格落实安全生产责任制，健全应急管理机制，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保全乡社会大局和谐稳定。

8.强化党的领导核心作用，凝聚团结干事合力。坚持以党的政治建设统领全面从严治党各项工作，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神。抓好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习，突出政治忠诚和革命传统教育，把理论武装成效内化为坚定的理想信念。牢牢把握正确的舆论导向，唱响主旋律、凝聚正能量，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神深入人心。始终坚持党管干部原则，不折不扣落实新时期好干部标准，不断提高乡村组干部队伍建设的质量和水平。严明政治纪律和政治规矩，开展经常性纪律教育。始终坚持纠“四风”与树新风并举，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，不断提振干部精气神，努力营造“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”的干事创业氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参照公务员法管理的事业单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制27人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1245.27万元，其中：一般公共预算1245.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加80.36万元，增长6.89%，主要原因是乡镇党校建设经费、人大代表活动经费与2021年相比预算增加且2022年还增加了农村公路养护地方配套资金经费、健康教育工作经费、爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费、民族团结进步创建经费4个项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1245.27万元，其中:本年收入1245.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1245.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加80.36万元，增长6.89%，主要原因是乡镇党校建设经费、人大代表活动经费与2021年相比预算增加且2022年还增加了农村公路养护地方配套资金经费、健康教育工作经费、爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费、民族团结进步创建经费4个项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1245.27万元。财政拨款安排支出 1245.27万元，其中：基本支出1139.86万元，与上年对比增加59.25万元，增长5.48%，主要原因是增加2021年考入人员工资支出；项目支出105.41万元，与上年对比增加21.11万元，增长25.04%，主要原因是本年度增加了农村公路养护地方配套资金经费、健康教育工作经费、爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费、民族团结进步创建经费4个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”11.41万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010602“一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务”1万元，主要用于机构正常运转基本开支；

3.功能科目2010101“一般公共服务支出—人大事务—行政运行”1万元，主要用于保障乡人大主席团工作开展支出；    

4.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”5万元，主要用于保障乡人民代表大会开支；

5.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”5.8万元，主要用于保证58名人大代表活动开支；

6.功能科目2010205 “一般公共服务支出—政协事务—委员视察”1万元，主要用于政协委员开展集中学习及视察活动开支； 

7.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”452.72万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

8.功能科目2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”10万元，主要用于保障乡政府日常基本运转，电信网络、电费及后勤人员开支；

9.功能科目2012302“一般公共服务支出—民族事务—一般行政管理事务”2万元，主要用于保障平山乡宗教工作开展，民族团结进步示范工作，实施好相关民族、宗教项目等开支；

10.功能科目2012902 “一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务”3.96万元，主要用于村（居）民村组妇女小组长的待遇以及正常运转开支；

11.功能科目2012999 “一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”1.7万元，主要用于保障平山乡关心下一代工作委员会工作开展支出；

12.功能科目2013199 “一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”0.5万元，主要用于保障青年人才党支部工作开展支出；

13.功能科目2013202 “一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务”12.52万元，主要用于保障 “万名党员进党校”培训工作开支；

14.功能科目2013299 “一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”168.49万元，主要用于村级党组织工作开展，老党员、村（居）民小组长生活补助、村（社区）干部考核绩效等开支；

15.功能科目2013302 “一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务”2万元，主要用于保障宣传及意识形态各项工作运行开支；

16.功能科目2040602 “公共安全支出—司法—一般行政管理事务”2万元，主要用于平山乡司法所开展对两类人员走访、社区矫正人员培训、普法工作、人民矛盾纠纷调解工作开展支出；

17.功能科目2070109 “文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”45.28万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

18.功能科目2080101 “社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行”19.60万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

19.功能科目2080501 “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.2万元，主要用于行政单位离退休会议费、办公费开支；

20.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”1.67万元，主要用于事业单位离退休人员建房费、办公费开支；

21.功能科目2080503“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构”0.5万元，主要用于乡老年大学办学经费开支；

22.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”69.21万元，主要用于保障机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

23.功能科目2080801 “社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”22.32万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤、机关事业单位职工遗属生活补助开支；

24.功能科目2080901“社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置”9.86万元，主要用于安置的退役士兵工资开支；

25.功能科目2080999 “社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出”1万元，主要用于乡退役军人服务站基本费用支出、困难退伍军人慰问开支；

26.功能科目2089999 “社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”5.93万元，主要用于保障失业保险缴费支出；

27.功能科目2100199 “卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出”0.5万元，主要用于开展健康教育工作开支；

28.功能科目2100799 “卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”0.98万元，主要用于计划生育信息员生活补助开支；

29.功能科目2101101 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”17.20万元，主要用于保障职工基本医疗保险及工伤保险缴费支出；

30.功能科目2101102 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”20.43万元，主要用于保障职工基本医疗保险支出；

31.功能科目2101199 “卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.73万元，主要用于保障职工生育保险开支；

32.功能科目2120501 “城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生”1.5万元，主要用于爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作支出；

33.功能科目2130101 “农林水支出—农业农村—行政运行”233.08万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

34.功能科目2130199 “农林水支出—农业农村—其他农业农村支出”4万元，主要用于保障耕地地力保护补贴工作、农村集体产权制度改革工作、农村宅基地工作开展支出；

35.功能科目2130701 “农林水支出—农村综合改革—对村级公益事业建设的补助”0.54万元，主要用于原村公所（办事处）干部生活补助；

36.功能科目2130705 “农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”22.14万元，主要用于村（居）民小组党支部书记、原村公所（办事处）干部生活补助；

37.功能科目2139999“农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出”20.68万元，主要用于开展蚕桑、甘蔗产业发展工作开支；

38.功能科目2140106 “交通运输支出—公路水路运输—公路养护”12.91万元，主要用于乡级公路35.715公里，村级公路48.05公里道路养护、清坍保通工作开支；

39.功能科目2210201 “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”51.91万元，主要用于保障职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资180.38万元（其中：基本支出180.38万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴233.32万元（其中：基本支出233.32万元，项目支出0万元）；

（3）奖金15.03万元（其中：基本支出15.03万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资160.04万元（其中：基本支出160.04万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费69.21万元（其中：基本支出69.21万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费36.77万元（其中：基本支出36.77万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金51.91万元（其中：基本支出51.91万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费30.70万元（其中：基本支出18.60万元，项目支出12.10万元）;

（2）印刷费2.43万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.43万元）；

（3）手续费0.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.04万元）；

（4）电费6.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出3万元）；

（5）邮电费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）；

（6）差旅费6.44万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出4.94万元）；

（7）维修（护）费10.69万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出10.59万元）；

（8）会议费46.14万元（其中：基本支出29.42万元，项目支出16.72万元）；

（9）培训费11.73万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出8.7万元）；

（10）公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

（11）劳务费16.29万元（其中：基本支出5.2万元，项目支出11.09万元）；

（12）工会经费8.65万元（其中：基本支出8.65万元，项目支出0万元）；

（13）福利费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）；

（14）公务用车运行维护费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）；

（15）其他交通费用24.36万元（其中：基本支出24.06万元，项目支出0.3万元）；

（16）其他商品和服务支出19.25万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出15.2万元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）退休费2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）；

（2）抚恤金20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

（3）生活补助207.17万元（其中：基本支出207.17万元，项目支出0万元）；

（4）奖励金49.36万元（其中：基本支出49.36万元，项目支出0万元）；

（5）其他对个人和家庭的补助5.6万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出1.4万元）。

4.资本性支出

（1）办公设备购置9.1万元（其中：基本支出6.2万元，项目支出2.9万元）；

（2）基础设施建设10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

五、县对下专项转移支付情况

 本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县平山乡人民政府部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县平山乡人民政府部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县平山乡人民政府部门2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待 45人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县平山乡人民政府部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费0.9万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基层党建工作经费: 做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作发挥基层党组织战斗堡垒作用。

（二）乡镇党校建设经费: 确保2022年全乡分级分层次完成农村党员、机关事业党员全覆盖进乡及以上党校集中培训不少于3天（24学时）培训目标。确保培训工作落到实处，补足精神之“钙”，全面增强党员党性，更好促进基层工作全面开展。

（三）农村公路养护地方配套资金经费: 用于乡级公路35.715公里，村级公路48.05公里的农村公路养护支出，组织实施乡、村级道路修复性养护工程项目及由于水毁、坍方等造成公路损毁应急保通项目，确保道路安全，交通畅通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县平山乡人民政府部门2022年机关运行经费安排100.12万元，与上年对比减少21.12万元，下降17.42%，主要原因在于改革农村税费改革转移支付（村民小组工作经费）2022年无此项预算；2022年驻村工作队员工作经费比2021年预算减少；2021年是换届年，年初预算村“两委”换届经费，2022年无此项预算；2020年工会经费预算在2021年预算中，2022年只预算本年度工会经费，导致2022年工会经费预算比2021年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县平山乡人民政府部门资产总额415.83万元，其中，流动资产225.67万元，固定资产190.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少98.29万元，其中固定资产减少12.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值45039万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 [附件: 平山乡人民政府部门2022年部门预算公开20220211084504371]