平山乡2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算报告（书面）

平山乡2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）报告（书面）

——2020年5月15日在平山乡第十一届人民代表大会

第七次会议第一次全体会议上

 

平山乡人民政府副乡长  许智

2020年5月15日

 

各位代表：

受平山乡人民政府委托，现将2019年全乡财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请平山乡第十一届人民代表大会第七次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2019年财政预算执行情况

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2019年一般公共预算收入总计4606.32万元，为年初预算759.43万元的606.54%，同比增加2060.36万元，增幅达80.93%。其中：一般公共预算收入98万元；上级补助收入4508.32万元。一般公共预算支出4674.91万元，为年初预算的615.58%，同比增加2014.25万元，增幅达75.70%。

平衡情况：2018年结转136.51万，一般公共预算收入4606.32万元，一般公共预算支出4674.91万元；年终结转结余67.92万元。

2.政府性基金预算

2019年政府性基金上级补助收入44.06万元，年初预算0万元，同比减少32.94万元，减幅达42.78%；政府性基金支出31.06万元。

平衡情况：2018年结转20万，政府性基金预算上级补助收入44.06万元；政府性基金支出31.06万元；年终结转结余33万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2019年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2019年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十一届七次人民代表大会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入增加917.04万元。其中：一般公共预算收入增加98万元，主要原因是税收完成较好；转移性收入增加819.09万元，主要原因是县级基本财力保障机制奖补资金收入（扶贫资金）增加。

一般公共预算支出增加985.68万元（详见附表1）。主要原因是县级基本财力保障机制奖补资金支出（扶贫资金）增大。

2.政府性基金转移收入增加减少40.94万元主要原因是财政收回指标

3. 国有资本经营预算无变化。

4. 社会保险基金预算无变化。

（三）2019年全乡财务收支情况

1.2019年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入4650.38万元，比上年2622.96万元增长77.29%。

财政拨款支出4705.97万元，比上年2665.66万元增长76.54%，主要原因为扶贫项目有所增长，明细如下：

人大事务支出4.54万元，主要包括行政运行0万元，一般行政管理事务0.48万元，人大会议2.87万元，代表工作1.19；

政协事务支出0.17万元，主要包括一般行政管理事务0万元，委员视察0.17万元；

政府办及相关事务支出508.56万元，主要包括行政运行492.07万元，一般行政管理事务16.49万元；

财政事务支出22.62万元，主要包括行政运行21.75万元，一般行政管理事务0.86万元；

纪检监察事务支出6.34万元，主要包括一般行政管理事务1.34万元，其他纪检监察事务支出5万元；

群众团体事务支出6.95万元，主要包括一般行政管理事务4.79万元，其他群众团体事务支出2.16万元；

组织事务支出70万元，主要包括其他组织事务支出70万元；

宣传事务支出0.9万元，主要包括一般行政管理事务0.9万元；

其他共产党事务支出45.68万元，主要包括其他共产党事务支出45.68万元；

其他一般公共服务支出33.38万元，主要包括其他一般公共服务支出33.38万元；

教育支出0.17万元，主要包括其他普通教育支出0.17万元；

文化支出43.03万元，主要包括群众文化支出43.03万元；

旅游发展基金支出20万元，主要包括地方旅游开发项目支出20万元；

人力资源和社会保障管理事务支出84.35万元，主要包括行政运行支出21.64万元，其他人力资源和社会保障管理事务62.71万元；

民政管理事务支出10万元，主要包括其他民政管理事务支出10万元。

行政事业单位离退休支出85.28万元，主要包括对事业单位离退休0.1万元，机关事业单位基本养老保险基金的补助支出77.88万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.91万元，  其他行政事业单位离退休支出1.39万元；

抚恤支出17.17万元，主要包括死亡抚恤支出17.17万元；

临时救助支出17.96万元，主要包括临时救助支出17.96万元；

退役军人管理事务支出0.36万元，主要包括  拥军优属支出0.36万元；

农业支出290.2万元，主要包括事业运行9.05万元 ，事业运行269.19万元，农村公益事业3.93万元，对高校毕业生到基层任职补助7.07万元，其他农业支出0.96万元；

扶贫支出2956.13万元，主要包括农村基础设施建设1586.96万元，生产发展218.79万元，其他扶贫支出1150.38万元；

农业综合开发支出356.2万元，主要包括土地治理356.2万元；

农村综合改革支出44.55万元，主要包括对村级一事一议的补助12.5万元，对村民委员会和村党支部的补助32.05万元；

商业服务业等支出0.3万元，主要包括其他商业流通事务支出0.3万元；

住房保障支出52.43万元，主要包括住房公积金52.43万元；

灾害防治及应急管理支出17.64万元，主要包括安全监管支出2万元，地质灾害防治支出0.64万元，自然灾害救灾及恢复重建支出15万元。

彩票公益金安排的支出11.06万元，主要包括用于社会福利的彩票公益金支出11.06万元。

2.2019年其他资金收支情况

2019年其他收入28.95万元，其他资金支出45.47万元。二、2019年财政预算执行中的主要工作

2019年在面对经济运行压力非常大的困难下，乡财政所在乡党委、政府的领导下，在乡人大的依法监督下，围绕乡党委、人大、政府工作重点，本着少花钱多做事的原则，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，为全乡经济发展提供财力支持。进一步解放思想，发挥区位和资源优势，加强基础设施建设，改善投资环境，紧密贯彻“农业立乡、产业富乡、科教兴乡、和谐稳乡、依法治乡、商旅活乡”的发展思路，着力打造“3321”工程。积极协调，把有限的资金使用在最急需的地方，加大了向外争取资金的主动性和有效性，使全乡的工作稳步推进，加大了各项专款的兑付力度，同时，增强了对各项资金的管理，做到了确保重点，兼顾一般的目标，保证了资金使用的安全。 

四、2020年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

预计2020年一般公共预算收入总计1350.45万元，比上年1321.67万元增长2.18%。其中：上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1350.45万元，比上年1247.90 万元增长8.21%。

一般公共预算支出1350.45万元，比上年1321.67万元增长2.18%。其中：一般公共服务支出580.48万元，比上年584.11万元减少0.62%；文化体育与传媒支出45.54万元，比上年43.5万元增长4.69%；社会保障和就业支出297.98万元，比上年283.62万元增长5.06%；医疗卫生支出0.98万元，比上年0.98万元增长0%；农林水支出370.78万元，比上年336.1万元增长10.32%；住房保障支出54.69万元，比上年73.36万元减少25.45%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1350.45万元；一般公共预算支出1350.45万元；年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2020年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2020年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2020年社会保险基金收支均为零。

五、2020年财政主要工作任务

2020年，我们将按照依法理财、依法治税的要求，围绕全年预算安全，深化改革、规范管理、强化监督，重点做好以下工作。

 （一）加强财税收入管理，确保收入“稳增长”

加大税收征管力度，强化依法征税，全面清理规范各类税收优惠政策，建立财税政策优惠的监督制衡和长效管理机制，坚决贯彻执行组织收入原则，严禁超越权限多征、减征、免征、缓征税款，做到依法征收、应收尽收;强化分部门、分税种的收入管理，深入开展税源调查，及时全面掌握全乡税源情况，对全乡经济运行及税收收入形势作出科学判断，及时作出应对措施;落实国家统一制定的结构性减税、普遍性降费政策，多措并举减轻纳税人负担，支持实体经济发展。强化非税收入管理,挖掘增收潜力，调整非税收入在一般公共预算收入中所占比重，努力提升财政收入质量。

（二）优化财政支出结构，提高财政支出效益

合理安排预算，优先落实“保工资、保运转、保民生”支出，加大对特定人群特殊困难的帮扶力度，优先保障教育、社保、医疗卫生等各项民生支出；对乡党委确定的脱贫攻坚工作、易地扶贫搬迁项目、产业发展等重大项目支出予以重点保障；坚持勤俭办事，强化预算执行动态监控；严格控制“三公”经费，合理压缩会议费、培训费等一般性支出。

（三）推进财税体制改革，夯实财政工作基础

密切关注并配合落实税收制度改革和收入划分改革，进一步强化综合治税长效机制，提高预算编制的前瞻性和年度预算的准确性、可行性，推动建立全过程绩效预算管理机制，健全预算管理支撑平台，真正将绩效管理贯穿于预算编制、审核、执行的全过程。

（四）推动监管体系建设，构建法治透明财政

将财政监督融入财政管理全过程，加大对重大财税政策和制度执行、重大财税改革实施和重大财政资金使用情况的监督检查力度；加快内控制度体系建设，推动建立预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制；完善绩效评价机制，加快绩效标准体系和绩效评价指标建设，强化绩效评价结果在预算资金分配中的应用；进一步细化政府预决算公开内容，扩大公开范围，规范公开方式、完善公开机制，加大“三公”经费公开力度，提高预算透明度，广泛接受社会监督。

各位代表，同志们，新的一年我们将以党的十九大精神为引领，在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大的法律监督和工作监督。乡人民政府将不忘初心、牢记使命，努力完成2020年预算目标，为推动平山乡经济社会发展迈入新时代作出新的贡献！

 [附件: 平山乡2019年度财政预算执行情况表] 

 [附件: 平山乡2020年度财政预算(草案)]