平山乡2018年财政预算调整方案的报告

平山乡2018年财政预算调整方案（草案）的报告

（2018年11月30日在平山乡第十一届人民代表大会第四次会议第一次全体会议上）

平山乡人民政府乡长  周德旭

各位代表、列席人员：

根据乡人大主席团2018年工作安排，现将平山乡2018年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、2018年1—10月预算执行情况 

（一）1—10月预算收支执行情况

1. 一般公共预算 

1-10月一般公共预算转移性收入1154.15万元，为年初预算837.64万元的137.79%。1-10月一般公共预算支出完成1154.15万元，为年初预算837.64万元的137.79%。其中：一般公共服务支出577.45万元，为年初预算364.84万元的158.27%；文化体育与传媒支出63.71万元，为年初预算27.87万元的228.6%；社会保障和就业支出72.22万元，为年初预算143.81万元的50.22%；医疗卫生与计划生育支出5.73万元，为年初预算7.03万元的81.51%；农林水支出387.72万元，为年初预算243.45万元的159.26%；住房保障支出42.32万元，为年初预算50.64万元的83.57%。

2. 政府性基金预算 

1-10月政府性基金转移收入52万元。1-10月政府性基金支出0元。

3. 国有资本经营预算 

1-10月国有资本经营预算收入0元。1-10月国有资本经营预算支出0元。

4. 社会保险基金预算 

1-10月社会保险基金收入0元。1-10月社会保险基金支出0元。

（二）预计全年财政预算收支情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入2737.92万元，为年初预算的326.86%，同比增长13.87%；一般公共预算支出2737.92万元，为年初预算的326.86%，同比增长13.87%。其中：一般公共服务支出769.42万元，为年初预算的210.89%，同比增长43.81%；文化体育与传媒支出75.46万元，为年初预算的270.76%，同比增长15.22%；社会保障和就业支出88.03万元，为年初预算的61.21%，同比减少12.9%；医疗卫生与计划生育支出7.03万元，为年初预算的100%，同比减少47.77%；农林水支出1712.2万元，为年初预算的703.31%，同比增长4.84%；商业服务业等支出30万元，年初预算数0元，同比增长30万元；住房保障支出50.78万元，为年初预算的100.28%，同比增长3.17%。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入52万元，同比增长73%；政府性基金预算支出52万元，同比增长73%。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2018年预算调整方案

按照梁河县财政局2018年财政预算调整工作的相关要求，经乡人民政府研究，特向平山乡第十一届人民代表大会第四次会议提出平山乡2018年财政预算调整方案（草案）。

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整

一般公共预算收入转移性收入增加1900.28万元。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出增加1900.28万元，比年初预算增加226.86%，其中：一般公共服务支出增加404.58万元，比年初预算增加110.89%；文化体育与传媒支出增加47.59万元，比年初预算增加170.76%；社会保障和就业支出减少55.78万元，比年初预算减少38.79%；医疗卫生与计划生育支出增加0元，比年初预算增加0元；农林水支出增加1468.75万元，比年初预算增加603.31%；商业服务业等支出增加30万元，比年初预算增加30万元；住房保障支出增加0.14万元，比年初预算增加0.28%。

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入2737.92万元，收入总计2737.92万元；一般公共预算支出2737.92万元，支出总计2737.92万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加27万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加27万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金转移收入27万元，收入总计27万元；政府性基金支出27万元，年终结余0元，支出总计27万元。

（三）国有资本经营预算 

国有资本经营预算收支无变化。

（四）社会保险基金预算 

 社会保险基金收支无变化。

今后若财政预算收支情况发生变化需要调整，再及时向大会报告。

以上报告，请予审查。

 [附件: 梁河县平山乡2018年度财政预算调整方案（草案）表]