平山乡2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算报告（书面）

平山乡2020年地方财政预算执行情况

和2021年地方财政预算（草案）报告（书面）

——2021年2月26日在平山乡第十一届人民代表大会第九次会议上

平山乡人民政府副乡长  许智

 

各位代表：

受平山乡人民政府委托，现将平山乡2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）提请平山乡第十一届人民代表大会第九次会议审查，请会议代表和列席人员提出意见建议。

一、2020年财政预算执行情况

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2020年一般公共预算收入总计2661.41万元，为年初预算1350.45万元的197.07%，同比减少1944.91万元，减幅达42.22%。其中：一般公共预算收入（税收收入）98万元；上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）2599.51万元。一般公共预算支出2697.51万元，为年初预算1350.45万元的199.74%，同比减少1977.4万元，减幅达42.29%。

平衡情况：2019年结转结余36.1万元，一般公共预算收入2661.41万元，一般公共预算支出2697.51万元；年终结转结余0万元。

2.政府性基金预算

2020年政府性基金上级补助收入4万元，年初预算0万元，同比减少40.06万元，减幅达90.92%；政府性基金支出34万元。

平衡情况：2019年结转结余30万元，政府性基金预算上级补助收入4万元；政府性基金支出34万元；年终结转结余0万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2020年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十一届五次人民代表大会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入减少316.94万元。其中：转移性收入减少316.94万元，主要原因是财政调减收回指标及盘活存量资金。

一般公共预算支出减少280.84万元（详见附表1）。主要原因是财政调减收回指标及盘活存量资金。

2. 政府性基金预算无变化。

3. 国有资本经营预算无变化。

4. 社会保险基金预算无变化。

（三）2020年全乡财务收支情况

1.2020年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入2665.41万元，比上年4650.38万元减少42.68%。

财政拨款支出2731.51万元，比上年4705.97万元减少41.95%，主要原因为上级补助资金减少及人员工资调整等，明细如下：

人大事务支出9.99万元，主要包括行政运行0万元，一般行政管理事务0.4万元，人大会议2.87万元，代表工作1.45万元，其他人大事务支出5.27万元；

政府办及相关事务支出555.85万元，主要包括行政运行533.65万元，一般行政管理事务22.2万元；

统计信息事务3.2万元，主要包括专项普查活动3.2万元；

财政事务支出18.57万元，主要包括行政运行17.93万元，一般行政管理事务0.64万元；

人力资源事务支出0.3万元，主要包括其他人力资源事务支出0.3万元；

纪检监察事务支出3万元，主要包括其他纪检监察事务支出3万元；

民族事务支出0.12万元，主要包括一般行政管理事务0.12万元；

组织事务支出37.18万元，主要包括一般行政管理事务2.29万元，其他组织事务支出34.89万元；

宣传事务支出0.84万元，主要包括一般行政管理事务0.34万元，其他宣传事务支出0.5万元；

其他党务支出13.29万元，主要包括其他党务支出13.29万元；

其他一般公共服务支出93.3万元，主要包括其他一般公共服务支出93.3万元；

教育支出2万元，主要包括小学教育支出2万元；

文化支出47.79万元，主要包括群众文化支出47.79万元；

旅游发展基金支出28.89万元，主要包括其他文化旅游体育与传媒支出20万元，宣传文化发展专项支出8.89万元；

人力资源和社会保障管理事务支出25.51万元，主要包括行政运行支出21.41万元，其他人力资源和社会保障管理事务4.1万元；

行政事业单位养老支出69.6万元，主要包括行政单位离退休0.46万元，事业单位离退休0.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出68.96万元；

抚恤支出2.34万元，主要包括死亡抚恤支出2.34万元；

临时救助支出2.04万元，主要包括临时救助支出2.04万元；

其他社会保障和就业支出2.65万元，主要包括其他社会保障和就业支出2.65万元；

卫生健康支出4.5万元，主要包括突发公共卫生事件应急处理支出4.5万元；

农业农村支出305.87万元，主要包括行政运行225.73万元 ，事业运行5.33万元，农村社会事业72.17万元，对高校毕业生到基层任职补助2.36万元，其他农业支出0.28万元；

林业和草原支出20.5万元，主要包括林业草原防灾减灾1万元，其他林业和草原支出19.5万元；

扶贫支出1350.21万元，主要包括农村基础设施建设297.12万元，生产发展831.46万元，其他扶贫支出221.63万元；

交通运输支出1万元，主要包括公路养护1万元；

住房保障支出48.54万元，主要包括住房公积金48.54万元；

灾害防治及应急管理支出50.43万元，主要包括地质灾害防治支出2.43万元，中央自然灾害生活补助支出48万元。

彩票公益金安排的支出34万元，主要包括用于社会福利的彩票公益金支出4万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30万元。

2.2020年其他资金收支情况

2020年其他收入14.18万元，其他资金支出24.95万元。

二、2020年财政预算执行中的主要工作

2020年在面对经济运行压力非常大的困难下，乡财政所在乡党委、政府的领导下，在乡人大的依法监督下，围绕乡党委、人大、政府工作重点，本着少花钱多做事的原则，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，为全乡经济发展提供财力支持。结合实际，全力实施“生态立乡、法制稳乡、科教兴乡、产业富乡、文旅强乡”战略，围绕“促进一三产业融合”强乡目标，重点打造“茶、桑、畜”三大产业，持续巩固“烟、糖、白花油茶”产业，着力培育林下经济、中草药，抓好劳动力转移就业和教育事业，统一思想，围绕一个目标，一个班子接着一个班子干，努力建成生态绿色和谐宜居魅力平山。积极协调，把有限的资金使用在最急需的地方，加大了向外争取资金的主动性和有效性，使全乡的工作稳步推进，加大了各项专款的兑付力度，同时，增强了对各项资金的管理，做到了确保重点，兼顾一般的目标，保证了资金使用的安全。 

三、2021年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

预计2021年一般公共预算收入总计1164.91万元，比上年1350.45万元减少13.74%。其中：上级补助收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1164.91万元，比上年1350.45 万元减少13.74%。

一般公共预算支出1164.91万元，比上年1350.45万元减少13.74%。其中：一般公共服务支出60.64万元，比上年580.48万元增加4.16%；公共安全支出2万元；文化体育与传媒支出43.95万元，比上年45.54万元减少3.49%；社会保障和就业支出112.05万元，比上年297.98万元减少60.4%；卫生健康支出0.98万元，比上年0.98万元增长0%；农林水支出34.68万元，比上年370.78万元减少6.5%；住房保障支出54.62万元，比上年54.69万元减少0.13%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1164.91万元；一般公共预算支出1164.91万元；年终结余0万元。

（二）政府性基金预算

2021年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2021年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2021年社会保险基金收支均为零。

四、2021年财政主要工作任务

2021年，我们将按照依法理财、依法治税的要求，围绕全年预算安全，深化改革、规范管理、强化监督，重点做好以下工作。

（一）加强财税收入管理，确保收入“稳增长”

加大税收征管力度，强化依法征税，全面清理规范各类税收优惠政策，建立财税政策优惠的监督制衡和长效管理机制，坚决贯彻执行组织收入原则，严禁超越权限多征、减征、免征、缓征税款，做到依法征收、应收尽收;强化分部门、分税种的收入管理，深入开展税源调查，及时全面掌握全乡税源情况，对全乡经济运行及税收收入形势作出科学判断，及时作出应对措施;落实国家统一制定的结构性减税、普遍性降费政策，多措并举减轻纳税人负担，支持实体经济发展。强化非税收入管理,挖掘增收潜力，调整非税收入在一般公共预算收入中所占比重，努力提升财政收入质量。

（二）优化财政支出结构，提高财政支出效益

合理安排预算，优先落实“保工资、保运转、保民生”支出，加大对特定人群特殊困难的帮扶力度，优先保障教育、社保、医疗卫生等各项民生支出；对乡党委确定的脱贫攻坚工作、产业发展等重大项目支出予以重点保障；坚持勤俭办事，强化预算执行动态监控；严格控制“三公”经费，合理压缩会议费、培训费等一般性支出。

（三）推进财税体制改革，夯实财政工作基础

密切关注并配合落实税收制度改革和收入划分改革，进一步强化综合治税长效机制，提高预算编制的前瞻性和年度预算的准确性、可行性，推动建立全过程绩效预算管理机制，健全预算管理支撑平台，真正将绩效管理贯穿于预算编制、审核、执行的全过程。

（四）推动监管体系建设，构建法治透明财政

将财政监督融入财政管理全过程，加大对重大财税政策和制度执行、重大财税改革实施和重大财政资金使用情况的监督检查力度；加快内控制度体系建设，推动建立预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制；完善绩效评价机制，加快绩效标准体系和绩效评价指标建设，强化绩效评价结果在预算资金分配中的应用；进一步细化政府预决算公开内容，扩大公开范围，规范公开方式、完善公开机制，加大“三公”经费公开力度，提高预算透明度，广泛接受社会监督。

各位代表，同志们，新的一年我们将以党的十九大精神为引领，在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大的法律监督和工作监督。乡人民政府将不忘初心、牢记使命，努力完成2021 年预算目标，为推动平山乡经济社会发展迈入新时代作出新的贡献！

 

 

 [附件: 平山乡2020年度财政预算执行情况表] 

 [附件: 平山乡2021年度财政预算(草案)]