梁河县平山乡人民政府关于2021年财政决算（草案）的报告

梁河县平山乡人民政府关于2021年财政决算（草案）的报告

平山乡人民政府副乡长    尹玉秋

2022年11月30日

各位代表：

受平山乡人民政府委托，现将平山乡2021年财政决算（草案）提请平山乡第十二届人民代表大会第二次会议审查，请与会代表和列席人员提出意见建议。

一、2021年财政预算收支决算情况

（一）一般公共预算

一般公共预算转移性收入1733.44万元，为年初预算数的148.80%，为调整预算数的100%，同比减少34.87%。其中：一般性转移支付收入1733.44万元，为年初预算数的148.80%，为调整预算数的100%，同比减少34.87%。

一般公共预算支出1733.44万元，为年初预算数的148.80%，为调整预算数的100%，同比减少35.74%。其中：一般公共服务支出701.97万元，为年初预算数的116.10%，为调整预算数的100%，同比减少4.58%；文化体育与传媒支出43.28万元，为年初预算数的98.50%，为调整预算数的100%，同比减少43.56%；社会保障和就业支出85.79万元，为年初预算数的76.56%，为调整预算数的100%，同比减少16.01%；卫生健康支出18.84万元，为年初预算数的1922.45%，为调整预算数的100%，同比增加318.67%；节能环保支出63.80万元，为调整预算数的100%；农林水支出646.45万元，为年初预算数的186.47%，为调整预算数的100%，同比减少61.44%；住房保障支出146.31万元，为年初预算数的267.81%，为调整预算数的100%，同比增加201.36%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1733.44万元（一般性转移性收入1733.44万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入合计1733.44万元；一般公共预算支出1733.44万元，支出合计1733.44万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金转移性收入10万元，为上级下达的政府性基金补助收入，同比减少70.6%，为调整预算数的100%；政府性基金支出完成10万元，为城乡社区项目支出，为调整预算数的100%，同比增加1000%。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入10万元，政府性基金收入合计10万元；政府性基金支出10万元，政府性基金年终结余0万元，支出合计10万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

二、决算数与乡十二届一次人代会报告快报数变化情况说明

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入决算数与十二届一次人代会报告快报数减少9.58万元，其中：一般性转移支付收入减少9.58万元。

2.一般公共预算支出决算数与十二届一次人代会报告快报数减少9.58万元，其中：一般公共服务支出增加0.2万元，卫生健康支出增加0.18万元，城乡社区支出减少10万元，农林水支出增加0.04万元。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入合计数与十二届一次人代会报告快报数没有变化。

2.政府性基金预算支出决算数与十二届一次人代会报告快报数没有变化。

三、2021年主要工作情况

2021年在面对经济运行压力非常大的困难下，乡财政所在乡党委、政府的领导下，在乡人大的依法监督下，围绕乡党委、人大、政府工作重点，认真落实乡第十二届人民代表大会第一次会议关于平山乡2021年地方财政预算执行情况和2022年财政预算报告的决议，本着少花钱多做事的原则，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，不断加强财政管理，充分发挥财政职能，为全乡经济发展提供财力支持。

（一）优化支出结构，发挥财政保障职能。统筹预算内外财力，集中办大事、保重点、保运转、保发展。大力支持政府中心工作，落实公共财政职能，确保教育、医疗卫生、社会保障、疫情防控、乡村振兴等惠民政策落到实处。积极争取及配合各站所向上争取各项资金与预算项目挂接，按时拨付资金，不滞留资金，确保资金落实到位。

（二）加强资金监管，有效防范财政风险。全面加强对财政资金的日常监督，落实财政大额资金支出的预警机制，推进财政信息公开，全面接受社会监督。抓好“三公”经费等预算管理，推行公务卡结算制度，2021年上缴国库资金41.84万元，2021年全乡“三公”经费支出2.37万元，下降40.30%。

（三）基础设施建设日益完善，加快乡村振兴。村内道路、集体茶厂、人居环境等惠民利民工程顺利完成。平山乡木瓜园易地搬迁集中安置点村内道路建设专项资金30万元；中央财政衔接推进乡村振兴（平山乡勐蚌村刘家河左右堤坝防护项目）专项资金190万元；平山乡小园子集体茶厂提升改造建设项目专项经费140万元；中央农村危房改造补助资金102万元。

（四）加强预算绩效管理，提高预算执行效率，强化支出责任意识。严格按照上级有关要求，全面加强预算管理，厉行节约，严控一般性支出，统筹政府预算资金安排，提高财政资源配置的使用效益，提高财政支出效率，提高财政资金使用绩效，健全完善平山乡部门绩效指标体系，积极开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为98分，项目支出自评19个，评价金额为637.365万元，“花钱必问效，无效必问责”，注重财政支出的效果，强化预算执行。

各位代表，同志们，我们将继续贯彻落实预算法、预算法实施条例等法律法规，严格收支管理，在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大监督，虚心听取意见和建议。不忘初心、牢记使命，履职尽责，扎实做好各项财政工作，为实现高质量发展“林海茶乡·人文平山”而努力奋斗！

以上报告，请予审议。